Solicitud de fondo fijo Accesar desde sistemas administrativos en la opción Administración-> Solicitud de fondo fijo. Una vez seleccionada la opción de menú aparece la siguiente pantalla, donde se empieza a capturar la solicitud, por omisión aparecerá el número de folio que corresponderá a la solicitud, este será definitivo solamente si la solicitud es grabada correctamente. A continuación se captura la cuenta y automáticamente se recuperará el nombre del responsable del fondo fijo correspondiente. También se deberá capturar el nombre de la persona que elabora la solicitud. Después de capturar los datos generales se podrá capturar el detalle de las facturas, capturando los campos de número de factura, nombre del proveedor, artículo comprado, importe y si aplica IVA o retención. Existe un límite por nota dentro de la solicitud, el cual es equivalente al límite que tiene la delegada o responsable de F.F. en su formato de reposición. Si sobrepasa el monto máximo, entonces el sistema le enviará un mensaje de notificación. Una vez grabada, la solicitud, podrá imprimirla y entregársela a su delegada para que la incluya en su reposición. Imagen del reporte: La delegada podrá incluir la solicitud de fondo fijo en su reposición, simplemente escribiendo el folio de la solicitud en la columna SFF/OC, o accesandola a través de una lista de valores en la misma columna.