2_poa_mejora_continua_2014_enero-marzo.pdf

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en
02.-Mejora Continua
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
"01- Vigencia"
Revisar y ajustar la domentación del SIG
Índice de implementación del sistema integrado de gestión (Documentos revisados y ajustados / Procesos del SIG)
Profesional contratista SIG
Documentos registrados en el aplicativo del SIG
ESTADO
FEB
ENE
MAR
0%
PROG.
EJEC.
Se revisó la Caracterización del Proceso de Control y Seguimiento y el
Procedimiento de Adminsitración del Riesgo.
AVANCES
ABR
10%
MAY
20%
JUN
20%
JUL
20%
AGO
20%
SEP
OCT
NOV
DIC
10%
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
Se revisaron y proyectaron ajustes a las Caracterizaciones de Gestión
Documental, Gestión del Destino. Procedimientos de Control de
Registros, Cuadro de Caracterización Documental, Contabilidad,
Tesorería, Presupuesto, Administración del Riesgo. De igual manera
formatos de los Procesos de Gestión de Información Turistica, Mejora
Continua, talento Humano y Gestión Documental.
0,0%
Se definió y socializó el formato para caracterización y procedimientos.
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en
02.-Mejora Continua
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
003.-Capacitar servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales
"01- Vigencia"
Certificar un Auditor Interno Integral por cada proceso (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Informaión)
Auditores Integrales Certificado / Auditores Programados
Profesional contratista SIG
Certificaciones de Auditores Integrales
ESTADO
FEB
PROG.
EJEC.
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
100%
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
AVANCES
0,0%
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en
02.-Mejora Continua
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
"01- Vigencia"
Realizar seguimiento y actualización al sistema institucional de riesgos.
Índice de implementación del sistema institucional de riesgos
Profesional contratista SIG
Registros de seguimientos al plan de riesgos y al sistema institucional de riesgos.
ESTADO
FEB
ENE
MAR
ABR
1%
PROG.
EJEC.
Se revisa Politica de Riesgos con la Lider del Proceso de Control y
Seguimiento, con el fin de adaptarla a los lineamientos del DAFP.
AVANCES
Se actualizan los datos de los Lideres de Proceso y operativos de los
Procesos de Control y Seguimiento, Observatorio.
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica
Por parte de la Veeduría Distrital y en coordinación con el Proceso
Jurídico del IDT se están realizando ejercicios para lograr la
identificación de los Riesgos de Contratación, por parte del Proceso de
Mejora Continua el Lider de proceso y su equipo de trabajo estamos
aistiendo, ya se identificaron los riesgos y se esta en proceso de
identificar las acciones para mitigralos.
Se programa para el mes de abril una sensibilización acerca del manejo
del aplicativo de Riesgos establecido por el IDT, para que los Lideres
Operativos actualicen y realicen seguimiento a la información.
Se revisa y consolida la información respecto al reporte de actividades
adelantadas para la mitigación de riesgos identificados en cada proceso,
sin embargo la gran mayoríno ha actualizado la información.
MAY
JUN
JUL
1%
AGO
SEP
OCT
1%
NOV
Total
DIC
1%
0,04
0
% de Ejecución periodo
de reporte