PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

DGAC-NAV-AIS-P-GC-05
Procedimiento para No Conformidades
1 de 10
Tercera Edición
Agosto 2010
CODIGO:
ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
1. OBJETIVO:
Establecer un procedimiento de control y tratamiento de servicio
disminuir el incumplimiento de requisitos especificados.
No-conforme para
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
AIS: Servicios de Información Aeronáutica
No-conformidad: incumplimiento de requisitos.
Corrección: acción a ser implantada en la entidad no-conforme, de modo que se resuelva la noconformidad. La acción puede ser la realización de una modificación o bien, la realización de un
nuevo procedimiento.
Acción correctiva: acción implantada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un
defecto o de otra situación indeseable existente, a fin de prevenir su ocurrencia.
Acción preventiva: acción implantada para eliminar las causas de una posible no-conformidad,
defecto u otra situación indeseable, a fin de prevenir su ocurrencia.
NCR: Reporte de No-conformidad
2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA
Proceso
Conector
Preparación
Documento
Decisión
Terminador/Iniciador
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicabilidad en la Oficina AIS Publicaciones y AIS aeródromo.
Fecha:
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Calidad AIS
Planeamiento
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4. RESPONSABILIDAD
Técnico AIS/MAP, Supervisor AIS, Responsable de Calidad.
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Nombre del documento
Norma ISO 9001-2008
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO
Se consideran los siguientes criterios para la apertura de una NCR:
Comprometer la satisfacción del cliente de AIS/MAP y de AIS/ARO de aeródromo,
cuando haya reclamo, queja de un cliente a través de cualquier medio: verbal,
teléfono, escrito, correo electrónico.
Reincidencia de una ocurrencia verificada por medio de revisión de rutina o auditoría
interna.
Auditorías Internas
Auditorías de seguimiento (cuando aplique)
Detección por las áreas del sistema de gestión de calidad (rutina)
6.1 Las no-conformidades detectadas por las revisiones de rutina y/o auditorías internas en
AIS/MAP, AIS/ARO de aeródromo y de sugerencias/reclamos de clientes, en los casos que
la responsabilidad del servicio sea de AIS, deberán ser registradas en el formulario NCR
DGAC-NAV-AIS-F-PGC-05/1 (Reporte de No conformidad) y encaminados a la
coordinación de Calidad.
6.2 El auditor de calidad envía el formulario NCR al encargado de calidad
6.3 El encargado de calidad y el auditor de calidad analizan la NCR y proponen medidas
correctivas y/o preventivas
6.4 Encargado de calidad registra en el Control de NCR
6.5 Encargado de calidad envía copia del NCR al responsable del área donde fue detectada
la no-conformidad y a la jefatura de AIS.
6.6 El responsable del área objeto de la no-conformidad, inicia la toma de acciones
correctivas para la eliminación de las causas de la no-conformidad, según lo establece en el
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (DGAC-NAV-AIS-PGC-08). Si la
resolución del problema es una corrección puntual, inmediata; debe describirse cuál acción
ha de ser
adoptada. En caso que la observación no sea procedente, el responsable del área debe
justificar su punto de vista (motivos).
Fecha:
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6.7 Después de la implantación de la acción correctiva, el responsable del área enviará un
informe al encargado de calidad.
6.8 La verificación de la eficacia de la acción tomada será realizada en las auditorías
internas programadas o siempre que sea necesario, a criterio de la Jefatura de AIS/MAP
para el archivo del reporte.
6.9 Después del cierre de NCR, el responsable de calidad actualiza el control del NCR y
emite el sumario de NCR abierto y cerrado (Anexo II), listando los problemas registrados por
el sistema de gestión de la calidad en el período, para revisión por la Dirección.
6.10 El análisis por la Dirección se realiza según lo previsto en el procedimiento de Revisión
por la Dirección.
7. ANEXOS
Formulários: DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-05/1, DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-05/2
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO
_____________________________
DIRECCIÓN GENERAL
______________________________
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Fecha:
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Anexo 1
DGAC-NAV-AIS-F-PGC-05/1
REPORTE DE NO
CONFORMIDAD (NCR)
____________
No.
_______________
Área
___________
Fecha
Equipo Auditor:
Auditoría Interna
Auditor Líder:__________________________
Rutina
________________________________
1.____________________________________
2.____________________________________
_______________________________
3._____________________________________
Remite (firma)
4._____________________________________
Hecho:
Fundamento:
Disposición:
Fecha:
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-2Coordinación de la Calidad -NCR
Causa más probable:
Acción Correctiva:
Responsable por la acción correctiva:
Plazo para implantación de la acción correctiva:
_____/_____/_____
Evaluación:
Eficaz
No eficaz
Evidencia Objetiva:
NCR:
(
Nuevo NCR no. ____
) cerrado
( ) abierto
Fecha: ____/____/____
____ ____________________
Auditor/ Coordinador Calidad
Coordinador de calidad
Fecha de NCR:_________________
Firma _____________________
Fecha:
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ANEXO 2
DGAC-NAV-AIS-F-PGC-05/2
Sumario de NCR Abiertos y Cerrados
Area
No.
Fecha
AIS
PVS
01/
07
15
nov
AIS
PVS
AIS
PVS
02/
07
03/
07
15
nov
15
nov
Resumen de la NCR
Documentación
Integrada de CR
desactualizada
Plazo
Análisis de
causa
Descripción de la
disposición
Descripción de la
acción preventiva
Descripción de la
acción correctiva
Observación
5
días
Brindar
información
de CR que
puede afectar
la seguridad
de las
operaciones
Brindar
información
que no esté
vigente
Actualizar la AIP
Supervisión debe
revisar por lo
menos una vez al
mes que la AIP esté
actualizada
Sacar los
suplementos
cancelados.
Se verificará en
próxima visita
Abierta
Se encontró archivo
físico de
suplementos a la AIP
vencidos como parte
de documentos
utilizados en la
oficina
1 día
Utilizan página DNISC
para preparación de
PIB
1
mes
Fuente no es
oficial del
gobierno
Costa Rica
Desechar la
información ya
que en
Publicaciones
aeronáuticas se
tiene archivo de
todas las
publicaciones.
Se han
encontrado
NOTAM en esa
página que no
están vigentes
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
Ver NC 13/10
En caso de
continuar con el
archivo debe
rotular “Obsoleto
solo para lectura”
Utilizar la
información del
área servida que es
alimentada por los
técnicos AIS
No utilizar el
DINSC
Se verificará en
próxima visita
Abierta
Cerrada el 22 feb
2010
Se aduce que el
equipo AFS falla
mucho y se usa
como medida alterna
para emisión de PIB
Abierta
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Area
No.
Fecha
AIS
LIB
01/
09
11
jun
Resumen de la NCR
Plazo
Análisis de causa
Descripción de la
disposición
Descripción de la
acción preventiva
Descripción de la
acción correctiva
Observación
Documento
desactualizado:
aeronaves con
impedimento vuelo
3
días
Aeronaves que
ya no estén en la
lista no podrían
volar y afectaría
eficiencia del
trabajo
Tener
información
desactualizada
en la pizarra
informativa
Investigar si
existe una lista
nueva
Estar pendiente de
que la lista sea
actualizada mínimo
cada mes
Solicitar una lista
nueva
cerrada
Investigar si la
aeronave sigue
sin cumplir con
lo que dice el
oficio.
Estar pendiente de
que la AIR envíe el
oficio donde la
aeronave cumple
con requisitos
faltantes.
ninguna
Aeronaves sigue sin
cumplir requisitos
cerrada
AIS
LIB
02/
09
11
jun
Documento
desactualizado: oficio
AIR-591/08.
3
días
AIS
LIB
03/
09
11
jun
Documentación
integrada obsoleta en
MAIC
3
días
AIS
LIB
04/
09
11
jun
AIC A04/09 en pizarra
informativa la cual
fue reemplazada por
AIC A06/09
3
días
Información no
está contenida
dentro
del
manual por lo
que
la
información que
se pueda brindar
no es fidedigna
Información
desactualizada
Actualizar
MAIC
el
Verificar
cuidadosamente
con la LNV
Incluir
la
información que
se
encuentra
fuera del MAIC.
La info estaba en la
oficina pero fuera del
MAIC.
cerrada
Reemplazar
AIC
la
Verificar
que
la
información de la
pizarra esté vigente
Pegar
el
AIC
vigente
en
la
pizarra
informativa
Adujeron que no
tenía la AIC pero al
revisar el MAIC si
estaba
Cerrada.
Fecha:
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Revisado por:
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CODIGO:
ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
Area
AIS
LIB
AIS
COCO
AIS
COCO
AIS
COCO
AIS
COCO
No.
Fecha
05/
09
06/
09
07/
09
08/
09
09/
09
Resumen de la NCR
Plazo
Análisis de
causa
Descripción de la
disposición
Descripción de la
acción preventiva
Descripción de la
acción correctiva
11
jun
Desactualización de
AIP de otros Estados.
15
días
Brindar
información
desactualizad
a
Revisar
AIP
Centroamericano
con la lista de
páginas vigentes.
Revisar
documentación con
la
LNV
de
COCESNA
06
oct
Problemas
con
impresora a la hora
de
imprimir
documentos
en
formato PDF
No hay evidencia de
reuniones
con
la
Dirección.
10
nov
09
Brindar
información
en
el
momento
oportuno
Preguntar
informática
porqué sucede
Cambiar impresora
Actualizar la AIP
de
Centro
América con la
información
recibida.
Enviar
documentos
en
word
06
oct
06
oct
06
oct
Se
verificará
próxima visita.
en
Abierta.
Abierta
Se tiene evidencia
de una reunión
Cerrada
Se
encuentran
documentos
OACI
obsoletos en uso.
Cuando se reciben
solicitudes
de
NOTAM el técnico no
pone quien recibe la
solicitud ni hora de
recibido.
a
Observación
1
mes
Es material de
consulta para
la realización
de
las
funciones.
Actualizar
la
documentación
en
el
menor
tiempo posible
Es
una
práctica sana
para
la
trazabilidad.
Hablar
con
la
supervisión para
sugerir
poner
iniciales y hora en
la solicitud de
NOTAM.
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
Supervisión
debe
preguntar
a
biblioteca
técnica
sobre
últimas
enmiendas a estos
documentos.
Solicitar
a
biblioteca
documentos
actualizados
copias
enmiendas
la
cerrada
o
de
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Página
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FECHA DE
VIGENCIA
Area
AIS
PVS
No.
Fecha
10/
10
22
Feb
28
abr
Resumen de la NCR
Pizarras
desactualizadas
Plazo
24
mar
Análisis de causa
Fallas en la AFS,
descuido
del
personal
Descripción de la
disposición
Instructivo
AIS-A-I-03
NAV-
Descripción de la
acción preventiva
Descripción de la
acción correctiva
Cada vez que falte
un
NOTAM
solicitarlo.
Actualizar
pizarras
Observación
las
Se
presume
que
utilizan la página del
DISNC para entregar
el PIB.
28 abril continúa las
pizarras
con
faltantes.
AIS
PVS
AIS
PVS
AIS
11/
10
22
Feb
12/
10
28
abr
22
feb
13/
28
abr
22
Documentos
fecha del 2007
con
24
mar
Silla quebrada
22
mar
Se
22
sigue
utilizando
Depto.
Responsable no
envía
las
documentación
actualizada
Fallas en AFS
Proc. NAV-AIS-AP-04
Verificar cada 3
meses
si
la
información
está
vigente
Hacer oficio
Depto.
Operaciones
Aeronáuticas
Cap. 6 Norma ISO
y
Manual
de
Calidad
-------
Reparación
temporal mientras
se compran los
repuestos.
NAV-AIS-A-I-10
Analizar
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
con
la
a
Cerrada 09 junio 10
pizarras sin faltantes
a excepción de KIAH,
se preguntó por el
sistema
dijo
el
técnico en turno
(Rafael Padilla) que
hicieron un ajuste y
que funciona mejor.
Cerrada 24 marzo 10
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10 de 10
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Agosto 2010
CODIGO:
ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
PVS
10
feb
página del DISNC
mar
28
abr
AIS
PVS
14/
10
22
feb
AIP desactualizado
22
feb
AIS
PVS
15/
10
22
Feb
Helicorredor fecha 23
oct 08
24
mar
Cartas visuales H y L
desactualizados
24
mar
28
abr
Area servida no se
pudo revisar por no
saber a quien le
correspondía
cada
área.
Carta
ENR
4.1-1
vencida en mostrador
Recepción tardía
de
la
información
Descuido
NAV-AIS-A-I-05
Proc. NAV-AIS-PGC-01
09
jun
10
09
jun
10
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
jefatura
la
posibilidad
de
aceptar esa página
como válida para
entrega de los PIB
Revisar
periódicamente
la
AIP
Revisar
la
información
del
mostrado más a
menudo
Actualización
inmediata
Cerrada 24 marzo 10
Eliminar
documento
obsoleto
Corregido
helicorredor
24
marzo,
09
junio
cerrada
Cartas
visuales H y L.
Debe redistribuir
el área servida de
cada técnico tan
rápido como sea
posible.
Continúa
abierta
referente
al
área
servida
de
cada
técnico y la carta
ENR 4.1-1 sigue ahí
vencida.