procedimiento de rutinas delivery

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Nombre documento :
Versión 2
PROCEDIMIENTOS RUTINAS DELIVERY DE INSTALACIONES
Código P-LOG-008
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CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
REVISADO POR :
Jefe de Almacén
Elizabeth De La Cruz
12/01/2014
APROBADO POR:
Gerente de Operaciones
Christian Aguirre
12/01/2014
CONTROL DE CAMBIOS.
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
01
02
24/01/2014
01/12/2014
Creación de documento
Ingreso de mercadería en el Sistema de Inventario
1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas necesarias que
permitan al personal logístico realice el abastecimiento los equipos e insumos
necesarios a Rutinas Delivery para cumplir con el flujo de las instalaciones de
Decodificadores.
2. ALCANCE
El Alcance de este procedimiento se rige al cumplimiento logístico de las
actividades de abastecimiento y devoluciones de Decodificadores, Routers, e
Insumos utilizados en el área de Rutinas Delivery; por ello, se realizan
actividades de ingreso, recepción, salidas y devoluciones de equipos.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del encargado logístico de Rutinas Delivery de
Instalaciones el registro, control y verificación en detalle de todo los
Decodificadores, Routers, cableado abastecidos al área de Rutinas Delivery, de
igual manera debe verificar que los equipos físicos almacenados estén
reflejados en el sistema del operador (SAP.)
Es responsabilidad del Jefe de Logística verificar que la gestión se realice
acorde a los procedimientos mencionados.
4. DEFINICIONES
CMS: Software de Gestión ERP de Telefónica que permite subir a su sistema
todas las liquidaciones que se realizan en el Call Center.
TITULO:
VERSIÓN:
FECHA DE
APROBACION
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CÓDIGO:
P-LOG-008
PAGINA:
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SAP: Software de gestión que le permite tener integrados ANOVO PERU SAC
con su cliente y realizar los ingresos y salidas On Line.
Almacén Tránsito: Bodega en la cual se realiza el almacenamiento de todo
material (decodificadores) bajo la modalidad de tránsito (es decir material que
llega para ser procesado), a su vez se custodia todos los materiales e insumos
necesarios para nuestro ciclo productivo.
Call Center:
Área en el cual se encargan de realizar las funciones administrativas y de
distribución de equipos en las instalaciones de router, decodificadores y
cableado en casa cliente, adicionalmente de realizar las liquidaciones
semanales de los decodificadores consumidos y subirlos al CMS.
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Deben establecerse como disposiciones específicas para el área de Rutinas
Delivery lo siguiente:
Todo tipo de material seriado y no seriado deben ser recogidos del almacén del
operador, revisados y verificados con la guía Cliente bajo el responsable
logístico de Rutinas Delivery.
Todo tipo de traslado de material seriado y no seriado manera eficaz y eficiente
a las instalaciones del almacén del operador deberá ser previamente
coordinado con el área el responsable logístico del proceso para garantizar una
eficiente y efectiva programación de movilidades para dicho efecto es
importante tener en cuenta las siguientes variables:

Tiempo de atención en el punto.

Tiempo de espera en el punto.

Capacidad de Carga de la móvil.

Cantidad de Material a Recoger.
6. DESCRIPCIÓN
El presente procedimiento establecerá las pautas necesarias a seguir en el
proceso de Rutinas delivery Movistar.
Requerimiento Semanal de Equipos
El procedimiento de requerimiento de equipos para la Rutina Delivery consta
de solicitar al operador semanalmente por medio de correo el material
solicitado: Decodificadores, Routers y cableado que requieren por el área de
Rutinas Delivery.
Traslado de material seriado y no seriado hacia Anovo.
El procedimiento de traslado para la Rutinas Delivery hacia nuestra planta se
realiza desde el almacén del operador de manera eficaz y eficiente, para ello se
deberá el encargado logístico de Rutinas Delivery realiza el recojo y el pistoleo
físico de cada uno de los equipos adicionalmente tiene que realizar una data de
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registro de ingreso de materiales, el cual son almacenado en almacén en
tránsito (FIG 1, FIG 2, FIG 3).
Ingreso de material al Sistema de Inventario de ANOVO
Al recepcionar la mercadería, se deben ingresas los números de serie los
diferentes equipos para tener un control y seguimiento de la mercadería
entrante y no perder la trazabilidad.
Abastecimiento al área de Rutinas Delivery:
Se realiza diariamente el abastecimiento al área de Rutinas Delivery en base a
una solicitud realizada previamente por correo (FIG 4).
Posteriormente se realizar la conformidad de abastecimiento mediante una hoja
de cargo firmado por ambas parte (FIG 5).
Liquidaciones:
Se realiza la liquidación semanal al operador.
Devoluciones de acuerdo a criterios:
Solicitud de devolución de equipos por requerimiento de Movistar
El procedimiento devolución de equipos por requerimiento de operador se
realiza cuando el cliente solicita la devolución de sus equipos para que
reingresen a sus almacenes por medio de correo.
Solicitud de devolución de equipos averiados
El procedimiento devolución de equipos averiados se realiza cuando en la
instalación el técnico verifican que el equipo nuevo no tiene un buen
funcionamiento, lo reportan al responsable de Rutinas Delivery para gestionar
la devolución de los equipos que estén averiados.
Solicitud de devolución de equipos por guía mal realizada.
El procedimiento devolución de equipos por guía mal realizada se realiza
cuando el responsable de Rutinas Delivery realiza la verificación física de las
cantidades y modelos de los equipos que indica la guía y encuentra un
diferencial que debe ser devuelto a Movistar.
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FORMATOS DE RUTINAS-DELIVERY
(FIG 1)
SEGUIM IENTO DE LOS INGRESOS DE DECODIFICADORES
N°
C-P
CAS ID
LOG
CAJA
CODIGO SAP
DESCRIPCION
M ODELO
M ARCA
Q PALLET
F. RECEPCION F.SALIDA