MC-8 - IES Bajo Aragón
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MANUAL DE LA CALIDAD Departamento de Educación, Cultura y Deporte I.E.S. “Bajo Aragón” 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Código MC-8 Edición 05 Fecha 04-02-2010 Página 1 de 5 Índice del apartado: 8.1.- GENERALIDADES: ...................................................................................................................................... 2 8.2.-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ...................................................................................................................... 2 8.2.1.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................................... 2 8.2.2.- AUDITORÍA INTERNA ......................................................................................................................... 2 8.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS .......................................................................... 3 8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................... 3 8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ......................................................................................... 4 8.4.- ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................................................. 4 8.5.- MEJORA......................................................................................................................................................... 5 8.5.1.- MEJORA CONTINUA ............................................................................................................................ 5 8.5.2.- ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA ............................................................................................ 5 - MODIFICACIONES RESPECTO DE LA EDICIÓN ANTERIOR: ................................................................... 5 Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. MANUAL DE LA CALIDAD Departamento de Educación, Cultura y Deporte I.E.S. “Bajo Aragón” 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Código MC-8 Edición 05 Fecha 04-02-2010 Página 2 de 5 8.1.- GENERALIDADES: En consonancia con la norma ISO 9001(edición en vigor) , el Centro planifica y aplica procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora que permiten comprobar, con datos objetivos, si tanto el servicio educativo como el sistema de gestión cumplen los requisitos previstos. Además, los datos recogidos sirven de base para emprender acciones encaminadas a la mejora continua de la enseñanza y de la propia gestión. Es obvio que hay un proceso clave, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre cuya realización y resultados repercuten, directamente, todos los demás. Sobre éste proceso se han establecido los principales indicadores y se realiza, como luego se describirá, un control y seguimiento planificado que permite la obtención de los mismos y la determinación de la conformidad o no conformidad del servicio. Además, se verifican medidas sobre los puntos críticos identificados en los demás procesos, obteniendo también los datos precisos de manera que se detecten posibles o potenciales no conformidades y se puedan aplicar acciones preventivas y /o correctivas. 8.2.-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Los datos precisos sobre la satisfacción del cliente se recopilan mediante el análisis de encuestas de opinión. El Equipo de Calidad aprueba las encuestas en función de la información que se quiere obtener, solicitando, si es necesario, asesoramiento del Dpto. de Orientación o personal experto. El Jefe del Dpto. de la Calidad determina la periodicidad y momento en que hay que realizarlas; que depende de que vayan dirigidas a alumnos; Padres de Alumnos; Empresas o Personal del Centro. El equipo de Calidad del Centro organiza la realización de las encuestas a los grupos afectados y colabora con el responsable de Calidad en la recopilación y registro. En el caso de la Formación para el Empleo existe sistemática propia del INAEM, siendo servicios externos al Centro los que recopilan los datos de satisfacción de los alumnos, datos que revierten al Centro (vía aplicación informática Gestifor) para su análisis. 8.2.2.- AUDITORÍA INTERNA El Centro entiende que la auditoría interna es fundamental para determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. La auditoría interna del Centro depende de recursos humanos previamente formados en ésta materia, pero dedicados habitualmente a la labor docente, por lo que la disponibilidad horaria es limitada y ello exige adecuar la planificación y consiguiente realización a determinas horas semanales de las que, eso sí, se podrá disponer todo el curso. En este sentido, a diferencia de la auditoría interna concentrada en breves fechas habitual de las empresas o de otros Centros, en nuestro caso el proceso se realiza y prolonga en el tiempo en consonancia con lo citado, particularidad que no es necesariamente un inconveniente. Los perfiles de los Profesores del Centro que desempeñan la auditoría interna están definidos en el capítulo 6; punto 6.2.2.1 Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. MANUAL DE LA CALIDAD Departamento de Educación, Cultura y Deporte I.E.S. “Bajo Aragón” 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Código MC-8 Edición 05 Fecha 04-02-2010 Página 3 de 5 Los pormenores del proceso de AUDITORÍA INTERNA figuran en el Procedimiento documentado del mismo título que, codificado como P-8.2-B, forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro. 8.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS El Centro, al identificar y registrar mediante las correspondientes fichas de proceso los existentes, no sólo define cuál es el propósito o finalidad de los mismos; sino que mediante tales fichas también establece los parámetros, indicadores, aspectos críticos, etc., que aportan datos mediante los cuales de puede llevar a cabo el seguimiento del funcionamiento y, por tanto, la evaluación del proceso de referencia. Asimismo, para cada dato o indicador están establecidos los umbrales de conformidad que, llegado el caso, ponen en marcha las acciones preventivas o correctivas necesarias para que se alcancen los resultados previstos. 8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Compatibilizando la legislación educativa con los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Calidad, se enfoca el seguimiento y medición de los cursos de Formación Profesional Reglada con la siguiente sistemática: Por una parte con evaluación, mensual, del grado de cumplimiento de la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA prevista; responsabilidad de los Departamentos Didácticos que, en las reuniones al efecto, pueden adoptar las decisiones necesarias para corregir las desviaciones producidas. Y por otra parte la recopilación, trimestral (por evaluación), de datos para la obtención de indicadores del PROCESO DE ENSEÑANZA y la práctica docente, responsabilidad de los profesores; indicadores que abarcan el absentismo y el ambiente de trabajo del grupo; sin olvidar los resultados académicos obtenidos por los propios alumnos. Como instrumento para ambas actuaciones se cuenta con el CUADERNO DEL PROFESOR, que al mismo tiempo es un registro de datos cotidianos de obvia utilidad. Los datos, mensuales o trimestrales, que resultan del servicio educativo prestado se recopilan en un formato titulado ANEXO DE MEMORIA DE CURSO, codificado como F-8.2-D-00 al 03 (según se trate). Es un formato de uso informático, elaborado en hoja de cálculo “Excel” al que se accede por la red intranet y en el que están perfectamente definidos tanto los indicadores, de La Programación o del Servicio; como el modo de obtenerlos y los umbrales de aceptación, con base a los que el propio formato proporciona la declaración de conformidad (o no conformidad) del curso a que se refiere el punto siguiente. La Hoja de Cálculo desarrollada para los citados anexos de memoria proporciona también los datos recopilados para el soporte informático del Acta de Departamento. Para facilitar el acceso y uso de los profesores existe una instrucción titulada “SINOPSIS sobre acceso y utilización del ANEXO DE MEMORIA”, codificada como I-8.2-D-02, integrada en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Los cursos de Formación para el Empleo de INAEM incluyen su propia sistemática de seguimiento vía aplicación informática “Gestifor”, utilizándose asimismo registros de absentismo y otros documentos estandarizados para todos los Centros Colaboradores que participamos en el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón; si bien por nuestra parte se han diseñado registros complementarios como el de “actividades diarias” codificado Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. MANUAL DE LA CALIDAD Departamento de Educación, Cultura y Deporte I.E.S. “Bajo Aragón” 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Código MC-8 Edición 05 Fecha 04-02-2010 Página 4 de 5 como F-7.5-E-16, o el INFORME-MEMORIA FINAL de cada acción formativa, que se realiza sobre el formato codificado como F-8.2-D-07, obteniéndose del mismo nuevos indicadores. 8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME En la terminología del Centro el “producto no conforme” es el curso a cuya conclusión en evaluación final ordinaria no se cumple el umbral mínimo establecido ( % ) de aceptación de alguno /s de los indicadores ya mencionados para cualquiera de los módulos del curso; bien sea de evaluación del grado de cumplimiento de la programación docente, o bien sea de evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. La documentación del sistema de gestión de calidad del Centro incluye un procedimiento, de “Control del producto no conforme”, codificado como “P-8.3-A”, en el que se recoge también la posibilidad de que, con independencia de los indicadores, el equipo educativo de un curso pueda formular declaración de no conformidad del mismo si aprecia circunstancias excepcionales, insuficientemente reflejadas en los citados, que así lo aconsejen sin prejuicio del cumplimiento de los mínimos previstos. El procedimiento de control de producto no conforme, además de sistematizar el análisis de las causas que hayan motivado la no conformidad del curso, también contiene orientaciones sobre las acciones correctivas o preventivas que, dado el caso, deba tomar el Centro en la competencia y medida en que pueda incidir sobre las causas y /o sobre los efectos potenciales del curso no conforme. Las orientaciones incluidas proponen medidas acordes a supuestos probables, medidas que en cualquier caso y casuística deberán acordarse por el equipo educativo, según las circunstancias, y se aplicadas por quien se designe. 8.4.- ANÁLISIS DE DATOS La recopilación, en un documento, de datos y resultados junto con su análisis y el del servicio educativo prestado por un conjunto de profesores adscritos a una misma familia profesional constituye la MEMORIA DEL DEPARTAMENTO. Los Jefes de Departamento elaboran la memoria: Evaluando el cumplimiento de los Proyectos Curriculares Haciendo referencia a las reclamaciones presentadas, y A las decisiones más trascendentes que ha tomado el Departamento Asimismo analizan los ANEXOS de MEMORIA (antes referidos) elaborados por los distintos Profesores, extrayendo de los mismos las conclusiones más relevantes y las propuestas a que hubiese lugar. La documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro incluye una instrucción titulada “SINOPSIS sobre la MEMORIA DEL DEPARTAMENTO” que codificada como i-8.2-D-01 explica los aspectos antes aludidos a título informativo y; además, el formato F-8.2-D-04, que otorga homogeneidad y facilita la realización en soporte informático para su posterior edición. A su vez, La Dirección del Centro realiza el análisis de las Memorias de Departamento y extrae conclusiones de las mismas para incluir en la MEMORIA DEL CENTRO, memoria preceptiva en que se evalúa el grado de cumplimiento de la programación general anual y que se envía al Servicio de Inspección Técnica. La Jefatura de Estudios de FP, a raíz de la adopción por el Centro de la norma ISO 9001(edición en vigor), realiza el análisis de datos y registros del SGC y genera los Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. MANUAL DE LA CALIDAD Departamento de Educación, Cultura y Deporte I.E.S. “Bajo Aragón” 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Código MC-8 Edición 05 Fecha 04-02-2010 Página 5 de 5 documentos de “INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN” y de “Resultados de la revisión” por la Dirección (ver capítulo 5; puntos 5.6.2 y 5.6.3). Asimismo elabora la MEMORIA DE CENTRO INTEGRADO en la que se incluyen los datos más relevantes de la FORMACIÓN para el EMPLEO y de las actuaciones de ámbito de los departamentos transversales (Innovación; Calidad; Relaciones con el entorno; Información, orientación profesional y empleo). Los datos sobre movilidad de alumnos que participan en “Programas Europeos” también son objeto de registro en MEMORIAS particularizadas 8.5.- MEJORA 8.5.1.- MEJORA CONTINUA Como consecuencia de los datos y propuestas contenidos en las “Memorias” y en el “Informe para la revisión por la Dirección”, antes citados, ésta adoptará decisiones que contribuirán a la mejora del servicio; pero el propio concepto de mejora continua, como pilar fundamental para aumentar la eficacia del sistema de gestión, es más amplio. Complemento importante para la mejora continua lo aportan, directa o indirectamente, los análisis y decisiones que se adoptan en ámbitos como: - La subcomisión de Formación Profesional, - El Equipo de Calidad /Auditoría interna del Centro, - La Subcomisión del Centro Integrado - Nuestra participación continuada en el seminario autonómico de la Calidad o en acciones formativas relacionadas. 8.5.2.- ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA Cuando se detectan e identifican no conformidades, el Centro toma las acciones correctivas proporcionadas a las mismas al objeto de eliminar las causas; mientras que las acciones preventivas se toman cuando se detectan riesgos de que puedan producirse no conformidades. Las acciones correctivas / preventivas están sujetas al procedimiento del mismo título, codificado como “P-8.5-A” que forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro. El mismo procedimiento recoge la sistemática necesaria para las SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES de los CLIENTES. - MODIFICACIONES RESPECTO DE LA EDICIÓN ANTERIOR: - En 8. 4 se retoca la redacción y se añaden las Memorias sobre movilidad de alumnos en programas europeos. - En 8.5.1 se retoca la redacción y se suprime referencia al seminario de la calidad del centro, sustituyéndola por la del seminario autonómico. Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.
