10 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones

 Capítulo 7 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Las recomendaciones se clasifican conforme a la siguiente nomenclatura:
Prioridad 1: Tiene efectos a nivel estratégico y debe realizarse en el corto plazo.
Prioridad 2: Puede tener efectos a nivel estratégico pero puede realizarse en el mediano plazo.
Prioridad 3: Tiene efectos a nivel de la gestión del Programa. Puede realizarse en el mediano plazo.
Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Diseño
Como instancia normativa del Programa, Fonhapo
Página 23,
cuenta con las atribuciones y capacidades
suficientes para aprovechar los espacios de párrafos uno y dos
mejora del diseño.
(pregunta 11)
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Diseño
El SIDI opera de manera eficaz y abarca los
principales procesos del Programa lo que permite
dar un seguimiento efectivo al presupuesto y
realizar ajustes oportunos en la operación.
Página 40, párrafo
uno (pregunta 28).
No Aplica
113
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Diseño
Existe un alto grado de coincidencia o relación
lógica entre el Programa y los lineamientos
establecidos en dos áreas del Plan Nacional de
Desarrollo: Igualdad de Oportunidades y
Economía Competitiva y Generadora de Empleos
Página 12, párrafo
tres (pregunta 7)
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Diseño
El buen nivel de complementariedad que existe
con otros programas del sector contribuye a
impulsar el papel del Programa “Tu Casa” como el
instrumento más idóneo en el sector para
enfrentar la problemática de vivienda de la
población en pobreza patrimonial.
Página 44, párrafo
uno (pregunta 32).
No Aplica
114
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Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Planeación estratégica
A través de sus sistemas informáticos y
administrativos, “Tu Casa” recolecta información
de manera regular y oportuna, lo que le permite
dar seguimiento a las diferentes etapas operativas
y a los principales resultados alcanzados por la
gestión del Programa.
Página 51, párrafo
uno (pregunta 39)
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Planeación estratégica
Para el desarrollo de evaluaciones, el Programa
presenta lineamientos claros y un sistema eficaz e
institucionalizado. Se monitorea de manera
permanente el desempeño del Programa para
detectar problemas y orientar sobre las soluciones
más factibles de implementar.
Página 57, párrafo
uno (pregunta 45).
No Aplica
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Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Cobertura y focalización
Se observa que las acciones y recursos del
Programa se concentran en los municipios que
cuentan con una proporción de población en
situación de pobreza patrimonial superior al 40%.
Así, el 83.5% de los municipios en que se
Página 68, párrafo
efectuaron acciones, el 82.7% de las acciones
dos (pregunta 56).
realizadas y el 79.2% del presupuesto ejercido se
concentran en municipios con una proporción de
población en situación de pobreza patrimonial de
media a alta, lo que se considera adecuado.
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Operación
Se cuenta con procedimientos estandarizados,
necesarios y suficientes, para la selección de
Páginas 69 y 70,
beneficiarios de acuerdo a RO. El Programa tiene
párrafos uno y dos
sistemas informáticos, formatos especiales para
(preguntas 57 y 58)
recabar
información
y
procedimientos
administrativos..
No Aplica
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Operación
A través del SIDI, se conforman bases de datos
que permiten conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes. Esto
posibilita mantener información sistematizada en
cada etapa del proceso y un control eficaz sobre
el avance y destino de cada solicitud.
Página 71, párrafo
uno (pregunta 59).
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Operación
Se ha realizado un importante avance en un
sistema de gestión de calidad con la aplicación de
la metodología ISO en el proceso de otorgamiento
de subsidios por parte de Fonhapo. Con esto es Página 79, párrafo
posible obtener una reducción de tiempos y costos uno (pregunta 67)
de operación y una mayor claridad en la
responsabilidad de cada área administrativa
involucrada.
No Aplica
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Operación
El Programa emplea prácticas financieras
adecuadas que le permiten a los responsables
disponer de información oportuna para la toma de
decisiones y el seguimiento en la aplicación de
Página 83, párrafo
recursos. Dentro de las prácticas adecuadas se
uno y dos
destacan: control en el avance de metas
(pregunta 71).
financieras, reportes periódicos y sistematizados,
reintegración a la federación de recursos no
devengados (tanto de Fonhapo como en los
estados), oportuna recepción y transferencia de
recursos, entro las más importantes.
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Operación
El Programa cuenta con un nivel avanzado de
sistematización en su administración y operación,
lo que le permite desarrollar sus actividades de
acuerdo a la normatividad vigente. Los principales
procesos del Programa se encuentran bien
definidos y formalizados y la dinámica operativa
revela
procedimientos
y
reglas
ya
institucionalizados.
Página 97, párrafo
uno (pregunta 85)
No Aplica
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Percepción de la
población objetivo
El tema de la percepción de la población objetivo
se ha incluido en las evaluaciones externas a
partir del año 2002 por lo que se cuenta con
información histórica que pudiera aprovecharse
para mejorar la ejecución del Programa.
Página 105,
párrafo uno y dos
(pregunta 93).
No Aplica
Fortaleza y Oportunidad
Resultados
El Programa ha llevado a cabo evaluaciones
externas con metodologías rigurosas para medir el
impacto de sus acciones. En virtud de ello, se
cuenta con información que muestra el efecto de
la aplicación de los recursos públicos con respecto
a ciertas características socioeconómicas de los
hogares beneficiados
Página 109,
párrafo uno
(pregunta 97)
No Aplica
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Diseño
El Programa carece de un diagnóstico integral que
sustente su existencia y le ofrezca información Página 7, párrafo
para identificar las causas y consecuencias del tres (pregunta 2).
problema que busca resolver.
Es indispensable la elaboración de un diagnóstico que ayude a
definir diferentes opciones de política pública para solucionar la
problemática de vivienda asociada a la condición de pobreza
patrimonial. Es necesario el conocimiento de la magnitud del
problema, sus causas y las características de la población
afectada. (Prioridad 1. Esta acción debe realizarla Fonhapo con
apoyo de Sedesol).
Debilidad o Amenaza
Diseño.
El Programa no ha definido con precisión a la
Población Objetivo a la que debe dirigir las
Página 28, párrafo
acciones de vivienda, lo que afecta la focalización
tres (pregunta 23)
y su impacto en la resolución de la problemática.
Emplear la información obtenida del diagnóstico desarrollado y el
análisis del problema para determinar la población objetivo idónea
al Programa. Su definición debe implicar su cuantificación y
caracterización. (Prioridad 1. Esta acción debe realizarla
Fonhapo).
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidades o Amenazas
Debilidad o Amenaza
Diseño
Fonhapo no ejerce cabalmente sus facultades de
conducción estratégica del Programa cediendo en
Página 14,
gran medida a las instancias ejecutoras la
párrafos uno y dos
responsabilidad del cumplimiento de las acciones
(pregunta 10)
de vivienda y su focalización.
Mediante procesos participativos, establecer en RO, los
mecanismos de coordinación, seguimiento, supervisión y control
entre las distintas instancias que participan en el Programa y las
sanciones que ameriten el incumplimiento. (Prioridad 2. Esta
acción debe realizarla Fonhapo en coordinación con Sedesol,
Cofemer, SHCP e IE).
Debilidad o Amenaza
Diseño.
Diseñar, por parte de la Federación, un sistema claro de incentivos
que permita estimular acciones en los distintos estados de la
La efectividad del Programa depende del
República para fortalecer la ejecución del Programa. Este sistema
desempeño de los Institutos Estatales y de
podría basarse en estímulos presupuestales para aquellos
Vivienda, y no existen los mecanismos
Página 20, párrafo Institutos Estatales que optimicen su capacidad de ejecución al
institucionales para que la Federación establezca
uno (pregunta 8) incrementar su presupuesto o mejorar sus estructuras
incentivos que generen comportamientos acordes
administrativas. (Prioridad 2. Esta acción debe realizarla
a los resultados esperados.
Fonhapo en coordinación con Sedesol)
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Diseño
No existe plena congruencia entre el diseño del
Programa y las RO lo que hace muy probable una
implementación inadecuada en función del Fin y el
Propósito establecidos.
Realizar de manera conjunta el diseño de RO más congruente con
los objetivos y MML. Es necesario incluir en las RO los
Página 41, párrafo mecanismos de aplicación de incentivos y sanciones a las IE por
uno (pregunta 29) parte de Fonhapo. (Prioridad 2. Esta acción debe realizarla
Fonhapo en coordinación con Sedesol, Cofemer, SHCP e IE).
Debilidad o Amenaza
Planeación estratégica
En concordancia con la primera recomendación del tema Diseño,
es necesario realizar un diagnóstico que permita una mayor
El Programa no cuenta con planes estratégicos ni
claridad del problema que se desea resolver. A partir de este
con un sistema de planeación estratégica
diagnóstico, será posible definir escenarios de planeación para el
Página 47, párrafo
actualizado, que abarque el corto, mediano y largo
corto, mediano y largo plazos y establecer mecanismos de
uno (pregunta 35)
plazos.
medición e indicadores dirigidos a resultados específicos.
(Prioridad 1. Esta acción debe realizarla Fonhapo con apoyo
de Sedesol).
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Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Planeación estratégica
No
existe
evidencia
de
procedimientos
estandarizados documentados y consistentes para
la definición de metas e indicadores. Las metas se
establecen principalmente bajo una lógica de
disponibilidad presupuestal y se limitan a metas
Página 50,
físicas y financieras sobre número de subsidios y párrafos uno, dos y
eficiencia en el gasto. Por otra parte, los tres (pregunta 38)
indicadores del Programa se consideran
globalmente satisfactorios pero se considera que
existen áreas de oportunidad para mejorar los
mecanismos para su definición.
Diseñar e implementar procesos participativos que de manera
sistemática involucren a actores clave de la operación del
Programa, incluyendo a las IE. Es necesario alinear expectativas,
objetivos, variables y mecanismos de medición conjuntos.
(Prioridad 2. Esta acción debe realizarla Fonhapo en
coordinación con las IE).
Debilidad o Amenaza
Planeación estratégica
El Programa no establece metas de desempeño
para sus indicadores lo que implica que los
requerimientos de presupuesto no se liguen a
éstas. La propuesta de presupuesto del Programa
considera principalmente la tendencia histórica
(del ejercicio inmediato anterior) y un factor de
ajuste.
Establecer un sistema de planeación estratégica que defina metas
claras en el corto, mediano y largo plazos para determinar las
necesidades presupuestales del Programa. Si bien, la asignación
depende de otras autoridades, este sistema permitiría negociar y
Página 55, párrafo dar certidumbre a los resultados esperados con la aplicación de
uno (pregunta 43) recursos públicos con un punto claro de llegada. (Prioridad 1. Esta
acción debe realizarla Fonhapo en coordinación son Sedesol y
SHCP)
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Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Cobertura y focalización
El Programa no cuenta con métodos propios o
estudios específicos que le permitan acotar y
cuantificar de manera específica su población
objetivo. Esta situación le impide establecer metas
y estrategias de cobertura y focalización
adecuadas.
Es necesario crear mecanismos específicos para determinar la
población potencial y objetivo con base en un diagnóstico que
permita el cruce de información relativa a nivel de ingreso y
necesidades de vivienda detallando incluso a nivel de municipio o
Página 61, párrafo
localidad. Se recomienda una acción institucional para solicitar el
uno (pregunta 49)
procesamiento de dicha información directamente al INEGI si no es
posible el acceso a las fuentes primarias. (Prioridad 1. Esta
acción debe realizarla Fonhapo con apoyo de Sedesol)
Debilidad o Amenaza
Cobertura y focalización
El programa “Tu Casa” no cuenta con un
documento oficial o de trabajo en el que se
definan las estrategias de cobertura a mediano y
largo plazos. El Programa concentra sus acciones
de planeación en el corto plazo y no realiza
propuestas estratégicas para un periodo mayor de
un año.
En coherencia con la recomendación elaborada para el tema de
Planeación Estratégica, es necesario el desarrollo de un sistema
de planeación que contemple el diseño de estrategias de cobertura
para el corto, mediano y largo plazos. Para ello es necesario
desarrollar un diagnóstico que permita establecer puntos de
Página 65, párrafo
llegada para el Programa y metas parciales en distintos ámbitos
uno (pregunta 53)
incluyendo el de cobertura. (Prioridad 1. Esta acción debe
realizarla Fonhapo)
124
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Cobertura y focalización
El diseño del Programa prevé un pari passu único
para todos los estados sin importar la
concentración de población en situación de Página 66, párrafo
pobreza patrimonial y un monto fijo para la uno (pregunta 54)
población elegible sin diferenciar por su nivel de
ingreso.
Se recomienda establecer un pari passu diferenciado y escalonado
en el tiempo a fin de reducir el sesgo regresivo del Programa y con
ello mejorar la focalización e incrementar la cobertura en la
población objetivo. (Prioridad 1. Esta acción debe realizarla
Sedesol en coordinación con Fonhapo y SHCP)
Debilidad o Amenaza
Cobertura y focalización
Existen indicios de que los mecanismos para
definir la elegibilidad de los solicitantes son
inadecuados y que por lo tanto, un porcentaje
relativamente significativo de la población
atendida no corresponde a la población objetivo
del Programa.
Para mejorar la focalización se deben realizar acciones a nivel de
la planeación y la operación del Programa. En el primer caso, es
necesario avanzar en la cuantificación y caracterización de la
población objetivo y ajustar la normatividad para su mejor atención
diseñando mecanismos que fomenten la progresividad en la
asignación de los recursos entre los estado y a los beneficiarios.
Página 67, párrafo En el segundo, se deben crear los mecanismos de gestión
uno (pregunta 55) apropiados para garantizar que los beneficiarios elegidos
correspondan realmente a personas en situación de pobreza
patrimonial. Es necesario modificar la CIS para incluir información
dirigida a valorar la situación del interesado y exigir a los estados
que verifiquen que la información proporcionada es verídica
(Prioridad 1. Estas acciones debe realizarlas Fonhapo en
coordinación con Sedesol, SHCP, Cofemer y las IE).
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Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Operación
No existe evidencia documental de que las IE
verifiquen de manera inequívoca que los datos de
la CIS sean correctos, como lo indica el Manual de Página 72, párrafo
Operación del Programa. Adicionalmente, esta dos (pregunta 60)
instrucción no se encuentra documentada en ROP
ni en el diagrama de procesos desarrollado por
Fonhapo.
Este procedimiento es muy importante para garantizar la correcta
focalización de los recursos, por lo que es necesario que quede
claramente establecido en los diversos documentos que norman el
Programa y que el área normativa supervise su realización. Se
sugiere establecer como requisito en la integración del expediente
del solicitante, una manifestación por escrito de que los datos del
solicitante han sido debidamente autentificados por la IE.
(Prioridad 2. Esta acción debe realizarla Fonhapo, en
coordinación de Sedesol, Cofemer, SHCP y las IE).
Debilidad o Amenaza
Operación
Existen áreas de oportunidad para mejorar la
integración entre los distintos sistemas de
información que participan en la gestión del
Programa. Actualmente, el SIDI y el SAP están
insuficientemente vinculados lo que provoca que
las autorizaciones de liberación de pagos que
genera el SIDI, no sean consideradas por el área
de finanzas como un documento oficial para
proceder a realizar los pagos.
Es necesario avanzar en la capacitación del personal para el uso
del SAP y generar mecanismos para automatizar autorizaciones de
Página 84, párrafo pago. Esto redundaría en una mayor eficiencia y eficacia, además
uno (pregunta 72) de una mayor transferencia de recursos (Prioridad 3. esta acción
debe realizarla Fonhapo).
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Operación
No existe un programa efectivo por parte de
Fonhapo para la realización de acciones de
supervisión, seguimiento y control de las
actividades realizadas a nivel estatal.
Es necesario diseñar un programa de verificación de planes de
trabajo en campo y de supervisión de la calidad y oportunidad de
Página 86, párrafo
las viviendas entregadas. (Prioridad 1. Esta acción debe
uno (pregunta 74)
realizarla Fonhapo en coordinación de las IE).
Debilidad o Amenaza
Operación
Se recomienda realizar procesos de coordinación interinstitucional
entre la federación y los estados, con el fin de hacer más oportuna
la ejecución de las distintas etapas de planeación y operativas.
Asimismo, es posible mejorar la eficiencia del Programa, otorgando
Existe un área de oportunidad para mejorar la
a las Instancias Ejecutoras las facultades de capturar directamente
Página 91,
eficiencia de la operación del Programa
párrafos uno y dos las CIS en el SIDI y de generar el listado de solicitantes calificados
reconsiderando nuevas facultades y actividades a
que acreditaron su ahorro. Para ello, es necesario que las
(pregunta 79)
los IE.
Instancias Auxiliares realicen supervisiones aleatorias sobre el
correcto cumplimiento de estas actividades con el fin de garantizar
la calidad de información contenida en el SIDI (Prioridad 2. esta
acción debe realizarla Fonhapo en coordinación con las IE)
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Operación
Establecer un programa de cobertura nacional para la promoción y
difusión de “Tu Casa” con el fin de que esto contribuya a ampliar la
Existe un área de oportunidad en la mejora de los
oferta del Programa a las zonas de mayor marginación. Asimismo,
Página 103,
mecanismos de transparencia establecidos en las
es necesario avanzar en el establecimiento y operación de las
párrafos dos y tres
RO
instancias de contraloría social en las distintas entidades
(pregunta 91)
federativas (Prioridad 2. Esta acción debe realizarla Fonhapo).
Debilidad o Amenaza
Percepción de la
Población Objetivo
Existe un área de oportunidad en la medición de la
percepción de la Población Objetivo para obtener
información de mayor calidad que permita
retroalimentar la toma de decisiones en temas de
gestión.
Página 106,
párrafo uno
(pregunta 94)
El Programa debe sistematizar el levantamiento de información
sobre la satisfacción del beneficiario en distintos momentos o
etapas de la gestión del mismo. En especial, se considera
importante recabar información relativa a la percepción sobre la
calidad y eficiencia en la atención brindada desde el proceso de
difusión del programa hasta el momento de la entrega de las
acciones de vivienda. En ese sentido, es necesario desarrollar
instrumentos para medir el nivel de satisfacción con respecto a la
operación del Programa, que son complementarios a los
empleados en la medición de la satisfacción con los productos
finales generados (Prioridad 2. Esta acción debe realizarla
Fonhapo).
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Nombre del programa: Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “TU CASA”.
Tema de evaluación
Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o
amenaza
Referencia
Recomendación
Referencia de la recomendación
Debilidad o Amenaza
Resultados
Los resultados de la evaluación de impactos
arrojan que el avance es limitado en el
cumplimiento del objetivo a nivel de Fin en materia
de mejoramiento de calidad de vida. Se
encuentran impactos positivos únicamente en
materia de calidad de infraestructura de la
vivienda. En variables relacionadas con la salud
tanto de niños como de adultos y economía de los
beneficiarios, los impactos son de nulos a
negativos. Por otro lado, existe un alto grado de
hogares beneficiarios que son potencialmente no
elegibles y también un porcentaje relativamente
alto de beneficiarios que no habitan o han
abandonado la vivienda.
Página 112,
párrafo uno
(pregunta 100)
Integrar el proceso de evaluación al circuito operativo del
Programa, para ello es necesario: Establecer mecanismos
participativos para el diseño de las evaluaciones, Realizar acciones
de difusión de los resultados en distintos momentos de la gestión a
fin de retroalimentar la toma de decisiones, Involucrar a las áreas
operativas en la responsabilidad del seguimiento a las
recomendaciones. (Prioridad 1. Esta acción debe realizarla
Fonhapo).
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