PUEBLA COMUNICACIONES INFORME DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANUAL POR CAPÍTULO Y PARTIDA RECURSO ESTATAL EJERCICIO 2012 ACUMULADO A DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES 1131 1132 1321 1322 1340 1410 1430 1440 1530 1540 1590 1710 1810 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMPENSACIONES APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIONES PARA SEGUROS PRESTACIONES DE HABERES Y DE RETIRO PRESTACIONES CONTRACTUALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ESTÍMULOS IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUMA: 409,036.40 17,171,231.96 597,216.67 2,230,172.01 10,460,335.92 4,134,831.96 359,154.22 4,325.40 60,274.95 31,834.56 628,423.95 31,225.20 418,169.28 36,536,232.48 2110 2120 2140 2150 2160 2170 2210 2230 2460 2470 2480 2490 2530 2550 2560 2611 2612 2710 2720 2740 2910 2920 2930 2940 2960 2980 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 292,812.18 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 928,146.44 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 42,259.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,547.56 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 823.94 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 654,684.70 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,225.32 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 423,400.07 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 537,882.69 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 117,410.07 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,702.29 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,311.29 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 1,442.86 COMBUSTIBLES 912,805.06 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,550.89 VESTUARIO Y UNIFORMES 20,620.68 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,553.30 PRODUCTOS TEXTILES 42.00 HERRAMIENTAS MENORES 13,401.91 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,463.66 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,666.79 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 94,151.96 INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 637,270.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 82.81 SUMA: 4,750,257.80 3110 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3210 3230 3250 3260 3290 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,800,664.00 AGUA 43,254.24 TELEFONÍA TRADICIONAL 571,703.28 TELEFONÍA CELULAR 45,988.01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 2,567,576.02 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 387,465.91 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 12,319.57 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 118,136.13 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,128,063.54 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 253,258.16 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 696.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 488,559.52 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 3310 3330 3360 3380 3390 3410 3450 3470 3490 3510 3520 3550 3570 3580 3590 3610 3630 3650 3660 3721 3750 3780 3790 3820 3850 3920 3950 3990 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 226,985.00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS 5,039,082.12 DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 5,376,583.49 SERVICIOS DE VIGILANCIA 633,025.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 52,200.00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,254.02 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 104,217.86 FLETES Y MANIOBRAS 8,196.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 18,572.78 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,249,001.33 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 3,035,045.91 EDUCIONAL Y RECREAT REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 388,684.75 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 70,568.14 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DERECHOS 845,267.60 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 13,210.08 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS 57,237,713.53 Y ACTIVIDADES GUBERNAMEN SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO 3,752,172.72 INTERNET SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 84,424.80 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 3,006,894.72 PASAJES TERRESTRES NACIONALES 148,164.40 VIÁTICOS EN EL PAÍS 125,909.27 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 979,658.61 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 10,972.60 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,004,278.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 129,680.66 IMPUESTOS Y DERECHOS 178,863.10 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES OTROS SERVICIOS GENERALES 81,628.25 SUMA: 100,221,939.12 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS 4150 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES SUMA: 3,815,818.45 3,815,818.45 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5110 5150 5230 5660 5910 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS SOFTWARE SUMA: PUEBLA COMUNICACIONES 131,980.99 131,980.99 INFORME DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANUAL POR CAPÍTULO Y PARTIDA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2012 ACUMULADO A DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES 1132 1322 1340 1410 1430 1520 1590 1810 1820 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMPENSACIONES APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL SUMA: 4,772.10 471,113.42 285,919.88 511.90 762,317.30 2110 2120 2140 2150 2160 2210 2230 2440 2460 2470 2480 2490 2530 2540 2550 2611 2612 2710 2720 2740 2910 2930 2940 2960 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 54,676.87 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,484.00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNUNICACIONES 824,265.14 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 38,161.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,633.62 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 121,783.08 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,832.87 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 56,160.24 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 211,477.37 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 22,016.29 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 62,002.87 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,522.38 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22,324.87 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 6,032.60 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO COMBUSTIBLES 147,410.50 LUBRICANTES Y ADICTIVOS 10,715.93 VESTUARIOS Y UNIFORMES 81,607.95 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2,447.04 PRODUCTOS TEXTILES HERRAMIENTAS MENORES 23,235.04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL 27,946.60 Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 74,854.47 INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 884,354.33 SUMA: 2,739,945.06 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3210 3230 3250 3270 3290 3330 3340 3350 3360 3390 3410 3450 3470 3490 3510 AGUA 7,500.00 TELEFONÍA TRADICIONAL 98,411.39 TELEFONIA CELULAR 50,851.72 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 111,126.05 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 751,964.35 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 582.03 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 36,000.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 621,943.75 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,700.00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 211,363.13 OTROS ARRENDAMIENTOS 28,759.60 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍA 3,675,737.87 DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 126,568.98 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO 83,206.80 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,089,401.26 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 45,743.39 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,203.46 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 932.96 FLETES Y MANIOBRAS 98,426.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 565.50 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 975,997.10 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 3520 3550 3570 3580 3590 3610 3620 3630 3650 3660 3711 3712 3721 3750 3760 3780 3790 3820 3850 3920 3990 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 1,068,569.99 EDUCACIONAL Y RECRE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 539,918.59 INSTALACIÓN, REPACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 55,564.00 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS5,867,657.48 Y ACTIVIDADES GUBERNAMEN DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIE SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICICIDAD, EXCEPTO 1,427,565.00 INTERNET SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 292,622.76 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 31,098.72 PASAJES AÉREOS NACIONALES 26,997.00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES 11,328.21 PASAJES TERRESTRES NACIONALES 2,553.00 VIÁTICOS EN EL PAIS 18,525.15 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 19,994.97 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 13,246.00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 526.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 22,714.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,913.80 IMPUESTOS Y DERECHOS 106,285.86 OTROS SERVICIOS GENERALES 692,519.94 SUMA: 18,242,585.81 4150 4210 4420 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION SUMA: 5110 5120 5150 5190 5210 5230 5410 5610 5620 5640 5650 5660 5910 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 141,176.65 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 174,000.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 605,206.62 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 110,201.17 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 14,527.84 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 340,460.00 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 8,757.00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3,346.00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 41,296.00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 69,142,861.73 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 43,131.28 SOFTWARE 76,699.04 SUMA: 70,701,663.33 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS - BIENES MUEBLES E INMUEBLES