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Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Seguimiento cualitativo
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje
de avance
total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
0%
Se suscribió el contrato para la realización de un
diplomado en liderazgo y participación ciudadana con la
Escuela Superior de Administración Pública E.S.A.P., con la
MOE y con la Fundación Foro por Colombia. Se inició el
proceso de convocatoria y selección de candidatos al
Diplomado.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
$ 4.519.716.280
757.577.440
36.264.428
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
0
0%
Se suscribieron los contratos para la realización de dos
números de la Revista del Centro de Estudios Políticos y la
realización de los programas de radio; se inició la recepción
de artículos para la Revista del Centro de Estudios.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
$ 1.018.843.548
342.310.021
32.085.000
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
100%
100%
100%
Durante el trimestre se presentaron 90 informes de
avances de los contratistas de la Dirección, los cuales
fueron aprobados, 30 informes presentados y aprobados
en cada mes.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
$ 741.251.866
320.723.866
185.773.437
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
0%
0%
0%
0%
Durante el trimestre no se programó ni se realizó ninguna
actividad.
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
$ 1.983.552.902
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
100%
0%
0%
0%
0%
Inicia en agosto
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de
la Democracia
$ 1.244.272.743
Dirección para la
1. Gestión Misional
Democracia, la
1.2. Otros
Participación Ciudadana y de Gobierno
y la Acción Comunal.
100%
0,0%
2,7%
2,7%
3%
Avance acumulado de la ejecución de presupuesto del
Ministerio según la información SIIF que del 2,67%
(obligaciones $254.122.865/ $9.511.022.905)
Capacitación a través de la
Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Lïderes de
organizaciones sociales
capacitados
7095
0
0
0
Estrategia de Comunicación
para la Participación
Actividades de la
estrategia de
comunicación realizadas
3107
0
0
Apoyo Profesional y técnico
Informes de ejecución
para desarrollar los programas
de contratos aprobados
de la DDPCAC del Ministerio por la DDPCAC
del Interior.
100%
0%
Promover, intervenir y
fortalecer los mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Actividades de
fortalecimiento e
intervención realizadas
100%
Generar un liderazgo
comunal democrático
Actividades de
fortalecimiento de los
OAC realizadas
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para
la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto
funcionamiento Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Ejecución efectiva del PAC
mensualizado de las
entidades del sector interior
Porcentaje de ejecución
efectiva de PAC
mensual
100%
47,5%
33,5%
35,2%
35%
PAC FONDO PARTICIPACION - PRIMER TRIMESTRE
PAC ejecutado / PAC programado o solicitado por el área =
( 40.477.314/85.203.533 ) = 47,50 %
PAC FONDO PARTICIPACION - SEGUNDO TRIMESTRE
PAC ejecutado / PAC programado = ( 213.645.731 /
637.550.267 ) = 33,51 %
Dificultades y acciones
Programa Misional
Proyecto de
correctivas para lograr
de
inversión
la meta
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Entidad responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Dirección para la
Democracia, la
Participación Ciudadana
y la Acción Comunal.
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC