INFORME DE AUDITORIA Componente Elemento Proceso

GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO
EV-CON-FO-01
VERSION
3
VIGENCIA
2011
Página
1 de 1
Componente
Elemento
Proceso
Procedimiento
Responsable
(se debe indicar el nombre del líder del proceso, el responsable del área o dependencia donde se practica la auditoria)
ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA
OBJETIVO:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
ALCANCE :
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA:
RESULTADO DE LA AUDITORIA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Firma
Firma
Firma
Fecha
Fecha
Fecha
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