plan_de_accion_proceso_control_y_seguimiento_2014.pdf

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Control Interno
Asesor(a) Control Interno
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integran la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.
# de Certificados de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
Asesor(a) Control Interno
Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
ESTADO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
01
NOV
DIC
1
PROG.
EJEC.
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes mensuales que integran la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.
Cantidad de Certificados de recepción de información expedidos por la Contraloría de Bogotá D.C.
Asesor(a) Control Interno
Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.
02
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.0%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar y consolidar con las dependencias competentes la respuesta a los informes preliminares presentados por los entes de control en virtud del ejercicio de control fiscal
Cantidad de Respuestas consolidadas (Visita fiscal y auditoria regular)
Asesor(a) Control Interno
Respuesta consolidada
FEB
MAR
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
2
0
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar con las dependencias competentes la construcción y consolidación del plan de mejoramiento con destino a los entes de control fiscal
Cantidad de Planes de Mejoramiento
Equipo de trabajo Control Interno
Plan de mejoramiento consolidado
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OCT
04
NOV
DIC
1
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
2
0
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.
Cantidad de Verificaciones
Equipo de trabajo Control Interno
Seguimiento al plan de mejoramiento
FEB
MAR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
MAY
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ABR
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
03
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
05
NOV
DIC
1
Total
3
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar las auditorías de Control Interno contempladas en el programa de auditorías
Cantidad de Auditorías Ejecutadas
Equipo de trabajo Control Interno
Informe definitivo de auditoría
FEB
MAR
ABR
2
MAY
2
JUN
JUL
AGO
SEP
2
OCT
06
NOV
DIC
Total
6
0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Coordinar con Planeación y Sistemas la realización de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Seguridad de la Información-Subsistema de Gestión de la Calidad- Subsistema de Control Interno
Cantidad de Auditorías Ejecutadas
Asesor (ra) de Control Interno y Auditores de Calidad y Asesor de Planación y Sistemas
Informe definitivo de auditoría
FEB
MAR
ABR
MAY
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
07
DIC
Total
1
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar el Informe Ejecutivo Anual de la evaluación al Sistema de Control Interno (vigencia 2013)
# Informes Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2013)
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Certificado de recepción expedido por el DAFP
FEB
1
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
08
NOV
DIC
Total
1
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2013)
# Informes de evaluación al Control Interno Contable
Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno
Informe de evaluación al Control Interno Contable
FEB
1
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
09
NOV
DIC
Total
1
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe de evaluación institucional por dependencias
Cantidad de Informes de evaluación institucional
Asesor(a) Control Interno
Informe de evaluación institucional por dependencias
FEB
1
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
10
NOV
DIC
Total
1
0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos
# Informes de evaluación semestral
Asesor(a) Control Interno
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos publicado en la página web
FEB
1
ENE
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
2
0
MAR
1
ABR
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
12
NOV
1
DIC
Total
3
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe derechos de autor software
Cantidad de informes de derechos de autor software
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Certificación expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ABR
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar informe pormenorizado de Control Interno
Cantidad de Informes por Menorizados de Control Interno
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Informe pormenorizado de Control Interno publicado en la página web
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
MAR
11
MAR
1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
13
NOV
DIC
Total
1
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar y socializar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Cantidad de informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno
Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
14
NOV
DIC
1
Total
4
0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar y reportar las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IDT
Cantidad de informes de verificación del cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo
Asesor(a) Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
FEB
1
MAR
ABR
1
MAY
ENE
FEB
MAR
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
AGO
1
SEP
OCT
1
NOV
DIC
1
Total
6
0
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
16
NOV
DIC
1
Total
2
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Reportar los diferentes informes presentados y publicados en cumplimiento de las funciones del asesor de control interno y sobre la ejecución del programa anual de auditorías
Cantidad de reportes de informes presentados y sobre la ejecución del programa anual de auditorías
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
FEB
MAR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
JUL
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento del plan de acción previsto para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital
Cantidad de Informes de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
JUN
1
15
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
17
NOV
DIC
1
Total
3
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
Cantidad de informes de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
Asesor(a) Control Interno
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
18
NOV
DIC
1
Total
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Cantidad de informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de seguimiento remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
FEB
MAR
ABR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
ENE
FEB
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
2
0
MAR
1
ABR
MAY
1
JUN
JUL
1
AGO
SEP
1
OCT
20
NOV
1
DIC
Total
5
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública - SECOP.
Cantidad de Arqueos Realizados
Equipo de trabajo Control Interno
Relación de contratos verificados
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
JUN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar arqueo a la caja menor del IDT
Cantidad de Arqueos Realizados
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de arqueo a la caja menor
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
MAY
1
19
MAR
1
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
1
OCT
21
NOV
DIC
1
Total
4
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Verificar participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités constituidos formalmente en el IDT
Cantidad de informes sobre la participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités institucionales
Equipo de trabajo Control Interno
Informe de seguimiento a los comités institucionales
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
22
NOV
DIC
Total
1
0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Evaluar el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo del IDT y la efectividad de los controles
Cantidad de informes de seguimiento a los mapas de riesgos
Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno
Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG
FEB
MAR
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
1
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
23
NOV
DIC
1
Total
3
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar actividades encaminadas al fomento de la cultura del control
Cantidad de actividades realizadas
Equipo de trabajo Control Interno
Actividades realizadas para promocionar la cultura del control
FEB
1
MAR
1
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
24
NOV
1
DIC
1
Total
11
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Asistir a las reuniones externas de los diferentes entes de control y otros organismos en las fechas a las cuales sea convocado.
Retroalimentación de acuerdo a los temas tratados.
Equipo de trabajo Control Interno
Retroalimentación a colaboradoresque lo requieran
FEB
Sujeto a cambios después del proceso de Planeación Estratégica
MAR
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
1
25
NOV
DIC
Total
3
0
FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Viernes, 31 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del
turismo en la ciudad.
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Informes Rendición de Cuentas (Contraloría)
4 Informes elaborados y enviados.
Profesionales de seguimiento a la inversión
Formatos y documentos electrónicos diligenciados en archivo magnético y remitidos a Control
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
PROG.
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
1
0
EJEC.
AVANCES
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Consolidar y actualizar el Plane de compras de inversión.
Plan de compras presupuesto de inversión elaborado, consolidado y publicado trimestralmente.
Profesionales de seguimiento a la inversión
Publicación en web
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
1
MAR
ABR
MAY
1
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
4
0
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual - POA por procesos
Informes de seguimiento elaborados
Profesionales de seguimiento a la inversión
Informes de seguimiento elaborados durante la vigencia
ESTADO
FEB
ENE
MAR
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
1
11
0
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar la programación actualización (ficha E BIT) y seguimiento a las metas del Plan Distrital
Sistema SEGPLAN con programación y seguimiento
Profesionales de seguimiento a la inversión
Reportes SEGPLAN
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
1
PROG.
EJEC.
AVANCES
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
1
NOV
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
1
4
0
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar la programación y seguimiento en los aplicativos PMR y POR de la Secretaría Distrital de
Reportes de programación y seguimiento
Profesionales de seguimiento a la inversión
PREDIS_POR
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
1
MAR
1
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
Total
DIC
1
1
% de Ejecución
periodo de
reporte
12
0
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros.
Reportes de seguimiento soprtados enla ejecución presupuestal
Profesionales de seguimiento a la inversión
12 Ejecuciones presupuestales e informe de análisis
ESTADO
FEB
ENE
1
PROG.
MAR
1
ABR
1
MAY
1
JUN
1
JUL
1
AGO
1
SEP
1
OCT
1
NOV
1
1
1
EJEC.
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
12
0
AVANCES
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Informe trimestral de ejecución presupuestal (SHD)
Informe elaborado y enviado.
Profesionales de seguimiento a la inversión
4 Informes Documento
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
1
PROG.
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
1
NOV
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
1
4
0
EJEC.
AVANCES
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Análisis principales logros y resultados
Informe elaborado y enviado.
Profesionales de seguimiento a la inversión
4 informes elaborados
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
1
MAR
ABR
MAY
1
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
4
0
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar Auditorías Internas al SIG (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la
Procedimientos Auditados / Procesos programados
Profesional contratista SIG
Registros de Auditoría (Planes, Informes, Listas de Chequeo)
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
100%
PROG.
EJEC.
AVANCES
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
1
0
0.0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar auditorías externas de mantenimiento y certificación al sistema integrado de gestión.
Realización de auditorías externas. (Auditorías externas realizadas / Auditorías externas a
Profesional contratista SIG
Registros de auditorías externas (Programa, Plan, Reuniones, Papeles de trabajo, Informe y
acciones aprobadas).
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
30%
PROG.
EJEC.
AVANCES
SEP
OCT
30%
NOV
30%
% de Ejecución
periodo de
reporte
Total
DIC
10%
1
0
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de peticion y al Sistema SDQS.
01
(Nª de derechos de petición contestados / Nª de derechos de petición recibidos)*100%
Profesional PQRS
Respuestas a los derechos de petición. *Registro de correspondencia.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
% de Ejecución
0
0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Socializar los protocolos en tanto a tipos, tiempos y calidad de respuestas a las Peticiones,
(Nª de capacitaciones programadas / Nª de capacitaciones realizadas)*100%
Profesional PQRS
Listado de Asistencia (Actividad Adicional)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
PROG.
JUL
AGO
SEP
OCT
1
NOV
DIC
Total
% de Ejecución
2
1
0
EJEC.
0.0%
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar el informe mensual de reporte informacion del SDQS a la Alcaldia Mayor de Bogota con
(Nª de informes mensuales / Nª de informes mensuales enviados)*100%
Profesional PQRS
Informes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
% de Ejecución
0
EJEC.
0.0%
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
ENE
1
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaboracion, consolidacion y ajustes si aplican, del Plan Anticorrupcion 2014.
Documento Plan de accion de vigencia.
Profesional PQRS
Documento
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución
1
0
0.0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Seguimiento a la implementación de la Ley Antitrámites 2014.
4 seguimientos
Profesional PQRS
Acta de seguimiento y lista de asistencia
FEB
MAR
1
ABR
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
1
4
% de Ejecución
0
EJEC.
0.0%
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera
14.-Control y Seguimiento
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaboracion del procedimiento de Atencion al Ciudadano
Documentos
Profesional PQRS
Procedimiento, protocolos y formatos
FEB
MAR
ABR
MAY
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica
JUN
JUL
AGO
1
1
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución
2
0
0.0%