MC-MP-01 Mapa de Riesgo Man Cont y Seg Amb v1

MAPA
MAPA DE RIESGO - MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Codigo: MC-MP-01
Version: 1
Fecha: 24/05/2013
CONTEXTO ESTRATEGICO
Analisis Externo - Factores
Analisis Interno - Capacidades
Condiciones de inseguridad en el area de jurisdiccion
Incumplimiento en las obligaciones por parte de algunos usuarios de este proceso
Usuarios en situacion de ilegalidad
Regulaciones especificas que afectan a la Entidad
Competencias del recurso humano para atender las cargas laborales
Nivel de tecnologia utilizada en los procesos de la Entidad
Cobertura y eficiencia de los servicios que presta la Entidad
RIESGO
IDENTIFICACION DE RIESGOS
AGENTE
POSIBLES
CAUSA
GENERADOR
CONSECUENCIAS
Sobre carga
laboral
Demora en los tiempo
Falta de
Incumplimiento de la
establecidos para los
competencias del
normaividad ambiental
Funcionarios
tramites de los
personal
establecida
instrumentos de control
Poco personal
DESCRIPCION
ANALISIS DEL RIESGO
CONTROL CUANTIFICACI
EXISTENTE
ON
NIVEL DE
RIESGO
ACCION
PREVENTIVA
1
6
NO
3
Asigancion
de vehiculos
y demas
recursos
fisicos
1
6
NO
1
3
Formacion
permanente a
los
funcionarios
2
6
NO
2
3
Matriz de
seguimiento
de servicios
1
6
NO
3
Toma de
conciencia de
funcionarios
sobre el tema
ambiental
2
6
NO
PROBABILIDAD
IMPACTO
3
2
Matriz de
seguimiento
de servicios
2
Funcionarios
Daños ambientales en el
Desconocimiento
territorio.
de las normas
ambientales
Acciones en contra de la
vigentes
Corporación
Funcionarios
Desorganizacion
en la realizacion
del trabajo
Impacto sobre los
recursos naturales del
departamento.
Disminucion de ingresos
para la entidad
Incumplimiento de las
funciones corporativas.
Falta de disponibilidad de
los recusos
Alta Direccion
Errores en la
Planeacion de
recursos fisicos
Perdida de la confianza y
credibilidad.
Desmotivacion de los
funcionarios.
Represamiento en el
trabajo
OPERATIVOS
Errores en la aplicación de
los instrumentos de control
Falta de seguimiento a las
fuentes de contaminacion
Falta de seguimiento a las
fuentes de contaminacion
Intereses
Usuarios, entorno Particulares.
politico
Falta de Etica
Perdidas economicas
Deterioro de las
condiciones ambientales
1
MAPA
MAPA DE RIESGO - MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Codigo: MC-MP-01
Version: 1
Fecha: 24/05/2013
CONTEXTO ESTRATEGICO
RIESGO
Analisis Externo - Factores
Analisis Interno - Capacidades
Condiciones de inseguridad en el area de jurisdiccion
Incumplimiento en las obligaciones por parte de algunos usuarios de este proceso
Usuarios en situacion de ilegalidad
Regulaciones especificas que afectan a la Entidad
Competencias del recurso humano para atender las cargas laborales
Nivel de tecnologia utilizada en los procesos de la Entidad
Cobertura y eficiencia de los servicios que presta la Entidad
IDENTIFICACION DE RIESGOS
AGENTE
CAUSA
GENERADOR
Transferencias
equivocas de
Inadecuado manejo y
documentos.
Funcionarios
custodia de documentos
Falta de personal
capacitado.
DESCRIPCION
POSIBLES
CONSECUENCIAS
Perdida de documentos.
Dificultad en el suministro
de información solicitada a
otras entidades.
PROBABILIDAD
NIVEL
DESCRIPCION
3: Altamente
Probable
Es muy factible que el riesgo se producirá más de una vez en los próximos 12
meses. Es muy posible que el hecho se presente, debido a la inexistencia de
controles o a su insuficiencia, ineficiencia o ineficacia
PROBABILIDAD
IMPACTO
2
3
ANALISIS DEL RIESGO
CONTROL CUANTIFICACI
EXISTENTE
ON
Archivadores
y personal
responsable Docunet
2
IMPACTO
NIVEL
DESCRIPCION
NIVEL DE
RIESGO
ACCION
PREVENTIVA
12
NO
CONTROL
EXISTENTE
NIVEL DE RIESGO
3: Alto
Si el hecho llegara a presentarse afectaría sustancialmente el desarrollo
operativo de las actividades, y altamente su resultado
1: Existe y
es eficaz
2:
Es muy factible que el riesgo ocurrirá una vez en los próximos 12 meses. Es
Medianamente posible que el hecho se presente debido a que los controles existentes no
son suficientes ni totalmente eficaces,
Probable
2: Medio
Si el hecho llegara a presentarse afectaría sustancialmente el desarrollo
operativo de las actividades, y moderadamente su resultado
2: Existe y
no es
eficaz
1: Poco
Probable
1: Bajo
Si el hecho llegara a presentarse afecta muy poco el resultado de las
actividades pasando a se solo molestias o pequeñas dificultades operativas o en
los puestos de trabajo
3: No
existe
El hecho podría ocurrir en algún momento pero se considera que es difícil que
suceda, ya que existen controles suficientes y apropiados
A partir de 18
puntos se toman
acciones
preventivas.
MAPA
MAPA DE RIESGO - MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Codigo: MC-MP-01
Version: 1
Fecha: 24/05/2013
CONTEXTO ESTRATEGICO
RIESGO
Analisis Externo - Factores
Analisis Interno - Capacidades
Condiciones de inseguridad en el area de jurisdiccion
Incumplimiento en las obligaciones por parte de algunos usuarios de este proceso
Usuarios en situacion de ilegalidad
Regulaciones especificas que afectan a la Entidad
Competencias del recurso humano para atender las cargas laborales
Nivel de tecnologia utilizada en los procesos de la Entidad
Cobertura y eficiencia de los servicios que presta la Entidad
IDENTIFICACION DE RIESGOS
AGENTE
CAUSA
GENERADOR
DESCRIPCION
POSIBLES
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD
IMPACTO
ANALISIS DEL RIESGO
CONTROL CUANTIFICACI
EXISTENTE
ON
NIVEL DE
RIESGO
ACCION
PREVENTIVA
PLAN DE CONTINGENCIA - ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Acciones Preventivas
Correcciones
Definir tiempos y seguimiento continuo de los tramites
Agilizar el tramite y expedir o negar el instrumento
Planear el uso de vehiculos y lugares a visitar
Disponer de un vehiculo de la Entidad de acuerdo con la necesidad y la urgencia
Realizar capacitaciones permanentes
Contar con Actos Administrativos para corregir posibles errores
Realizar campañas para identificar las diferentes fuentes de contaminación
Tomar las acciones frente a los usuarios sin instrumentos de control ambiental
Programar mantenimiento y verificacion de la digitalizacion de documentos y su ingreso a la herramienta
Proyectar los documentos extraviados a traves de la base de datos de la herramienta docunet tecnologica docunet
Colocar denuncia
1.
2.
3.
4.
POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGO
Ser oportuno en la prestacion del servicio y el tramite de solicitudes
Planear eficientemente el uso de los vehiculos disponibles para el proceso
Establecer y cumplir las normas para el uso de las carpetas de autoridad ambiental
Contar con herramientas tecnologicas que faciliten la gestion y cumplimiento de los objetivos del proceso
CONTROL DE CAMBIOS
Version
1
ELABORO
REVISÓ
APROBÓ
Grupo de Gestion Ambiental
Comité de Calidad,
Mejoramiento y Meci
Comité de Calidad,
Mejoramiento y Meci
Descripción del Cambio
Creación del Documento
Fecha
24/05/2013
CARGO
Profesionales/Tecnicos
FECHA
29/03/2013
CARGO
Comité
FECHA
24/05/2013
CARGO
Comité
FECHA
24/05/2013