NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

PIG-23
HOTEL - RESTAURANTE
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Fecha:
Edición: 01
Página: 1/6
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
Y PREVENTIVA
Elaborado por:
JAVIER ARRANZ LAPRIDA
Revisado por:
Aprobado por:
PIG-23
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Edición: 01
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1. OBJETO
El presente Procedimiento tiene por objeto, describir la sistemática a seguir por HOTEL RESTAURANTE, S.L. S.L. para definir las responsabilidades y para controlar e investigar las
no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los productos y servicios que se lleven a cabo en
la Empresa., relacionados con el sistema integrado de gestión.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
El procedimiento integrado, ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en:
– UNE EN ISO 9001:2008
– UNE EN ISO 14001:2004
– Capítulos 26 y 28 del Manual de HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
4. PROCEDIMIENTO
4.1.
Control de No Conformidades
Detección
Las no conformidades detectadas por la organización, pueden ser referentes a la
implantación del sistema de calidad o de medioambiente.
Normalmente se detectan en una de las siguientes operaciones:
Controles intermedios durante el proceso de servicio.
Inspección Final.
Documentación.
Consumo de materias primas.
Segregación y gestión de residuos.
Aspectos relacionados con el sistema de gestión ambiental (control operacional,
evaluación de requisitos legales, etc)
– Errores humanos.
– En el diseño del sistema integrado de gestión.
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Registro y tratamiento de no conformes
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La persona que haya detectado la no conformidad, comunica la situación al Jefe de
Calidad y Medioambiente.
El Jefe de Calidad y/o Medioambiente, registrará los datos del material / servicio o
residuo no conforme dependiendo del tratamiento que se le dé al mismo.
La decisión es tomada por el Jefe de Calidad y Medioambiente.
Las decisiones a tomar pueden ser:
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Gestionar correctamente el material o residuo no conforme
Aislar la unidad no conforme, hasta un posterior tratamiento.
Avisar al cliente en el caso que les afecte.
Avisar a la autoridad competente (medioambiente), en el caso que fuese necesario
para no conformidades de aspectos ambientales significativos, y solucionar la no
conformidad con su consejo.
Cierre
Cualquiera que sea la decisión que se tome, el Jefe de Calidad y Medioambiente es
responsable de verificar que se lleva a cabo y de cumplimentar el apartado
correspondiente del informe.
4.2.
Control de Acciones Correctivas/preventivas
General
Las acciones correctivas/preventivas, entendidas como la eliminación de las causas de
no conformidad, se originan, en términos generales, como consecuencia de:
Propuestas de mejora de algunos aspectos del Sistema Integrado de Gestión.
Puede ser realizada por cualquier persona de la organización de HOTEL RESTAURANTE, S.L. y deben ser documentadas y remitidas al Gerente. En
formato recogido en el Anexo I.
Detección de No Conformidades ( en el proceso de ejecución, en inspecciones y
pruebas finales y en la documentación) y en cuanto a gestión y segregación de
residuos tanto si se trata de anomalías de pequeño alcance pero repetitivas,
como de otras de gran alcance que se presentan menos frecuentemente, como
pueden ser emisiones de gases o ruido a la atmósfera o situaciones derivadas de
emergencias
Siempre se debe indagar la causa, inmediatamente a la detección de la no
conformidad, para identificarla como genérica o excepcional y dar una respuesta
adecuada, con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
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La acción correctiva/preventiva se decide, normalmente, como consecuencia del
análisis y evaluación de los registros de calidad y medioambiente, tanto de
HOTEL - RESTAURANTE, S.L. como los que provienen de sus clientes.
Auditorías del Sistema Integrado de Gestión.
Definición de la acción correctiva/preventiva
Las acciones correctivas/preventivas son definidas por el Jefe de Calidad y/o
Medioambiente.
La aprobación de la acción correctiva/preventiva se lleva a cabo por el por el Jefe de
Calidad y/o Medioambiente.
En todos los casos el Jefe de Calidad y/o Medioambiente, debe documentarlas; en el
Informe de acción correctiva, incluyendo como mínimo:
− Identificación de la no conformidad.
− Tratamiento de la no conformidad.
− Causas de la No Conformidad.
− Acción Correctiva/Preventiva.
− Seguimiento y Cierre de la acción correctiva / preventiva.
− Firma del responsable del tratamiento
− Firma del responsable como verificador del cierre.
Aplicación de la acción correctiva/preventiva
El Jefe de Calidad y Medioambiente es responsable de la implantación de la acción
correctiva/preventiva, y debe proceder a su aplicación una vez aprobada, planificando
las diversas actividades que la acción suponga con el fin de tenerla totalmente
implantada en el plazo acordado, con evidencias objetivas que lo demuestren, de forma
que se pueda verificar la eliminación de las causas de las anomalías o las mejoras
ambientales que se pretendan.
Seguimiento
El Jefe de Calidad y/o Medioambiente, es responsable de realizar el seguimiento
continuado de las acciones correctivas/preventivas, para verificar que se llevan a cabo y
son eficaces.
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Si en el transcurso de la implantación se verifica que la acción correctiva/preventiva, no
es la más apropiada, debe proponerse una nueva evaluación de la situación para decidir
otra acción. Esta propuesta se gestiona igual que la original.
Al término de la implantación de la acción correctiva/preventiva, y una vez verificada su
efectividad, el Jefe de Calidad y Medioambiente procede al cierre de la misma mediante
la firma del informe y la archiva.
4.3.
Codificación de No Conformidades y Acciones Correctivas/Preventivas
Los informes de no conformidad, se codifican del siguiente modo:
INC-XX/YY
Donde: XX: nº correlativo empezando en el 01.
YY: dos últimas cifras del año.
Los informes de acción correctiva/preventiva se codifican del siguiente modo:
AC- XX/YY
AP-XX/YY
Donde: XX: nº correlativo empezando en el 01.
YY: dos últimas cifras del año.
5. ANEXOS
ANEXO I: Informe de reclamaciones, no conformidad y acción correctiva / preventiva