Solicitud de acciones de calidad

Código:
FCE-RD-RE.07
Versión: 05
Solicitud de acciones de calidad
Fecha
Proceso impactado
A.C
Tipo de acción
A.P
A.M
Nº:
Solicita (nombre, cargo y firma)
Nombre y firma del responsable que
autorizó la acción
Descripción de la no conformidad o propuesta de mejora
Tratamiento o corrección
Personas
Equipos
Métodos
Materiales
Otros
Descripción:
Verificación de la
acción
Plan de acción
Acciones
Responsable de
implementación
Fecha de
ejecución
Prog
Real
Responsable de
verificación
Si
No
Fecha
Observaciones
Convenciones: A.C: Acción Correctiva; A.P: Acción Preventiva; A.M: Acción de Mejora
Fecha cierre:
Firma:
1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TÍTULO:
Solicitud de acciones de calidad.
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Seguir un mismo método para la identificación de aquellas acciones que permitan:
•
Eliminar las causas que originaron el incumplimiento de un requisito (necesidad
o expectativa establecida)- acción correctiva.
•
Eliminar las causas que pueden originar el incumplimiento de un requisito
(necesidad o expectativa establecida)- acción preventiva.
•
Aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos (necesidades o
expectativas establecidas)- acción de mejora de la calidad.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Representante de la Dirección y personal involucrado (auditor interno, enlace de
área y cualquier persona del FCE que solicite se lleve a cabo una acción correctiva
preventiva o de mejora).
4. FORMA DE LLENADO:
Manual/Electrónico
5. DESCRIPCIÓN DEL LLENADO DE ELEMENTOS:
Id.
Nombre
Descripción
1.
Fecha
Fecha en que fue observado el hallazgo o se detectó la
oportunidad de mejora.
2.
Proceso impactado
Indicar el nombre del proceso o procedimiento al que le
aplican las acciones de calidad.
Marque el tipo de acción
A. C.- acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
A. P.- acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no
deseable.
3.
Tipo de Acción
A. M.- actividad recurrente para aumentar la capacidad
para cumplir los requisitos.
Puede haber más de una causa para una no conformidad
potencial.
La acción preventiva se toma para prevenir que algo
suceda, mientras que la acción correctiva se toma para
prevenir que vuelva a producirse.
2
Id.
Nombre
Descripción
N°.- Indicar el número que corresponde según acciones
levantadas en el área.
4.
Solicita (nombre, cargo y
firma)
Indicar nombre, cargo y firma del trabajador que solicita o
reporta la acción.
5.
Nombre y firma del
Responsable que autorizó la
acción
Indicar el nombre y registrar la firma del Gerente, Coordinar
o Titular de la Unidad.
6.
Descripción de la no
conformidad o propuesta de
mejora
Descripción de la situación a resolver o mejorar dentro del
sistema.
7.
Tratamiento ó corrección
Descripción del tratamiento a aplicar para corregir o
mejorar la situación detectada.
8.
Descripción
Causa que genera la solicitud de la acción, indicar con un
“X” si es por personas, equipos, métodos, materiales, otros,
en su caso adjuntar el análisis causa raíz.
Plan de acción
9.
Acciones
Indicar las acciones que se llevarán a cabo de manera
detallada para mitigar la situación detectada.
10.
Responsable de
implementación
Indicar el nombre completo del responsable de llevar a
cabo la acción descrita en el punto anterior.
11.
Fecha de ejecución
Prog.- Indicar la fecha compromiso para llevar a acabo la
acción.
Real.- Indicar la fecha real en que se llevó a cabo la acción.
12.
Responsable de verificación
Indicar el nombre del responsable que verificará la acción
13.
Verificación de la acción
Si.- Indicar con una “X” si fue efectiva la acción tomada.
No.- Indicar con una “X” en caso de que no haya sido
efectiva la acción tomada.
Fecha.- Indicar la fecha de verificación
14.
Observaciones
En caso de prórroga anotar las causas de la misma ó
cualquier comentario adicional.
15.
Fecha de cierre
Indicar la fecha en la que se cierra la solicitud de acción de
calidad.
16.
Firma
Indicar nombre y firma de la persona responsable de cerrar
la solicitud de acción de calidad.
3