plan_de_accion_proceso_juridico_2014.pdf

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-2014
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Jurídica
Asesor(a) Jurídica
2014
Jueves, 30 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar informe trimestral de seguimiento a respuestas de los derechos de petición y las solicitudes de concepto sobre proyectos de ley y de Acuerdo, incluyendo
01
(Nª de derechos de petición contestados y conceptos emitidos sobre proyectos de ley de acuerdo (en los tiempos establecidos: Ley o para conceptos max 30 días hábiles) / Nª de
Equipo jurídico
*Respuestas a los derechos de petición.
ESTADO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
1
PROG.
EJEC.
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
1
4
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar informe semestral de las respuestas a las solicitudes de conceptos jurídicos atendidas por el área jurídica.
(Nª de conceptos realizados oportunamente / Nª de conceptos solicitados)*100%
Equipo jurídico
Informe de seguimiento elaborado
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
02
DIC
Total
1
2
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.0%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar una capacitación a los líderes de procesos y supervisores de contrato; sobre novedades normativas y de procedimiento en materia de contratación de
(No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)*100%
Equipo jurídico
Listas de asistencia
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
PROG.
EJEC.
01
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar una (1) jornada de capacitación a los servidores en la preparación de procesos contractuales en la modalidad de Selección Abreviada, Licitación Pública,
(No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)*100%
Equipo jurídico
Listas de asistencia
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
PROG.
EJEC.
Total
01
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Llevar a cabo el Comité de Contratación con la periodicidad y en las condiciones que establezca el acto administrativo que lo reglamenta en el IDT
(No. De comités realizados/No. De comités programados)
Equipo jurídico
*Actas elaboradas y firmadas por las partes intervinientes
FEB
1
MAR
ABR
MAY
JUN
1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
01
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
2
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Informe semestral sobre atención de las solicitudes de las áreas sobre contratación de bienes y servicios, dentro de los términos establecidos para cada modalidad de
(No. De procesos tramitados/No. De procesos solicitados)*100%
Equipo jurídico
Suscripción de contratos o resolución declaratoria de desierto
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
1
PROG.
EJEC.
DIC
Total
1
2
0
01
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Informe semestral sobre las modificaciones, liquidaciones contractuales y actos administrativos derivados de las actuaciones contractuales de la Entidad, que hayan
(No. de modificaciones, liquidaciones y actos realizados /No. De modificaciones, liquidacaciones y actos, solicitados)*100%
Equipo jurídico
*Modificaciones *Liquidaciones *Actos administrativos.
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
1
PROG.
EJEC.
DIC
Total
1
2
0
01
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Proyectar el informe mensual SIVICOF dirigido a la Contraloría
Informe proyectado
Equipo jurídico
Certificación emitida por el organismo de control
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OCT
NOV
01
DIC
Total
1
10
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar informe trimestral sobre los reportes y publicaciones en la página del SECOP, contratación a la vista y demás medios electrónicos y web, sobre los procesos
100% de la Información que requiera informe, reporte o publicación. cargada en las páginas web
Equipo jurídico
Informes y Reportes publicados
FEB
MAR
ABR
MAY
1
PROG.
EJEC.
JUN
JUL
AGO
1
SEP
OCT
NOV
1
DIC
Total
1
4
0
01
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaborar informes de conciliación para el Ministerio del Interior y de Justicia.
Informes elaborados
Equipo jurídico
Informes
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
1
PROG.
EJEC.
01
DIC
Total
1
2
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar Comité de conciliación de la Entidad
(No. De comités realizados/No. De comités programados)*100%
Equipo jurídico
Actas de comité de conciliación elaboradas y firmadas por los intervinientes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OCT
NOV
01
DIC
Total
2
20
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Proyectar el informe de Rendición de Cuentas a la Veeduría
Informes proyectados
Equipo jurídico
Informes
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
01
DIC
1
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Proyectar el informe de Ejecución Contractual dirigido a la Personería
Informe proyectado
Equipo jurídico
Informe
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OCT
NOV
01
DIC
Total
1
10
0
% de Ejecución periodo
de reporte
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos
06.-Jurídico
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Entrega de archivo de la Gestión Documental Jurídico de vigencias anteriores, al archivo central de la entidad.
Actas de entrega
Equipo jurídico
Actas e invetario del archivo entregado firmado por los responsables del archivo central
FEB
MAR
ABR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
01
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0.00%
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica