• No se ha dado a conocer los procesos de inducción a los nuevos

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Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
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HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. DE TUMACoEULALIO VIVAS QUIÑONES
Período evaluado:
DE 2013
NOVIEMBRE
Fecha de elaboración:
DE 2012 A FEBRERO
MARZO 30 DE 2013.
Dificultades
• No se ha dado a conocer los procesos de inducción a los nuevos funcionarios. Para la formulación de los planes y programas de la
entidad no se ha tenido en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes. No existe un normograma frente a las competencias,
responsabilidades o cometidos asignados por mandato legal. No se han realizado jornadas de socialización del mapa de procesos a los
funcionarios.
Avances
-La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen misión, visión y objetivos institucionales, para la formulación
de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta el análisis o verificación de los requerimientos legales y de presupuesto, se ha
realizado seguimiento a la ejecución presupuesta!. Se tienen en cuenta los niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los
procesos. Los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad facilitan la toma de decisiones.
Dificultades
• No se realiza análisis de la información recibida de la ciudadanía para obtener información sobre necesidades y prioridades en la
prestación del servicio, la entidad no cuenta con mecanismos adecuado para obtener información de la ciudadanía, no se está analizando
las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. La entidad no consulta con la comunidad para obtener información sobre los temas de
interés frente a la prestación del servicio o necesidades prioritarias que deban ser resueltas.
Avances
• Se utiliza la información de fuentes internas es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos, se está verificando
oportunamente y la veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información. Las herramientas
que está utilizando la entidad han garantizado la integridad de la información. La entidad cuenta con mecanismos para la administración
de la información que se origina y procesa en su interior. La entidad está implementando canales de comunicación internos y externos
para la socialización de la información generada.
Dificultades
• La entidad no ha utilizado herramienta para realizar autoevaluación a los procesos, con el fin de determinar la efectividad del Sistema
de Control Interno. No se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno. No están definidos los planes de mejoramiento por
proceso, no hay planes de mejoramiento individual definidos.
Avances
• La Oficina de Control Interno realiza el informe pormenorizado de Control Interno de acuerdo a la ley 1474 de 2011. Artículo 11. La
entidad elaboro y socializo el informe ejecutivo anual y se envió oportunamente. La entidad da repuestas oportunas a las observaciones
de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.
La administración debe procurar fortalecer el Sistema de Control Interno, estableciendo compromisos a todo nivel donde se evidencie la
la implementación definitiva de los procesos y del Modelo Estándar de Control Interno.
Fortalecer la cultura del autocontrol, realizar planes de mejoramiento para todas
componentes y subsistema del Control Interno.
I
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