seguimiento_plan_estrategico_fondo_participacion_julio-_septiembre.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Avance
acumulado
Porcentaje
de avance
total
Seguimiento de ejecución presupuestal
Trimestre 3
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
7095
0
0
0
0
0%
Se suscribió el contrato para la realización de un diplomado
en liderazgo y participación ciudadana con la Escuela
Superior de Administración Pública E.S.A.P., con la MOE y
con la Fundación Foro por Colombia. Se inició el proceso de
convocatoria y selección de candidatos al Diplomado.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
Actividades de la
Estrategia de Comunicación
estrategia de
para la Participación
comunicación realizadas
3107
0
0
158
0
0%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se suscribieron dos
convenios, uno para la elaboración de la revista del Centro
de Estudios Políticos del Ministerio del Interior y otro para
la realización de 930 programas de radio. Durante el
trimestre se han emitido 158 programas de radio.
Apoyo Profesional y técnico
Informes de ejecución de
para desarrollar los programas
contratos aprobados por
de la DDPCAC del Ministerio la DDPCAC
del Interior.
100%
0%
100%
100%
100%
100%
Promover, intervenir y
fortalecer los mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Actividades de
fortalecimiento e
intervención realizadas
100%
0%
0%
0%
0%
Generar un liderazgo
comunal democrático
Actividades de
fortalecimiento de los
OAC realizadas
100%
0%
0%
0%
0%
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para
la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto
funcionamiento Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
100%
0,0%
2,7%
32,1%
32,1%
32%
Ejecución efectiva del PAC
mensualizado de las
entidades del sector interior
Porcentaje de ejecución
efectiva de PAC
mensual
100%
47,5%
33,5% 90,4%
89,7%
90%
DESCRIPCION DE LA
META
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Nombre del indicador
Lïderes de
organizaciones sociales
capacitados
Dificultades y acciones
Programa Misional
Proyecto de
correctivas para lograr
de
inversión
la meta
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Política de
Desarrollo
Administrativo
Valor
Comprometido
Valor Obligado
4.519.716.280
2.189.520.518
1.150.847.419
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
1.047.060.895
342.310.021
192.085.000
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
Durante el trimestre se presentaron 90 informes de
avances de los contratistas de la Dirección, los cuales
fueron aprobados, 30 informes presentados y aprobados
en cada mes.JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se adelantaron
trámites de supervisión sobre los contratos suscritos.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
829.251.866
320.723.866
195.773.437
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
0%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Durante el trimestre no se
programó ni se realizó ninguna actividad.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
2.137.335.555
2.137.335.555
1.156.898.455
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
0%
JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se elaboraron los proyectos y
se solicitaron las respectivas viabilidades técnicas para
adelantar las actividades planeadas.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
974.272.743
974.272.743
356.464.656
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
Avance acumulado de la ejecución de presupuesto del
Ministerio según la información SIIF Segundo trimestre
2,67% (obligaciones $254.122.865/ $9.511.022.905) y
tercer trimestre (obligaciones
3.052.068.967/$9.507.637.339)
PAC FONDO PARTICIPACION - PRIMER TRIMESTRE
PAC ejecutado / PAC programado o solicitado por el área =
( 40.477.314/85.203.533 ) = 47,50 %
PAC FONDO PARTICIPACION - SEGUNDO TRIMESTRE
PAC ejecutado / PAC programado = ( 213.645.731 /
637.550.267 ) = 33,51 % - TERCER TRIMESTRE
PAC ejecutado / PAC programado = ( 110076/121785 ) =
90,4 %
Otros
recursos
Valor Apropiado
Entidad responsable
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC