CODIGO: FT-MC-09 INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD VERSION: 01 VIGENCIA: 22/03/2011 Fecha: Proceso: DD MM AA 28 02 2012 MEJORA CONTINUA Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Líder del Equipo Auditor: CATALINA MARIA LOPEZ BELTRAN Auditor Acompañante: Alcance de la Auditoría: Personal Contactado: Cumbre las actividades orientadas a verificar la implementación del SGC. Jorge Gómez – Bibiana Sepúlveda Documentación Consultada: Norma NTC ISO 9001:2008 CT-PD-01 Perfeccionamiento docente. CT-MC-01 Mejora Continua HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Aspectos relevantes (fortalezas) Están claramente identificados los procesos que le permiten a la universidad cumplir con su misión. Los documentos que hacen parte del SGC se encuentran debidamente organizados en los puntos de uso. Disponibilidad de información en medio electrónica y en medio impresa para hacer seguimiento. El personal de la entidad percibe la necesidad de mejorar sus procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos. Aspectos por mejorar (observaciones) Mejora Continua y Perfeccionamiento Docente Aumentar el conocimiento del encargado del proceso para el cumplimiento y control de estos. Mejora Continua La institución debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Se debe incrementar el seguimiento a los procesos del sistema de gestión para incrementar la mejora de estos. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones planificadas para el control de los documentos internos del SGC (Revisión, aprobación, publicación, divulgación, implementación). INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CODIGO: FT-MC-09 VERSION: 01 VIGENCIA: 22/03/2011 Fortalecer la implementación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Perfeccionamiento Docente Especificar la persona responsable de realizar el registro FT-PD-01 Solicitud de Educación Formal y Permanente. Oportunidades de mejora (no conformidades) 1. Control de documentos (NTC ISO 9001:2008 – 4.2.3) MEJORA CONTINUA En el procedimiento PR-MC-01 Control de documentos se define que los documentos del SGC deben ser aprobados y ubicados en la dirección www.ustamed.edu.co/ link Servicios/Intranet/Sistema de Gestión de la Calidad. Se evidencia que los documentos como CTMC-01 Mejora continua, CT-PD-01 Perfeccionamiento Docente, DG-DE-01 Mapa de procesos, DG-DE-03 Plataforma Estratégica; han sido subidos a la intranet si la debida aprobación en el registro Solicitud de Modificación de documentos. En procedimiento PR-MC-01 Control de Documentos se describe que los documentos de origen externo deben ser registrados en el Listado Maestro de documentos, se evidencia que en el registro FT-MC-02 Listado Maestro de Documentos y Registros no se tienen identificados ningún documento externo. Lo anterior incumple tanto con el numeral 4.2.3 de la NTC ISO 9001:2008 como el procedimiento de documentos. 2. Control de Registros (NTC ISO 9001:2008 – 4.2.4) MEJORA CONTINUA Se evidencia que en el registro Asistencia de Eventos no se tiene control en la recolección de sus versiones obsoletas y que no se están diligenciando todos los campos requeridos. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE No se pudo tener acceso a los registros de FT-PD-01 Solicitud de Educación Formal y Permanente, ya que no se tiene claro quién es responsable del diligenciamiento y control de dicho registro. Lo anterior esta incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la NTC ISO 9001:2008 Control de Registros. 3. Responsabilidad y Autoridad (NTC ISO 9001:2008 – 5.5.1) PERFECCIONAMIENTO DOCENTE No se evidencia que la alta dirección tenga definidas las responsabilidades y autoridades y que sean comunicadas dentro de la organización. Se evidencia que en el proceso de Perfeccionamiento Docente no se tiene claro quién es el INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CODIGO: FT-MC-09 VERSION: 01 VIGENCIA: 22/03/2011 responsable de dicho proceso. FIRMA LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR