FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
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Código: SC-P-01-F-06 FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ANEXO 6 Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 Procesos Auditados: Porcentaje de Procesos Auditados Vs. Mapa de Procesos:______% Fechas de ejecución del programa de Objetivo del Programa de Auditoria: Auditoria Alcance del Programa de auditoria : Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA Horas Auditadas:_____________ Dependencia(s) o lugar (es) donde se Nombre del o los Auditados realizaron las auditorias Fecha de Visitas DD/MM/AAAA Hallazgos Descripción Frecuencia Aspectos Relevantes del Programa Fortalezas Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades) Página 1 de2 Código: SC-P-01-F-06 FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ANEXO 6 Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 Conclusiones del Programa de Auditoria Lecciones Aprendidas Elaborado el DD/MM/AAAA Jefe de Control Interno Firma Representante de la Alta Dirección Firma nombre nombre Página 2 de2
