F-SAA-19-403-03 Carta de terminacion R2

CARTA DE TERMINACIÓN DE(L) <LA AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO> AMBIENTAL
<1>
<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>
<NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA>
<NOMBRE Y FIRMA DE
LOS PARTICIPANTES Y
RESPONSABILIDAD
(ESPECIALIDAD) < 8 >
QUE TUVIERON EN LA
AUDITORIA
O
EL
DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL>
Sirva la presente carta para comunicar a usted que los trabajos
de < 2 > Ambiental a < 3 > localizada en < 4 >, se llevaron a
cabo durante el periodo comprendido del < 5 > al < 6 >.
Asimismo, manifestarle mi responsabilidad por el cabal
cumplimiento de los mismos, de la autenticidad de la
información presentada y de que se realizaron conforme a los
Términos de Referencia y a los lineamientos y procedimientos
establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.
Por otra parte le hago entrega de la siguiente documentación:
 Un juego del informe de <Auditoría o Diagnóstico> Ambiental
impreso.
 Dos juegos de discos (original y respaldo) conteniendo el
informe completo.
ATENTAMENTE
<7>
EL AUDITOR COORDINADOR
<Nombre de la Unidad de Verificación-AAPROFEPA-XXX/XX>
C.c.p.
Subdelegado de Auditoria Ambiental
Miembros del grupo auditor (9)
F-SAA-19-403/03 Rev.2
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CARTA DE TERMINACIÓN
Este instructivo tiene como propósito proporcionar al auditor los lineamientos a los que debe ajustarse
el llenado de este formato:
I.
Sustituir los números del formato de la Carta de Terminación por el párrafo correspondiente,
según la tabla siguiente:
No.
DESCRIPCIÓN
<1>
Lugar y fecha.
<2>
Auditoría o Diagnóstico, según corresponda.
<3>
Razón Social (conforme está establecido en el RFC) y entre paréntesis,
nombre de la instalación con base en el apartado DATOS GENERALES DE LA
INSTALACIÓN A AUDITAR / Nombre de la Instalación del formato TR-A o TR-G.
<4>
Localidad, Municipio y Estado.
<5>
Día, mes y año de inicio de los trabajos de campo.
<6>
Día, mes y año de entrega del informe a la Organización (debe coincidir
con la establecida en <1> y lo establecido en la Minuta de Cierre de los
trabajos de campo, a menos que se hubiera concedido una prórroga
para la entrega del informe a la empresa).
<7>
Título y nombre del Auditor Responsable (debe coincidir con el
establecido como tal, en el formato TR-A o TR-G).
<8>
Nombre y firma de los participantes de la auditoría indicando la
especialidad y entre paréntesis la letra (R) si fue el responsable de la
evaluación del rubro, o la letra (E) si únicamente estuvo en
entrenamiento o capacitación.
No debe incluirse al personal de apoyo (Entiéndase por personal
de apoyo a todo aquel que asiste y colabora en la logística del
proyecto).
II. No deberán girarse copias al personal de apoyo.
III. Los nombres y especialidades de los miembros del equipo auditor, deben coincidir con lo
establecido en los formatos TR-A o TR-G, a menos que se haya autorizado algún cambio.
IV. Esta carta debe venir impresa en papel membretado de la Unidad de Verificación.
V. Utilizar letras Arial Nº 11, excepto la sección de c.c.p. que debe ir en Arial No. 9
VI. Limitarse a las características de diseño del formato y no incluir logotipos, textos o párrafos
diferentes a los aquí señalados.
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