FORMATO INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL

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FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE DE CONTROL
INTERNO
ANEXO 4
Fecha Programada de la Auditoria:
Código: SC-P-02-F-04
Versión: 03
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
Área(s) / Actividad(es) y/ Tarea(s) Auditada (s):
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA
Objetivo:
Objetivos Específicos:
Alcance (Informe Amplio):
Metodología:
Documentos de Referencia:
ANTECEDENTES: (describir lo que motivó el realizar la auditoría)
DESARROLLO DE LA AUDITORIA:
HALLAZGOS – OBSERVACIONES – ACCIONES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Aprobado el
DD/MM/AAAA
Elaboró
Firma (s)
Revisó
Firma
nombre
nombre
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