MATRIZ DE CONOCIMIENTO
I. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD
CREADA POR:
ULTIMA MODIFICACION:
NIT.
NATURALEZA
SECTOR
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
FAX
SUJETO O PUNTO
ULTIMO PERIODO AUDITADO
PLANTA DE PERSONAL
No.
FUNCIONARIOS
POR
CONTRATOS
No. FUNCIONARIOS PLANTA
No.
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
No. ORDENADOR DE GASTO
II. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE
NORMA
DESCRIPCION
III. RESULTADO ANALISIS AUDITORIAS ANTERIORES
IV. ANALISIS DE DENUNCIAS
V. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
VI. ANALISIS DE LA CUENTA RENDIDA
Nombre y Firma de quien elaboro:
GA-FOR-06
Versión 01
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