pc-ona-004 edicion 3

PC-ONA-004:2006
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Edició 3
COPIA NO CONTROLADA
VIGENTE
Revisión por la Dirección del SGC
Código: PCPC-ONAONA-004
Edición: 3
Preparado por:
Revisado por:
Gerente de Gestión de la
Calidad
Ejemplar:
Director General
Fecha:
Aprobado por:
Director General
PC-ONA-004:2006
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Edició 3
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Edició 3
TABLA DE CONTENIDO
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.0
8.0
9.0
PAGINA
PROPOSITO
ALCANCE
REFERENCIAS
Documentación Aplicable
Antecedentes
RESPONSABILIDADES
Miembros del Comité de Revisión por la Dirección
Representante de la Dirección para el SGC
DEFINICIONES
ACCIONES
Periodicidad de la Revisión
Formas de Ejecutar la Revisión
Convocatoria Previa a Revisión por la Dirección
Información para la Revisión
Resultados de la Revisión
Seguimiento a los Resultados de la Revisión
DOCUMENTACION
REGISTROS
ANEXOS
Anexo 1 “Proceso de Revisión por la Dirección”
RC-01-PC-ONA-004 “Convocatoria Previa a Revisión por la Dirección”.
RC-02-PC-ONA-004 “Información y Resultados de la Revisión por la Dirección”.
RC-03-PC-ONA-004 “Revisiones Realizadas por la Dirección”.
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1.0
PROPOSITO
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Describir la forma como se realizará la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad del
INFOTEP.
2.0
ALCANCE
Abarca a todo el Sistema de Gestión de la Calidad del INFOTEP.
3.0
REFERENCIAS
3.1
Documentación Aplicable
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
Norma Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
Norma Internacional ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamento y
vocabulario.
Ley 116.
PC-ONA-001 “Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”.
MC-ONA-001 “Manual de la Calidad”.
Todos los Procedimientos de Calidad, Instructivos de Calidad y Procedimientos
Técnicos (Ver RC-02-PC-ONA-001 “Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones del
SGC”).
Otros documentos relacionados con el SGC.
3.2 Antecedentes
Normas Técnico Operativas del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional.
4.0
RESPONSABILIDADES
4.1
Miembros del Comité de Revisión por la Dirección
4.1.1
4.2
Todos los miembros son responsables de realizar la revisión al Sistema de Gestión de la
Calidad. Los miembros que participen de la revisión será determinada por el Director
General.
El Representante de la Dirección para el SGC
4.2.1
Tiene la responsabilidad de la implementación de este procedimiento en el INFOTEP.
4.2.2
Tiene la responsabilidad de suministrar los informes para la Revisión por la Dirección
(Ver 6.3) a todos los miembros, la misma que será enviada junto con el
RC-01-PC-ONA-004 “Convocatoria Previa a Revisión por la Dirección”.
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4.2.3
El Representante de la Dirección para el SGC, tendrá la responsabilidad de dar el debido
seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas según el informe realizado por
la Dirección e informar al Comité Estratégico para el SGC sobre los resultados que se
van obteniendo.
5.0
DEFINICIONES
5.1
Revisión por la Dirección: Es el proceso de supervisión de la implementación, ejecución,
conveniencia, eficacia y eficiencia del SGC del INFOTEP.
6.0
ACCIONES
6.1
Periodicidad de la Revisión
6.1.1
6.2
La revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se llevará a cabo como mínimo dos veces
al año.
Formas de Ejecutar la Revisión
6.2.1
Auditando. El Director General realizará o solicitará auditorías cuando él lo crea
conveniente.
6.2.2
Analizando. Los miembros del Comité de Revisión por la Dirección analizarán todos los
documentos de la Información para la Revisión.
6.3
Convocatoria Previa y Ejecución de la Revisión por la Dirección
6.3.1
El Representante de la Dirección para el SGC convocará a los miembros de la revisión
por la Dirección, utilizando el RC-01-PC-ONA-004 “Convocatoria Previa a Revisión por
la Dirección”, en la cual se explicarán los detalles y objetivos de la revisión.
6.3.2
El proceso de ejecución de la revisión por la Dirección se lleva a cabo según el anexo 1
“Proceso de Revisión por la Dirección”.
6.4
Información para la Revisión
6.4.1
Los miembros de la revisión por la Dirección analizarán los documentos siguientes:
6.4.1.1
Informe de auditorías.
6.4.1.2
Informes del grado de satisfacción del cliente.
6.4.1.3
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
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6.4.1.4
Registro individual de acciones correctivas y preventivas según RC-02-PC-ONA-006
“Registro Individual de las Acciones Correctivas y/o Preventivas”.
6.4.1.5
Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas.
6.4.1.6
Cambios que podrían afectar al SGC.
6.4.1.7
Recomendaciones para la mejora.
6.4.2
6.5
Todos los elementos de entrada para la revisión por la Dirección, quedarán registrados
en el RC-02-PC-ONA-004 “Información y Resultado de la Revisión por la Dirección”.
Resultados de la Revisión
6.5.1
Una vez concluida la revisión contenida en el registro RC-02-PC-ONA-004 “Información
y Resultado de la Revisión por la Dirección” y dependiendo de los resultados obtenidos,
se procederá a:
6.5.1.1
Tomar las medidas correctivas necesarias en caso de que así se requiera.
6.5.1.2
Una vez tomadas las medidas correctivas e informadas a quienes deberán aplicarlas,
se dará un máximo de un mes a fin de verificar su cumplimiento. Esto aplica para la
mejora de la eficacia de:
6.5.1.2.1
el Sistema de Gestión de la Calidad;
6.5.1.2.2
la mejora de los servicios que brinda el INFOTEP, en relación con los requisitos de
los clientes; y
6.5.1.2.3
las necesidades de recursos.
6.5.2
6.6
6.6.1
7.0
Una vez concluida la revisión, los resultados se registrarán en el RC-02-PC-ONA-004
“Información y Resultado de la Revisión por la Dirección”.
Seguimiento a los Resultados de la Revisión
El Representante de la Dirección para el SGC, dará el debido seguimiento al
cumplimiento de las acciones correctivas, según el informe realizado por la Dirección
registradas en el RC-02-PC-ONA-004 “Información y Resultados de la Revisión por la
Dirección” e informará al Comité Estratégico para el SGC sobre los resultados que se
van obteniendo.
DOCUMENTACIÓN
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No aplica.
8.0
REGISTROS
RC-01-PC-ONA-004 “Convocatoria Previa a Revisión por la Dirección”.
RC-02-PC-ONA-004 “Información y Resultados de la Revisión por la Dirección”.
RC-03-PC-ONA-004 “Revisiones Realizadas por la Dirección”.
9.0 ANEXOS
Anexo 1 “Proceso de Revisión por la Dirección”
RC-01-PC-ONA-004 “Convocatoria Previa a Revisión por la Dirección”.
RC-02-PC-ONA-004 “Información y Resultados de la Revisión por la Dirección”.
RC-03-PC-ONA-004 “Revisiones Realizadas por la Dirección”.