ADOLFO LEON OSORIO CARDONA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
ADOLFO LEON OSORIO
CARDONA
Período evaluado: Julio-Octubre 2015
Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2015
Módulo 1 Control de Planeación y Gestión
Dificultades
El Código de ética se encuentro aprobado por acto administrativo y fue socializado, a la fecha se continua sin
programa de salud ocupacional.
En revisión al Plan Institucional de capacitación, se evidenciaron algunas falencias toda vez que no se ha
cumplido oportunamente con algunas capacitaciones programadas.
Existen falencias en la evaluación de Desempeño para los funcionarios. Es preciso mencionar que de alrededor
de 53 funcionarios, tan solo 15 personas pertenecen a la planta de la entidad para ser aplicada dicha
evaluación.
Los avances en el cumplimiento de planes, proyectos, metas entre otros no son socializados con el personal.
Continúan las falencias en la Administración del Riesgo.
Avances
Se actualizo el comité de ética, queda pendiente la socialización de este.
Modulo 2 Control de Evaluación y Seguimiento
Dificultades
Los planes de mejoramiento suscritos con las diferentes EPS, se están cumpliendo en su totalidad, con un
compromiso en el desarrollo de las acciones correctivas por parte del personal directamente responsable.
No se cumplió con la actualización del Plan Hospitalario de Emergencias, en la revisión realizada no se encontró
acto administrativo de creación del comité de emergencias.
Avances
Se ha cumplido con el cronograma Anual de Auditorías aprobado para la vigencia de 2015.
El Plan Anticorrupción fue evaluado el mes de octubre correspondiente al periodo mayo-agosto, dicha
evaluación arrojó unos indicadores satisfactorios en cumplimiento de las actividades programadas y las metas
propuestas.
Eje Transversal Información y Comunicación
Dificultades
No se han definido políticas de comunicación ni existe un plan de comunicaciones documentado a pesar de
tener identificada la información que entra y sale de cada una de las dependencias.
La entidad cuenta con una oficina de Información y Atención al Usuario la cual no ha sido muy funcional ya que
no se ha creado una cultura en el usuario para hacer uso de ella.
Los correos institucionales creados para desplegar información interna y remitir oficios entrantes desee los
diferentes entes externos, son utilizados.
Avances
Se realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Primer Semestre de 2015 el día 15 de septiembre
como se tenia programado, dando a conocer a los asistentes los resultados de la ESE tanto en materia
financiera como presentación de servicios de durante el periodo enero-junio.
Se cumplió con la meta de encuestas de satisfacción del usuario en las cuales se mide el nivel de cumplimiento
de diferentes aspectos en materia de atención en los diferentes servicios.
Estado general del Sistema de Control Interno
Se deben establecer internamente mecanismos que permitan el despliegue de información sobre el Sistema de Control
Interno, de tal manera que no sea simplemente la Oficina de Control Interno la responsable de este proceso sino que cada
área comprenda que desde sus puestos de trabajo deben ejercer un control para contribuir a la correcta implementación de
éste.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar de manera periódica una socialización al personal de los indicadores e información general
relacionada con el cumplimiento de los objetivos, metas, planes y proyectos dentro de la entidad
ADOLFO LEON OSORIO CARDONA
Coordinador Oficina de Control Interno