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Presupuesto por programas y
memoria de objetivos. Tomo IV
(Sección 14)
10P-27092009 12:18
ÍNDICE
Página
SECCIÓN 14. MINISTERIO DE DEFENSA
ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.......................................................
3
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
ESTADO DE GASTOS.........................................................................................
9
RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS..............................................................................................................
91
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS..............................................................................................................
97
MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR.......................
103
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR......................................
121
Programa 121M. Administración y Servicios Generales de Defensa...........
123
Programa 121N. Formación del Personal de las Fuerzas Armadas............
143
Programa 121O. Personal en reserva.........................................................
157
Programa 122A. Modernización de las Fuerzas Armadas...........................
161
Programa 122B. Programas especiales de modernización.........................
173
Programa 122M. Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas....................
179
Programa 122N. Apoyo Logístico................................................................
187
Programa 222M. Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
201
Programa 312A. Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas..............
207
Programa 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo..........
215
Programa 464A. Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas............
221
Programa 912Q. Asesoramiento para la protección de los intereses
nacionales....................................................................................................
233
Programa 931P. Control interno y Contabilidad Pública..............................
237
i
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Estructura de políticas y programas
ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS
POLITICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
121
Administración General de Defensa
PROGRAMAS
121M
Administración y Servicios Generales de
Defensa
121N
Formación del Personal de las Fuerzas
Armadas
121O
Personal en reserva
122A
Modernización de las Fuerzas Armadas
122B
Programas especiales de modernización
122M
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
122N
Apoyo Logístico
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo
Administrativo
312A
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas
Armadas
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo
Administrativo
464A
Investigación y estudios de las Fuerzas
Armadas
912Q
Asesoramiento para la protección de los
intereses nacionales
931P
Control interno y Contabilidad Pública
12 Defensa
122
22 Otras prestaciones
económicas
31 Sanidad
222
312
Fuerzas Armadas
Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo
Hospitales, servicios asistenciales
y centros de salud
46 Investigación, desarrollo e
innovación
464
Investigación y desarrollo
relacionados con la defensa
91 Alta Dirección
912
Alta Dirección del Gobierno
93 Administración Financiera y
Tributaria
931
Política Económica y Fiscal
5
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Presupuesto por programas
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Estado de gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
11
Personal eventual
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
1.035,06
683,49
343.931,39
39.994,94
163.096,82
Seguridad Social
129.368,79
112.830,29
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
678.110,49
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
3.220,46
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.990,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
35.529,49
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
868,38
28,08
382,38
17.894,23
1.990,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
484
A Hermandades de retirados, viudas y huérfanos a distribuir
según Orden Ministerial
485
59.502,56
2.354,27
34,00
A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones,
entidades de fomento y otros
1.319,27
48501
Al Instituto "Gutiérrez Mellado"
222,97
48502
Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos
260,00
486
Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio
de Ifni-Sahara
489
Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto Ley
8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los
participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad
1.000,00
1,00
49
Al exterior
15,20
490
A organismos internacionales
15,20
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.369,47
6
INVERSIONES REALES
1.542,30
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
1.095,64
831
Préstamos a largo plazo
1.095,64
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1.095,64
10P-26092009 17:34
11
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
14.02
742.620,46
CUARTEL GENERAL DEL EMAD
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
3.440,84
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
23
14.03
150,80
9,36
247,00
Indemnizaciones por razón del servicio
4.820,53
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.412,17
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
8.412,17
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
3.645,67
901,79
1.760,07
50.615,66
22505
Locales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
22601
Atenciones protocolarias y representativas
18,72
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
90,37
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.000,00
56.021,40
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
55.657,77
490
A organismos internacionales
55.657,77
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
55.657,77
INVERSIONES REALES
14.347,18
6
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
14.12
126.026,35
EJÉRCITO DE TIERRA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
70,05
12
Funcionarios
129.918,62
13
Laborales
34.543,64
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
30.821,50
10P-26092009 17:34
12
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.12
Explicación
Total
EJÉRCITO DE TIERRA
16000
Seguridad Social
21.693,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
195.353,81
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
340,08
91.584,33
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
23
6.109,31
4,68
263,88
Indemnizaciones por razón del servicio
66.948,31
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
164.982,03
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
588,79
485
A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones,
entidades de fomento y otros
588,79
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
588,79
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
977,36
831
Préstamos a largo plazo
977,36
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
977,36
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
14.17
361.901,99
ARMADA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
70,05
12
Funcionarios
13.244,82
13
Laborales
8.377,79
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
9.291,85
16000
Seguridad Social
5.261,91
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
30.984,51
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
753,72
3,18
545,90
16.921,85
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
10P-26092009 17:34
13
4,68
329,69
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.17
Explicación
Total
ARMADA
23
Indemnizaciones por razón del servicio
17.297,23
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
35.518,70
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
482
Indemnización vitalicia como consecuencia de la Sentencia de
10 de Mayo de 2000, de la Sección Cuarta de
ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso
número 0497/1999)
485
A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones,
entidades de fomento y otros
49
Al exterior
490
A organismos internacionales
167,07
42,07
125,00
40,00
40,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
207,07
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
400,00
831
Préstamos a largo plazo
400,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
400,00
TOTAL ARMADA
14.22
67.110,28
EJÉRCITO DEL AIRE
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
70,05
12
Funcionarios
10.680,56
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
5.764,21
Seguridad Social
8.991,36
3.620,06
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
25.506,18
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
139,00
1.918,47
13.388,76
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4,68
385,37
15.446,23
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
394,22
831
Préstamos a largo plazo
394,22
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
394,22
10P-26092009 17:34
14
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.22
Explicación
Total
EJÉRCITO DEL AIRE
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
14.104
41.346,63
CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
431,03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2
22601
6
12.199,17
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.919,05
INVERSIONES REALES
1.900,00
TOTAL CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
20.018,22
TOTAL Administración y Servicios Generales de Defensa
1.367.436,10
10P-26092009 17:34
15
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
14.02
678.110,49
10
Altos cargos
11
Personal eventual
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
163.096,82
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
129.368,79
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
59.502,56
2
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
14.03
1.035,06
683,49
343.931,39
39.994,94
8.412,17
3.220,46
56.021,40
3.645,67
868,38
150,80
1.760,07
Material, suministros y otros
35.529,49
3.440,84
50.615,66
23
Indemnizaciones por razón del servicio
17.894,23
4.820,53
24
Gastos de publicaciones
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
49
Al exterior
6
1.990,00
2.369,47
2.354,27
INVERSIONES REALES
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv.
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
65
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
66
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
55.657,77
15,20
55.657,77
1.542,30
14.347,18
88,74
1.453,56
14.347,18
1.095,64
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
1.095,64
TOTAL
742.620,46
10P-26092009 17:34
18
8.412,17
126.026,35
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa
(Miles de euros)
14.12
14.17
14.22
14.104
195.353,81
30.984,51
25.506,18
70,05
70,05
70,05
Total
12.199,17
942.154,16
1.245,21
683,49
129.918,62
13.244,82
10.680,56
10.005,62
507.781,01
34.543,64
8.377,79
5.764,21
1.284,12
89.964,70
478,40
163.575,22
30.821,50
9.291,85
8.991,36
431,03
178.904,53
164.982,03
35.518,70
15.446,23
5.919,05
345.802,14
340,08
753,72
139,00
39,83
8.138,76
6.109,31
545,90
1.918,47
197,37
11.550,30
91.584,33
16.921,85
13.388,76
5.216,40
216.697,33
66.948,31
17.297,23
463,45
107.423,75
2,00
1.992,00
588,79
207,07
58.823,10
588,79
167,07
3.110,13
40,00
55.712,97
1.900,00
17.789,48
1.506,15
1.506,15
393,85
393,85
88,74
15.800,74
977,36
400,00
394,22
2.867,22
977,36
400,00
394,22
2.867,22
361.901,99
67.110,28
41.346,63
20.018,22
10P-26092009 17:34
19
1.367.436,10
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
15.916,91
1.733,82
Seguridad Social
533,82
533,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.184,55
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
6.260,54
23
Indemnizaciones por razón del servicio
4.507,30
2,37
45,31
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.815,52
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
4.800,00
440
Centros Universitarios de la Defensa
4.800,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.614,00
485
A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones,
entidades de fomento y otros
487
Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas
100,00
488
Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las
Fuerzas Armadas
1.500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.414,00
14,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
2.462,00
740
Centros Universitarios de la Defensa
2.462,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.462,00
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
37.876,07
14.02
CUARTEL GENERAL DEL EMAD
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
22611
23
3,21
87,17
1.556,66
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
16,12
Indemnizaciones por razón del servicio
1.197,32
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.844,36
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
2.844,36
10P-26092009 17:34
21
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.03
Explicación
Total
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
645,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
645,50
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
645,50
14.12
EJÉRCITO DE TIERRA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
195.380,21
19.842,20
Seguridad Social
6.001,92
5.987,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
221.224,33
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
144,99
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
400,00
22
Material, suministros y otros
25.468,65
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23.410,78
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
49.424,42
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
811,95
486
Alumnos de academias
751,63
488
Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las FAS
60,32
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
811,95
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
14.17
271.460,70
ARMADA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
74.993,80
8.073,19
Seguridad Social
2.493,25
2.489,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
85.560,24
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
8.279,52
10P-26092009 17:34
22
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.17
Explicación
Total
ARMADA
23
Indemnizaciones por razón del servicio
11.888,32
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20.167,84
TOTAL ARMADA
14.22
105.728,08
EJÉRCITO DEL AIRE
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
71.249,58
7.270,24
Seguridad Social
2.291,30
2.241,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
80.811,12
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
68,00
790,88
14.062,46
3.731,06
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.652,40
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
99.463,52
TOTAL Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
10P-26092009 17:34
23
518.018,23
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
14.02
14.03
18.184,55
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
533,82
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.815,52
2.844,36
2,37
3,21
45,31
87,17
2
15.916,91
1.733,82
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
6.260,54
1.556,66
23
Indemnizaciones por razón del servicio
4.507,30
1.197,32
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
4.800,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.614,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
645,50
6.414,00
44
7
645,50
2.462,00
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
TOTAL
2.462,00
37.876,07
10P-26092009 17:34
26
2.844,36
645,50
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
14.12
14.17
14.22
Total
221.224,33
85.560,24
80.811,12
405.780,24
195.380,21
74.993,80
71.249,58
357.540,50
19.842,20
8.073,19
7.270,24
36.919,45
6.001,92
2.493,25
2.291,30
11.320,29
49.424,42
20.167,84
18.652,40
102.550,04
144,99
68,00
218,57
400,00
790,88
1.323,36
25.468,65
8.279,52
14.062,46
56.273,33
23.410,78
11.888,32
3.731,06
44.734,78
811,95
7.225,95
4.800,00
811,95
2.425,95
2.462,00
2.462,00
271.460,70
105.728,08
99.463,52
518.018,23
10P-26092009 17:34
27
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121O Personal en reserva
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
14.12
580.815,52
1.079,42
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
581.894,94
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
581.894,94
EJÉRCITO DE TIERRA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
14.17
14.405,57
29,31
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.434,88
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
14.434,88
ARMADA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
14.22
4.627,16
9,20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.636,36
TOTAL ARMADA
4.636,36
EJÉRCITO DEL AIRE
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.284,59
6,14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.290,73
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
3.290,73
TOTAL Personal en reserva
604.256,91
10P-26092009 17:34
29
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121O Personal en reserva
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
TOTAL
10P-26092009 17:34
32
14.12
14.17
581.894,94
14.434,88
4.636,36
580.815,52
14.405,57
4.627,16
1.079,42
29,31
9,20
581.894,94
14.434,88
4.636,36
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 121O Personal en reserva
(Miles de euros)
14.22
Total
3.290,73
604.256,91
3.284,59
603.132,84
6,14
1.124,07
3.290,73
604.256,91
10P-26092009 17:34
33
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.02
Explicación
Total
CUARTEL GENERAL DEL EMAD
6
14.03
INVERSIONES REALES
24.631,88
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
24.631,88
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
6
14.12
INVERSIONES REALES
76.660,50
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
76.660,50
EJÉRCITO DE TIERRA
6
14.17
INVERSIONES REALES
95.245,15
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
95.245,15
ARMADA
6
14.22
INVERSIONES REALES
79.656,40
TOTAL ARMADA
79.656,40
EJÉRCITO DEL AIRE
6
14.107
INVERSIONES REALES
43.069,91
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
43.069,91
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
LA DEFENSA
6
INVERSIONES REALES
119.730,00
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
119.730,00
TOTAL Modernización de las Fuerzas Armadas
438.993,84
10P-26092009 17:34
35
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Económica
6
Explicación
14.02
INVERSIONES REALES
65
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
TOTAL
10P-26092009 17:34
38
14.03
14.12
24.631,88
76.660,50
95.245,15
24.631,88
76.660,50
95.245,15
24.631,88
76.660,50
95.245,15
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
14.17
14.22
14.107
Total
79.656,40
43.069,91
119.730,00
438.993,84
79.656,40
43.069,91
119.730,00
438.993,84
79.656,40
43.069,91
119.730,00
438.993,84
10P-26092009 17:34
39
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122B Programas especiales de modernización
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.03
Explicación
Total
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
6
INVERSIONES REALES
333.744,59
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
333.744,59
TOTAL Programas especiales de modernización
333.744,59
10P-26092009 17:34
41
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122B Programas especiales de modernización
(Miles de euros)
Económica
6
Explicación
14.03
INVERSIONES REALES
65
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
TOTAL
10P-26092009 17:34
44
Total
333.744,59
333.744,59
333.744,59
333.744,59
333.744,59
333.744,59
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
87.672,13
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
87.672,13
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
87.672,13
14.02
CUARTEL GENERAL DEL EMAD
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
14.03
12,00
1.330,40
551,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.893,40
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
1.893,40
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
22611
228
23
14.12
26.067,32
439,85
30.493,72
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos
institucionales
49,82
Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de mantenimiento de la paz
14.360,10
Indemnizaciones por razón del servicio
7.776,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
64.777,39
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
64.777,39
EJÉRCITO DE TIERRA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
8.237,93
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.655,58
16000
1.114.180,75
Seguridad Social
2.621,14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.125.074,26
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
155.410,58
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
155.410,58
10P-26092009 17:34
45
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.12
Explicación
Total
EJÉRCITO DE TIERRA
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
14.17
1.280.484,84
ARMADA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
4.181,10
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.337,00
16000
311.352,00
Seguridad Social
1.330,60
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
316.870,10
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
63.239,48
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
63.239,48
TOTAL ARMADA
14.22
380.109,58
EJÉRCITO DEL AIRE
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
389.853,12
54.642,49
Seguridad Social
17.457,63
17.385,86
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
461.953,24
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
593,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
773,50
22
Material, suministros y otros
96.281,46
23
Indemnizaciones por razón del servicio
15.900,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
113.547,96
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
575.501,20
TOTAL Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
10P-26092009 17:34
46
2.390.438,54
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
2
14.01
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
14.03
87.672,13
87.672,13
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
14.02
1.893,40
64.777,39
26.067,32
TOTAL
87.672,13
10P-26092009 17:34
48
12,00
439,85
1.330,40
30.493,72
551,00
7.776,50
1.893,40
64.777,39
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
14.12
14.17
14.22
1.125.074,26
316.870,10
461.953,24
1.991.569,73
1.114.180,75
311.352,00
389.853,12
1.903.058,00
8.237,93
4.181,10
54.642,49
67.061,52
2.655,58
1.337,00
17.457,63
21.450,21
155.410,58
63.239,48
113.547,96
398.868,81
593,00
26.660,32
773,50
1.225,35
96.281,46
346.755,64
15.900,00
24.227,50
575.501,20
2.390.438,54
155.410,58
1.280.484,84
63.239,48
380.109,58
Total
10P-26092009 17:34
49
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
5.437,96
13
Laborales
4.845,43
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
14.02
Seguridad Social
1.549,88
1.549,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.833,27
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
11.833,27
CUARTEL GENERAL DEL EMAD
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.551,49
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.551,49
6
14.03
INVERSIONES REALES
23.297,25
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
24.848,74
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5.322,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.322,18
INVERSIONES REALES
3.424,34
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
8.746,52
6
14.12
EJÉRCITO DE TIERRA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
92.409,60
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
29.590,68
16000
410.593,83
Seguridad Social
29.558,02
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
532.594,11
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
58.294,88
22
Material, suministros y otros
34.781,16
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
93.076,04
10P-26092009 17:34
51
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.12
Explicación
Total
EJÉRCITO DE TIERRA
6
14.17
INVERSIONES REALES
141.157,63
TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA
766.827,78
ARMADA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
44.603,96
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
15.071,04
16000
180.515,10
Seguridad Social
14.269,74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
240.190,10
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
12.450,39
22
Material, suministros y otros
19.626,38
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
32.076,77
6
14.22
INVERSIONES REALES
147.804,98
TOTAL ARMADA
420.071,85
EJÉRCITO DEL AIRE
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
80.697,89
13
Laborales
39.722,58
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
Seguridad Social
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
133.137,56
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
14.107
26.618,83
6.787,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6
12.717,09
12.705,89
33.405,83
INVERSIONES REALES
135.087,03
TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE
301.630,42
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
LA DEFENSA
10P-26092009 17:34
52
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.107
Explicación
Total
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
LA DEFENSA
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
220,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.511,06
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.150,99
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
10,00
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10,00
6
INVERSIONES REALES
270,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
74,33
831
Préstamos a largo plazo
74,33
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
74,33
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
14.204
11.016,38
SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
1.394,46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.095,31
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60,27
5.330,85
3
GASTOS FINANCIEROS
34
De depósitos y fianzas
4,15
340
Intereses de depósitos
4,15
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
22,35
352
Intereses de demora
14,07
359
Otros gastos financieros
8,28
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
6
26,50
INVERSIONES REALES
461,41
10P-26092009 17:34
53
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.204
Explicación
Total
SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
79,34
831
Préstamos a largo plazo
79,34
84
Constitución de depósitos y fianzas
12,46
840
Depósitos
6,23
841
Fianzas
6,23
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
91,80
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en moneda nacional
1,60
912
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del
Sector Público
1,60
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1,60
TOTAL SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES
14.206
14.007,47
INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
1.560,15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
10.633,02
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
22601
Atenciones protocolarias y representativas
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60,00
2,34
4.915,84
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
70,00
352
Intereses de demora
60,00
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
70,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
481
Indemnización por desalojo de vivienda
482
Compensación económica por carencia de vivienda
59.655,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60.255,00
6
INVERSIONES REALES
59.200,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
60.255,00
600,00
10P-26092009 17:34
54
10.000,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.206
Explicación
Total
INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS
782
Ayuda al acceso a la propiedad de vivienda
10.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
10.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
120,00
831
Préstamos a largo plazo
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
120,00
TOTAL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
TOTAL Apoyo Logístico
145.193,86
1.704.176,29
10P-26092009 17:34
55
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
Altos cargos
12
Funcionarios
5.437,96
13
Laborales
4.845,43
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
3
GASTOS FINANCIEROS
34
De depósitos y fianzas
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
4
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv.
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
65
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
66
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
5.322,18
23.297,25
3.424,34
23.297,25
3.424,34
24.848,74
8.746,52
A familias e instituciones sin fines de lucro
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84
Constitución de depósitos y fianzas
9
1.551,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
8
5.322,18
A familias e instituciones sin fines de lucro
INVERSIONES REALES
62
7
1.551,49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
6
1.549,88
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
14.03
11.833,27
10
2
14.02
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en moneda nacional
TOTAL
11.833,27
10P-26092009 17:34
58
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 122N Apoyo Logístico
(Miles de euros)
14.12
14.17
14.22
532.594,11
240.190,10
133.137,56
14.107
4.511,06
14.204
14.206
8.095,31
Total
10.633,02
940.994,43
59,50
59,50
410.593,83
180.515,10
80.697,89
3.503,97
1.687,15
5.880,04
688.315,94
92.409,60
44.603,96
39.722,58
250,60
4.728,20
2.351,52
188.911,89
382,99
199,56
460,46
1.043,01
29.590,68
15.071,04
12.717,09
373,50
1.480,40
1.881,50
62.664,09
93.076,04
32.076,77
33.405,83
6.150,99
5.330,85
4.915,84
181.829,99
13,20
1.372,96
63,00
1.449,16
58.294,88
12.450,39
26.618,83
115,54
363,93
262,00
104.979,24
34.781,16
19.626,38
6.787,00
5.922,25
3.084,52
4.360,84
74.562,15
100,00
509,44
215,00
824,44
15,00
15,00
70,00
106,50
10,00
26,50
4,15
10,00
141.157,63
147.804,98
135.087,03
270,00
22,35
461,41
461,41
141.157,63
766.827,78
147.804,98
420.071,85
135.087,03
301.630,42
4,15
70,00
102,35
60.255,00
60.255,00
60.255,00
60.255,00
59.200,00
510.702,64
2.760,00
2.760,00
50.240,00
50.701,41
200,00
200,00
6.000,00
6.000,00
270,00
59
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
74,33
91,80
120,00
286,13
74,33
79,34
120,00
273,67
11.016,38
10P-26092009 17:34
451.041,23
12,46
12,46
1,60
1,60
1,60
1,60
14.007,47
145.193,86
1.704.176,29
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.113
Explicación
Total
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
2.511,58
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
28.557,69
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
22601
Atenciones protocolarias y representativas
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
303,45
2,29
10.135,58
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en moneda nacional
3,01
310
Intereses
3,01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
3,01
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
480
Subsidios e indemnizaciones
481
Protección a la familia
26.316,10
482
Servicios Sociales
53.359,00
483
Asistencia Social
3.337,34
486
Prestaciones económicas de las Mutualidades integradas
90.361,67
7.249,23
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100,00
90.361,67
6
INVERSIONES REALES
1.681,03
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830
Préstamos a corto plazo
55,70
831
Préstamos a largo plazo
126,48
84
Constitución de depósitos y fianzas
840
Depósitos
841
Fianzas
182,18
16,02
4,00
12,02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
198,20
9
PASIVOS FINANCIEROS
94
Devolución de depósitos y fianzas
940
Devolución de depósitos
941
Devolución de fianzas
180,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
181,50
181,50
1,50
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
10P-26092009 17:34
61
131.118,68
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
10P-26092009 17:34
62
131.118,68
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.113
GASTOS DE PERSONAL
Total
28.557,69
28.557,69
16.901,67
16.901,67
12
Funcionarios
13
Laborales
5.665,18
5.665,18
15
Incentivos al rendimiento
1.611,04
1.611,04
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
4.379,80
4.379,80
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.135,58
10.135,58
338,07
338,07
2
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.195,02
1.195,02
22
Material, suministros y otros
8.501,71
8.501,71
23
Indemnizaciones por razón del servicio
90,18
90,18
24
Gastos de publicaciones
10,60
10,60
3,01
3,01
De préstamos en moneda nacional
3,01
3,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
90.361,67
90.361,67
90.361,67
90.361,67
1.681,03
1.681,03
3
GASTOS FINANCIEROS
31
4
48
6
A familias e instituciones sin fines de lucro
INVERSIONES REALES
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv.
867,87
867,87
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
813,16
813,16
198,20
198,20
182,18
182,18
16,02
16,02
181,50
181,50
181,50
181,50
131.118,68
131.118,68
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
84
Constitución de depósitos y fianzas
9
PASIVOS FINANCIEROS
94
Devolución de depósitos y fianzas
TOTAL
10P-26092009 17:34
64
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
49.468,57
102.475,59
Seguridad Social
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
165.613,68
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
25
Conciertos de asistencia sanitaria
1.490,00
33.545,11
1.489,60
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6
13.669,52
13.667,43
INVERSIONES REALES
36.524,71
2.964,42
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
205.102,81
TOTAL Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
205.102,81
10P-26092009 17:34
65
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
Total
165.613,68
165.613,68
49.468,57
49.468,57
102.475,59
102.475,59
12
Funcionarios
13
Laborales
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
13.669,52
13.669,52
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
36.524,71
36.524,71
1.490,00
1.490,00
33.545,11
33.545,11
1.489,60
1.489,60
2.964,42
2.964,42
2.964,42
2.964,42
205.102,81
205.102,81
2
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
25
Conciertos de asistencia sanitaria
6
INVERSIONES REALES
66
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
TOTAL
10P-26092009 17:34
68
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.113
Explicación
Total
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
430.015,88
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
220.258,99
484
Farmacia
186.293,53
485
Prótesis y otras prestaciones
33.965,46
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
220.258,99
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
650.274,87
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
650.274,87
10P-26092009 17:34
69
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
(Miles de euros)
Económica
2
Explicación
14.113
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
430.015,88
430.015,88
208,08
208,08
22
Material, suministros y otros
25
Conciertos de asistencia sanitaria
429.807,80
429.807,80
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
220.258,99
220.258,99
220.258,99
220.258,99
650.274,87
650.274,87
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL
10P-26092009 17:34
72
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
13.186,54
13
Laborales
11.565,88
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000
14.03
Seguridad Social
902,67
901,62
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
25.655,09
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
25.655,09
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
6
14.111
INVERSIONES REALES
79.405,43
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
79.405,43
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
704,15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2
22601
3.887,02
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Atenciones protocolarias y representativas
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2,34
963,23
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
485
A organismos específicos, servicios, etc.
49
Al exterior
63,00
490
A organismos internacionales
63,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
69,00
6,00
6,00
6
INVERSIONES REALES
1.495,19
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
60,10
830
Préstamos a corto plazo
12,02
831
Préstamos a largo plazo
48,08
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
60,10
TOTAL CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL
PARDO
10P-26092009 17:35
73
6.474,54
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.205
Explicación
Total
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL
ESTEBAN TERRADAS
1
16000
GASTOS DE PERSONAL
Seguridad Social
11.179,96
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2
22601
52.262,02
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Atenciones protocolarias y representativas
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2,34
12.402,82
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
39,42
352
Intereses de demora
30,42
359
Otros gastos financieros
9,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
39,42
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
822,17
480
A familias e instituciones sin fines de lucro
822,17
49
Al exterior
80,00
490
A organismos internacionales
80,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
902,17
6
INVERSIONES REALES
54.477,76
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
270,64
831
Préstamos a largo plazo
270,64
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
270,64
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL
ESTEBAN TERRADAS
120.354,83
TOTAL Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
231.889,89
10P-26092009 17:35
74
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
14.01
GASTOS DE PERSONAL
14.03
14.111
25.655,09
3.887,02
10
Altos cargos
12
Funcionarios
13.186,54
1.380,27
13
Laborales
11.565,88
1.517,47
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
2
153,77
902,67
835,51
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
963,23
20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
122,72
22
Material, suministros y otros
808,22
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
3
Intereses de demora y otros gastos financieros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
69,00
A familias e instituciones sin fines de lucro
49
6
26,20
GASTOS FINANCIEROS
35
4
6,09
6,00
Al exterior
63,00
INVERSIONES REALES
62
79.405,43
1.495,19
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv.
253,31
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
952,96
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
288,92
65
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
66
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
67
Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial
8
25.704,57
53.700,86
ACTIVOS FINANCIEROS
83
60,10
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
60,10
TOTAL
25.655,09
10P-26092009 17:35
76
79.405,43
6.474,54
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
(Miles de euros)
14.205
Total
52.262,02
81.804,13
59,48
59,48
23.813,19
38.380,00
14.321,70
27.405,05
2.126,15
2.279,92
11.941,50
13.679,68
12.402,82
13.366,05
145,50
151,59
1.580,60
1.703,32
9.998,96
10.807,18
637,23
663,43
40,53
40,53
39,42
39,42
39,42
39,42
902,17
971,17
822,17
828,17
80,00
143,00
54.477,76
135.378,38
8.301,96
8.555,27
7.965,90
8.918,86
8.811,85
9.100,77
7.550,32
33.254,89
1.598,03
1.598,03
20.249,70
73.950,56
270,64
330,74
270,64
330,74
120.354,83
231.889,89
10P-26092009 17:35
77
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.301
Explicación
Total
CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22608
174.739,44
Gastos reservados
17.800,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
43.612,86
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
76,49
490
A Organismos Internacionales
76,49
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
76,49
6
INVERSIONES REALES
22.002,41
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
79
Al exterior
535,50
790
Transferencias al exterior
535,50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
535,50
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
405,88
830
Préstamos a corto plazo
405,88
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
405,88
TOTAL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
241.372,58
TOTAL Asesoramiento para la protección de los intereses
nacionales
241.372,58
10P-26092009 17:35
79
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales
(Miles de euros)
Económica
1
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
12
2
Funcionarios
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
4
Material, suministros y otros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
6
Al exterior
INVERSIONES REALES
63
7
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
79
8
14.301
Al exterior
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
TOTAL
10P-26092009 17:35
82
Total
174.739,44
174.739,44
174.739,44
174.739,44
43.612,86
43.612,86
43.612,86
43.612,86
76,49
76,49
76,49
76,49
22.002,41
22.002,41
22.002,41
22.002,41
535,50
535,50
535,50
535,50
405,88
405,88
405,88
405,88
241.372,58
241.372,58
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 931P Control interno y Contabilidad Pública
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
101,41
23
Indemnizaciones por razón del servicio
209,19
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
314,32
6
INVERSIONES REALES
3,72
9,92
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
324,24
TOTAL Control interno y Contabilidad Pública
324,24
10P-26092009 17:35
83
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 931P Control interno y Contabilidad Pública
(Miles de euros)
Económica
2
Explicación
14.01
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
314,32
314,32
3,72
3,72
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
101,41
101,41
23
Indemnizaciones por razón del servicio
209,19
209,19
9,92
9,92
9,92
9,92
324,24
324,24
6
INVERSIONES REALES
66
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
TOTAL
10P-26092009 17:35
86
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 000X Transferencias internas
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
14.01
Explicación
Total
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A organismos autónomos
14.103,10
410
A organismos autónomos del Departamento
14.103,10
41001
A Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
14.103,10
43
A agencias estatales y otros organismos públicos
218.290,39
437
A Organismos Públicos
218.290,39
43701
Al Centro Nacional de Inteligencia
218.290,39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
232.393,49
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A organismos autónomos
1.979,62
710
A organismos autónomos del Departamento
1.916,43
71001
A Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
1.916,43
712
Al Centro Nacional de Información Geográfica (Proyecto SIOSE)
73
A agencias estatales y otros organismos públicos
22.438,16
737
A Organismos Públicos
22.438,16
73701
14.03
Al Centro Nacional de Inteligencia
63,19
22.438,16
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24.417,78
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
256.811,27
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A organismos autónomos
410
A organismos autónomos del Departamento
36.480,82
36.480,82
41002
Al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
3.078,11
41003
Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas
33.402,71
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36.480,82
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A organismos autónomos
43.984,03
710
A organismos autónomos del Departamento
43.984,03
71002
Al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
1.495,19
71003
Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas"
42.488,84
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
43.984,03
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
80.464,85
TOTAL Transferencias internas
337.276,12
10P-26092009 17:35
87
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico económico del presupuesto de
gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: 000X Transferencias internas
(Miles de euros)
Económica
4
Explicación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A organismos autónomos
43
A agencias estatales y otros organismos públicos
7
14.01
A organismos autónomos
73
A agencias estatales y otros organismos públicos
36.480,82
268.874,31
14.103,10
36.480,82
50.583,92
218.290,39
24.417,78
43.984,03
68.401,81
1.979,62
43.984,03
45.963,65
22.438,16
TOTAL
256.811,27
10P-26092009 17:35
90
Total
232.393,49
218.290,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
14.03
22.438,16
80.464,85
337.276,12
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen orgánico por programas del presupuesto
de gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 8
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
(Miles de euros)
Clasif. por
programas
Explicación
ESTADO
121M
Administración y Servicios Generales de Defensa
1.347.417,88
121N
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
518.018,23
121O
Personal en reserva
604.256,91
122A
Modernización de las Fuerzas Armadas
319.263,84
122B
Programas especiales de modernización
333.744,59
122M
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
2.390.438,54
122N
Apoyo Logístico
1.533.958,58
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
312A
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
464A
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
912Q
Asesoramiento para la protección de los intereses
nacionales
931P
O.PÚBLICOS
20.018,22
105.060,52
518.018,23
604.256,91
119.730,00
438.993,84
333.744,59
2.390.438,54
170.216,11
1.704.174,69
130.937,18
130.937,18
205.102,81
650.274,87
650.274,87
126.829,37
231.889,89
241.372,58
324,24
TOTAL CONSOLIDADO
7.357.586,14
Transferencias internas
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
TOTAL
93
241.372,58
324,24
1.218.005,75
241.372,58
8.816.964,47
337.276,12
337.276,12
337.276,12
337.276,12
7.694.862,26
10P-26092009 17:35
Total
1.367.436,10
205.102,81
Control interno y Contabilidad Pública
000X
OO.AA.
1.218.005,75
241.372,58
9.154.240,59
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulo 9
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS
(Miles de euros)
Clasif. por
programas
Explicación
OO.AA.
122N
Apoyo Logístico
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
Total
1,60
1,60
181,50
181,50
TOTAL CONSOLIDADO
183,10
183,10
TOTAL
183,10
183,10
10P-26092009 17:35
94
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 9
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
(Miles de euros)
Clasif. por
programas
Explicación
ESTADO
121M
Administración y Servicios Generales de Defensa
1.347.417,88
121N
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
518.018,23
121O
Personal en reserva
604.256,91
122A
Modernización de las Fuerzas Armadas
319.263,84
122B
Programas especiales de modernización
333.744,59
122M
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
2.390.438,54
122N
Apoyo Logístico
1.533.958,58
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
312A
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
464A
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
912Q
Asesoramiento para la protección de los intereses
nacionales
931P
O.PÚBLICOS
20.018,22
105.060,52
518.018,23
604.256,91
119.730,00
438.993,84
333.744,59
2.390.438,54
170.217,71
1.704.176,29
131.118,68
131.118,68
205.102,81
650.274,87
650.274,87
126.829,37
231.889,89
241.372,58
324,24
TOTAL CONSOLIDADO
7.357.586,14
Transferencias internas
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
TOTAL
95
241.372,58
324,24
1.218.188,85
241.372,58
8.817.147,57
337.276,12
337.276,12
337.276,12
337.276,12
7.694.862,26
10P-26092009 17:35
Total
1.367.436,10
205.102,81
Control interno y Contabilidad Pública
000X
OO.AA.
1.218.188,85
241.372,58
9.154.423,69
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resumen económico por programas del
presupuesto de gastos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen económico por programas del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
(Miles de euros)
Clasif. por
programas
Explicación
Cap. 1
Cap. 2
121M
Administración y Servicios Generales de Defensa
942.154,16
345.802,14
121N
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas
405.780,24
102.550,04
121O
Personal en reserva
604.256,91
122A
Modernización de las Fuerzas Armadas
122B
Programas especiales de modernización
122M
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
122N
Apoyo Logístico
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
312A
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
464A
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas
81.804,13
13.366,05
912Q
Asesoramiento para la protección de los intereses
nacionales
174.739,44
43.612,86
931P
1.991.569,73
398.868,81
940.994,43
181.829,99
106,50
28.557,69
10.135,58
3,01
165.613,68
36.524,71
430.015,88
Control interno y Contabilidad Pública
39,42
314,32
TOTAL CONSOLIDADO
000X
Cap. 3
5.335.470,41
1.563.020,38
148,93
5.335.470,41
1.563.020,38
148,93
Transferencias internas
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
TOTAL
10P-26092009 17:35
98
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen económico por programas del presupuesto de gastos
2010
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
(Miles de euros)
Cap. 4
58.823,10
Cap. 6
Cap. 7
17.789,48
7.225,95
Cap. 8
2.867,22
2.462,00
Cap. 9
Total
1.367.436,10
1.367.436,10
518.018,23
518.018,23
604.256,91
604.256,91
438.993,84
438.993,84
438.993,84
333.744,59
333.744,59
333.744,59
2.390.438,54
2.390.438,54
60.255,00
510.702,64
90.361,67
1.681,03
10.000,00
286,13
1.704.174,69
1,60
1.704.176,29
198,20
130.937,18
181,50
131.118,68
2.964,42
205.102,81
205.102,81
650.274,87
650.274,87
330,74
231.889,89
231.889,89
405,88
241.372,58
241.372,58
324,24
324,24
220.258,99
971,17
135.378,38
76,49
22.002,41
535,50
9,92
437.972,37
Cap. 1 a 8
1.463.266,71
12.997,50
4.088,17
8.816.964,47
183,10
8.817.147,57
268.874,31
68.401,81
337.276,12
337.276,12
268.874,31
68.401,81
337.276,12
337.276,12
706.846,68
1.463.266,71
81.399,31
4.088,17
10P-26092009 17:35
99
9.154.240,59
183,10
9.154.423,69
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Memoria de objetivos de los programas del sector
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Descripción general de los objetivos del sector
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR
Dentro del marco de austeridad y restricción definido por la política económica
del Gobierno y del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, el Presupuesto de
Defensa pretende mantener los programas y cumplir las prioridades existentes. En este
sentido los objetivos a los que se dirigirán los recursos económicos disponibles son los
siguientes:
1.- El impulso a la profesionalidad
La vida profesional de los militares debe considerarse de forma integral,
considerando como distintos eslabones de una cadena completa, la captación de los
nuevos profesionales, la formación de los mismos, su carrera profesional y la atención a
su entorno.
La primera pieza clave es el reclutamiento de los mejores profesionales, y
para ello ha sido un instrumento esencial la Ley de Tropa y Marinería, promulgada en
2006. A lo largo de 2010 se escalonará el reclutamiento de los nuevos efectivos, dentro
de los máximos autorizados a 31 de diciembre por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, toda vez que la dotación presupuestaria permite la retribución de una media
aproximada de 82.500 soldados y marineros.
Tras la captación es fundamental para las Fuerzas Armadas españolas la
formación. La formación debe ser continua, porque la realidad a la que se enfrentan los
militares es especialmente dinámica, y debe permitir, en su momento, la reincorporación
a la vida profesional civil de muchos militares que han concluido su período de servicio,
para lo que se va a facilitar la permeabilidad entre el sistema educativo general y el militar
que, en sus diferentes estadios, van a tener los mismos grados: universitario para los
oficiales, formación profesional de grado superior para los suboficiales y formación
profesional de grado medio para la tropa y marinería.
A este respecto, la principal medida formativa consiste en la creación de un
sistema de centros universitarios de la Defensa, adscritos a las universidades públicas y
ubicados en las Academias de Zaragoza, Marín y San Javier. Igualmente se continuará
en el mantenimiento de la red de formación profesional en las academias y escuelas de
suboficiales y de tropa y marinería.
105
El tercer eslabón para incrementar el grado de profesionalidad es el desarrollo
de una carrera militar atractiva y motivadora. El instrumento para lograrlo es la Ley
39/2007, de 19 noviembre, que regula la Carrera Militar, que pretende simplificar la
estructura de cuerpos y escalas, y crear un modelo de progresión, único e integral para
todas las escalas, basado en los principios de mérito y capacidad.
Como último eslabón está el optimizar el entorno social en el que el militar
desarrolla su profesión, mediante el fomento de las medidas de apoyo a la movilidad del
militar y sus familiares, tales como el programa de centros infantiles que tiene previsto
durante 2010 la apertura de ocho nuevos Centros, las facilidades de acceso a la vivienda,
y otro tipo de apoyos que se ejecutarán a través del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS) en función de sus recursos.
En relación con la Red Hospitalaria de la Defensa se va a completar el
proceso de racionalización, para llegar a un esquema final de cuatro hospitales
gestionados por el Ministerio de Defensa (los de Madrid, Zaragoza, San Fernando-Cádiz
y Ceuta). El uso y la gestión de los otros hospitales se han cedido a las administraciones
sanitarias de las Comunidades Autónomas.
Para coordinar todas las políticas sociales y la mejora de las condiciones de
vida y trabajo se ha creado un Servicio de Apoyo al Personal que las articulará y
canalizará potenciando los medios de análisis y seguimiento de la vida del militar. Con
este último objetivo se ha creado el Observatorio de la Vida Militar.
2.- El empeño en la eficacia
La eficacia, principio rector de la organización y actuación administrativa
(art. 103.1 CE), es especialmente importante en el ámbito de las Fuerzas Armadas, por la
naturaleza de los recursos que utiliza y la trascendencia de los cometidos que tiene
encomendados.
Para conseguir la máxima eficacia, se potenciará la actuación del Consejo de
Defensa Nacional, órgano asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de
Defensa, que asegura la coordinación del conjunto de herramientas, civiles y militares
con que cuenta el Estado para la gestión de crisis dentro del concepto integral de
Seguridad.
106
En desarrollo de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, que concibe las Fuerzas Armadas como una entidad única e integradora de las
formas de acción de los Ejércitos de Tierra, Aire y de la Armada, se ha fortalecido la
capacidad del Jefe de Estado Mayor de la Defensa para supervisar y evaluar la
preparación de las Unidades de la Fuerza y asegurar su disponibilidad. La existencia de
un mando único perfecciona las capacidades del conjunto de las Fuerzas Armadas, sin
que ninguno de los ejércitos vea mermada su especialidad, siendo un claro exponente de
esto la creación de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.
Su aplicación ha impulsado la formación global del personal y el
adiestramiento conjunto de las distintas unidades. A su vez, se trabaja en la línea de
avanzar en la unificación de los servicios logísticos comunes y de afrontar de forma
global la atención de las necesidades materiales de las Fuerzas Armadas, para el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.
3.- La innovación
El impulso a la modernización del capital humano y de su organización no
daría todos sus frutos si no fuera acompañado de una mayor innovación en el desarrollo
de los medios materiales.
En el sector de las tecnologías de la información se va a seguir colaborando
con las empresas y los centros de investigación para el desarrollo de radares,
simuladores y sistemas de mando y control. La dotación al Estado Mayor de la Defensa
de un moderno Sistema de Mando y Control, en el que se integren las diversas
capacidades de información, vigilancia y reconocimiento, constituirá una importante
herramienta de apoyo para la dirección de la Fuerzas Armadas.
En todos estos programas y proyectos es esencial, dentro de la necesaria
colaboración europea, apoyar los recursos industriales y tecnológicos de nuestras
empresas, así como su dimensión y proyección comercial, nacional e internacional.
Desde el Departamento se gestiona directamente la investigación y la
innovación a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de el Pardo (CEHIPAR) y del Instituto Tecnológico “La
Marañosa”, para el fomento de actividades en los campos de las aplicaciones optrónicas,
láser, desarrollo de señuelos para misiles, de la aplicación de la mecánica de fluidos a
107
otras ramas de la ciencia y de la técnica, así como en la protección ante riesgos
nucleares, biológicos y químicos.
Se mantendrá la capacidad tecnológica aeroespacial a través del INTA para
colaborar en el Programa Nacional de Observación de la Tierra, con la Agencia Espacial
Europea y la NASA. Así mismo se trabajará con la industria nacional en los grandes
programas de innovación aeronáutica, como el Programa Arianne y los programas de
nanosatélites y microsatélites.
El Programa Nacional de Satélites de Observación de la Tierra se desarrolla
en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el Ministerio de Ciencia e Innovación,
a través de la entidad pública empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). Muestra de esta colaboración son los satélites Paz e Ingenio que
situarán a España entre los países líderes en capacidad tecnológica y recursos
espaciales.
4.- Vocación Internacional
La actividad internacional de nuestras Fuerzas Armadas es una vocación
compartida con la sociedad española, para la búsqueda de la paz y seguridad en el
mundo
En la actualidad, nuestras fuerzas se encuentran desplegadas en Bosnia,
Afganistán y el Líbano. En todas estas misiones es una prioridad fundamental garantizar
la mayor seguridad posible para nuestros soldados
Además de las misiones de paz, se va a seguir defendiendo el principio de
multilateralismo como vía para la resolución de conflictos.
En el ámbito de las Naciones Unidas se apoya el papel central del Consejo de
Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y se presta
una aportación sustantiva a las operaciones llevadas a cabo por ese organismo en todas
sus fases, incluyendo la estabilización, la reconstrucción y la gestión post-conflicto. En
esta idea va la operación denominada “Atalanta”, que contribuye a la disuasión,
prevención y lucha contra los actos de piratería y robo a mano armada que tienen lugar
frente a las costas de Somalia.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa durante el primer semestre de 2010
colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la
108
seguridad de las cumbres que se organicen con motivo de la presidencia por España de
la Unión Europea además de realizar cuantos actos le encomiende la Presidencia del
Gobierno para el más amplio alcance de los objetivos perseguidos durante esa
presidencia.
Se mantiene la colaboración para incrementar la seguridad en el
Mediterráneo, reforzando la dimensión mediterránea de la Política Europea de Seguridad
y Defensa de la Unión Europea en el marco amplio del Proceso de Barcelona y de la
nueva Unión para el Mediterráneo, el Diálogo Mediterráneo de la Alianza Atlántica y otras
iniciativas multinacionales como la Iniciativa 5+5.
En el capítulo de las relaciones bilaterales se considera de vital importancia
perpetuar unas relaciones preferentes en materia de Defensa con nuestros vecinos
Francia, Portugal y Marruecos. Igualmente, existe el propósito de continuar nuestra
relación de cooperación con Estados Unidos.
La política hacia Iberoamérica se centrará en el apoyo a la modernización de
sus Fuerzas Armadas y de su Administración de Defensa. En este campo, hay en
ejecución dos proyectos de participación combinada de personal militar español e
iberoamericano. Uno, dentro de la Operación Althea de la UE, desplegada en BosniaHerzegovina y otro, en la Operación FINUL de las Naciones Unidas, desplegada en el
Líbano, bajo patrocinio de España.
5.- Igualdad
Las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad a la que sirven y no son
ajenas a nada de lo que a la sociedad le afecte. El proceso de igualación hombre-mujer,
iniciado en España hace años, ha tenido desde el principio fiel reflejo en las Fuerzas
Armadas y puede decirse que actualmente, transcurridas dos décadas desde la
incorporación de la mujer a los ejércitos, España ha avanzado más que el resto de los
países desarrollados en esta materia. Pero, igual que sucede en el resto de la sociedad,
queda mucho para alcanzar la igualdad real. Por eso, se aplica una perspectiva de
género como principio transversal de la regulación del personal de las Fuerzas Armadas,
en cumplimiento de la Ley de la Carrera Militar en la que se contienen acciones positivas
relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad, al protegerlas en diferentes
momentos de sus carreras militares (ingreso, ascenso, situaciones, enseñanza de
formación y perfeccionamiento, destinos), se fomenta la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se asegura la
109
representación de la mujer militar en los órganos de evaluación para la selección,
ascenso y asignación de destinos.
Por último, se continuará con la participación activa en el Comité de Mujeres
de las Fuerzas de la OTAN.
6.- Medio Ambiente
El Ministerio de Defensa es un departamento pionero en la aplicación de
políticas medio ambientales en sus instalaciones.
A las medidas anteriores contra posibles riesgos medioambientales,
accidentales o intencionados, se añaden las nuevas capacidades de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) que, además de su actuación en incendios y desastres naturales, se
ha preparado para intervenir en catástrofes tecnológicas, es decir, en casos graves de
contaminación medioambiental y de riesgo químico, nuclear, radiactivo y biológico.
Por otro lado se seguirán realizando las políticas internas de sensibilización,
ahorro energético, fomento de energías alternativas, calidad ambiental y lucha contra la
contaminación del aire, las aguas y el suelo.
Se mantendrá la colaboración con la red ecológica europea Natura 2000 a la
que pertenecen casi el 26% de los terrenos afectos al Ministerio de Defensa.
7.- Cultura de Defensa
Uno de los objetivos prioritarios debe ser elevar el nivel de cultura de defensa
en la sociedad española, para que los ciudadanos conozcan el papel que nuestra
Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas y para que asuman plenamente la
necesidad de que España cuente con unos ejércitos adecuados a nuestra posición
internacional.
Dentro del concepto “cultura de Defensa”, se incluye la difusión del valioso
patrimonio cultural del que son titulares las Fuerzas Armadas.
Para conservar ese patrimonio se adoptarán las siguientes medidas:
–
Continuación del proyecto de inventario y la catalogación de todos los
bienes muebles dependientes del Ministerio de Defensa.
110
–
En el ámbito de los archivos, desarrollo del plan de digitalización, que
garantizará la conservación de todos los documentos de interés histórico y facilitará el
acceso de los investigadores.
–
Mantenimiento de los trabajos de desclasificación de documentos
–
Plan de Modernización de las Bibliotecas de las Academias y Escuelas
Militares.
PRINCIPALES ACTUACIONES
La consecución de estos objetivos se realiza a través de las áreas de
actuación más significativas que se analizan en los siguientes epígrafes:
1)
Personal
Atendiendo a las disposiciones que regulan la política de personal del
Departamento, hay que distinguir tres colectivos de personal:
Personal Militar
En este colectivo, se incluye a los militares de carrera, de complemento y de
tropa y marinería tanto con una relación de servicios de carácter temporal como
permanente, los alumnos en centros docentes militares y los reservistas cuando se
incorporen a las FAS. Para poder establecer objetivos e indicadores, se pueden distinguir
dos líneas de actuación: una respecto a las plantillas y otra en relación a las políticas
retributivas correspondientes, que conforman el volumen de dotaciones y los créditos
necesarios para atender las retribuciones del personal que presta sus servicios en el
Ministerio de Defensa.
El artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
establece que el número máximo de militares profesionales en servicio activo será entre
130.000 y 140.000 efectivos, en los que están incluidos un máximo de 50.000 oficiales
generales, oficiales y suboficiales. En las leyes de Presupuestos Generales del Estado se
determinará el objetivo de militares de tropa y marinería para cada ejercicio.
111
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará con
vigencia para periodos cuatrienales las plantillas reglamentarias de oficiales generales,
oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas y empleos de los militares de carrera.
En la actualidad, el Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, fija las plantillas
reglamentarias para el período 2009-2013.
El número de militares profesionales de tropa y marinería en la situación de
servicio activo se fija teniendo en cuenta las necesidades derivadas del planeamiento de
la defensa militar y los créditos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado. Para ello, el Ministro de Defensa fija cuatrienalmente las plantillas de los
ejércitos, diferenciando los que mantienen una relación de servicios de carácter
permanente o temporal, especificando las que corresponden a cada uno de los distintos
empleos de cada escala y, en su caso especialidades, y siempre con el límite máximo de
efectivos a alcanzar, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año.
Respecto al régimen retributivo de este colectivo, se encuentra regulado en el
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, modificado por los Reales Decretos
789/2007, de 15 de junio y 28/2009, de 16 de enero. En él se establecen los conceptos
retributivos que pueden percibir según la situación en que se encuentre y los destinos
que ocupen, siempre en correspondencia con los conceptos retributivos y devengos
contemplados para el personal civil funcionario, con excepción de aquellos específicos de
este colectivo, que son: la ayuda para vestuario, el incentivo por años de servicio para el
personal militar con una relación de servicios de carácter temporal y el complemento por
incorporación que se percibe por los soldados o marineros al firmar el compromiso inicial.
También el personal de tropa y marinería con compromiso de larga duración
percibe, al resolver su contrato, la prima por servicios prestados regulada en el Real
Decreto 600/2007, de 4 de mayo, así como el personal militar de complemento con un
compromiso de larga duración, Real Decreto 28/2009, de 16 de enero.
Asimismo, este colectivo, una vez finalizado el compromiso y cumplir con las
condiciones establecidas en el Capítulo V de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería, podrán adquirir la condición de reservista de especial disponibilidad, no
teniendo la condición de militar y percibiendo, según lo dispuesto en el artículo 19.1 de
112
dicha ley y en el artículo 18 del Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, una asignación
mensual.
Por otro lado, el personal que debido a las previsiones del planeamiento de la
defensa, pase a la situación de reserva con carácter forzoso o anuente, percibirá una
prima, según lo establecido en el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero.
Personal Civil Funcionario
El personal civil funcionario percibe sus retribuciones de conformidad con la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de funcionarios públicos, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las Relaciones de Puestos de
Trabajo aprobadas, y según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año.
Personal Civil Laboral
El personal laboral, tanto fijo como eventual, percibe sus retribuciones de
acuerdo al II Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado suscrito el 12 de septiembre de 2006 y publicado por Resolución de
10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Trabajo (B.O.E. de 20 de octubre de
2006), y en función del puesto que ocupa de la Relación de Puestos de Trabajo
aprobada.
Con fecha 31 de julio de 2009, se ha suscrito el III Convenio Colectivo Único
para el personal laboral de la Administración General del Estado, estando pendiente su
publicación.
En el Ministerio de Defensa existen también Escuelas Taller acogidas al
programa puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del
Instituto Nacional de Empleo que las financia parcialmente.
2)
Gastos corrientes en bienes y servicios
De todos los Departamentos Ministeriales es el Ministerio de Defensa, junto
con el de Interior, el que de forma continuada absorbe un mayor volumen de créditos
para este tipo de gastos.
113
Este importante volumen de recursos financia la mayor parte de los gastos de
operación y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Por este motivo, este tipo de gasto
se concentra mayoritariamente en los Programas Presupuestarios 122M “Gastos
Operativos de las Fuerzas Armadas” y 122N “Apoyo Logístico”.
–
En el programa 122M, se incluyen todos los gastos corrientes que traen
consigo el despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones de las
Unidades de la Fuerza, así como los de sus acuartelamientos, la alimentación y el equipo
reglamentario. Contiene además este programa, los créditos ampliables correspondientes
a los gastos originados por participación de las FAS en misiones de prevención de
conflictos y gestión de crisis y en operaciones de mantenimiento de la paz, fuera de
nuestras fronteras.
–
“Apoyo Logístico” (122N) en lo que afecta al mantenimiento de la
infraestructura y sistemas de armas, así como todos los gastos necesarios, para el
funcionamiento de las Unidades y Centros Logísticos que constituyen el Apoyo a la
Fuerza.
–
“Formación del personal de las FAS” (121N) que engloba los gastos
relacionados con la actividad docente de las Fuerzas Armadas (gastos de organización
de cursos, indemnizaciones por razón de la asistencia a los mismos y todos los
necesarios para el funcionamiento de los centros docentes militares).
–
“Asistencia hospitalaria en las FAS” (312A), que cubre todos los gastos
necesarios para el mantenimiento y operación de la red militar hospitalaria, tales como
adquisición de productos sanitarios, mantenimiento de material, etc. y los demás que
exige el funcionamiento de los hospitales.
–
Es en el programa 121M “Administración y Servicios Generales de
Defensa”, a través del que se atiende el funcionamiento de todas las unidades y
organismos del Ministerio, donde se han realizado los mayores esfuerzos de austeridad
para conseguir mantener las dotaciones del resto de los Programas en un nivel
adecuado, a pesar de la ligera reducción presupuestaria que se ha producido en este
capítulo.
114
3)
Inversiones
En la presupuestación de estos recursos, después de las importantes
inversiones efectuadas en los últimos años, se pretende mantener las inversiones en
Apoyo Logístico (122N) y respetar, en la medida de lo posible, los compromisos
adquiridos en el resto de programas presupuestarios.
La reducción del Capítulo 6 “Inversiones reales” y la imposibilidad de
disminución de las dotaciones en Apoyo Logístico para el mantenimiento de los Sistemas
de Armas, ya reducida en los presupuestos para 2009, impone a Defensa la negociación
con las empresas adjudicatarias de los grandes programas para reducir sensiblemente
las cantidades que en 2010 van a recibir y la recuperación de estos retrasos entre los
años 2011 y 2013.
Las líneas de actuación parcial del Ministerio, para dotar a la Fuerza de las
capacidades militares necesarias, quedan fijadas en los cuatro Planes directores
aprobados en Defensa: de Armamento y Material, de Infraestructura, de Investigación y
Desarrollo y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
Armamento y Material
En relación con el presupuesto de ejercicios anteriores, hay que subrayar la
puesta en marcha de un nuevo programa, Nodos CIS desplegables que mejorará la
capacidad de coordinación de la UME en sus funciones de emergencia. En estos
primeros ejercicios su repercusión presupuestaria afectará únicamente al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, que prefinanciará parte de su importe por la importancia
de dichos programas para el desarrollo tecnológico de la industria española de Defensa.
En consecuencia, a lo largo de 2010, estarán en funcionamiento los
siguientes grandes programas de Defensa dentro del Programa 122B “Programas
Especiales de Modernización”:
–
Aeronaves:
¾
Helicóptero de ataque (TIGRE)
¾
Helicóptero NH-90
¾
EF-2000
¾
Avión A-400M
115
–
¾
Avión Canadair CL-415
¾
Helicóptero Medio UME
Artillería:
¾
–
–
–
–
Obús 155/52 (REMA)
Buques:
¾
Fragatas F-100.
¾
Fragata F-105 (2ª Serie)
¾
Submarino S-80
¾
Buque Proyección Estratégica (BPE “LLX”)
¾
Buque Aprovisionamiento de Combate (BAC)
¾
Buque Acción Marítima (BAM)
Medios Acorazados y Mecanizados:
¾
Carros Leopardo.
¾
Vehículo de Combate Pizarro
Misiles:
¾
Misil IRIS-T (IRIS-T)
¾
Misil ALAD (TAURUS).
¾
Misil Contracarro
Sistemas de comunicaciones:
¾
Nodos CIS desplegables
En el resto de programas de modernización, incluidos en el Programa 122A,
se ha dotado estrictamente el importe ya comprometido y una pequeña cantidad para que
cada Ejército pueda continuar la ejecución de otros proyectos no comprometidos todavía,
pero con la prioridad suficiente para ser atendidos.
116
En el Estado Mayor de la Defensa se mantendrá la interoperabilidad del
Conjunto de los Sistemas de Mando y Control, Inteligencia, Telecomunicaciones y Guerra
Electrónica.
El Ejército de Tierra orientará sus inversiones, por una parte a la reposición
de medios y equipos como vehículos, municiones de consumo y equipos electrónicos y
por otra, a la modernización de sistemas existentes, destacando entre éstos el vehículo
de caballería CENTAURO, la potenciación de la artillería antiaérea, adquisición de
Hospital de Campaña y el Radar C/M y C/B ARTHUR.
En la Armada son de destacar la modernización del avión AV-8B y de
diversos buques del Grupo de Combate, así como el armamento del Submarino S-80 y la
adquisición de vehículos de combate PIRAÑA para Infantería de Marina.
En el Ejército del Aire continúa la potenciación de los equipos de guerra
electrónica y la modernización de los aviones P-3A/B Orión.
Esta restricción en las inversiones de armamento y material, consecuencia de
la reducción general del presupuesto de Defensa, aconseja mantener e incluso potenciar
en lo posible las dotaciones para el programa de Apoyo Logístico, por ser el
mantenimiento un factor fundamental para la duración de los sistemas de armas en
condiciones que aseguren su operatividad y la seguridad del personal que los utiliza. Por
esta razón, a pesar de las circunstancias ya expuestas, se incrementa en un 3,59% la
dotación asignada en el subsector Estado respecto al año 2009.
Infraestructura
Estrechamente relacionado con los grandes objetivos del Ministerio, es
prioritario en el diseño de la política de infraestructuras, proporcionar instalaciones
actualizadas, unas que mejoren la calidad de vida y privacidad de la Tropa y Marinería, y
otras adecuadas a los requisitos que el nuevo material demanda.
Asimismo se ha de continuar invirtiendo en infraestructura cofinanciada con la
OTAN, a través del Programa de Infraestructura para la Seguridad (NSIP), de gran
importancia para la potenciación de los Centros de Mando y Control.
Además de la mejora de instalaciones para la tropa, se continuará atendiendo
las necesidades de infraestructura de los Centros Universitarios de la Defensa.
117
Investigación, Desarrollo, e innovación tecnológica (I+D+i)
En este Presupuesto se procura mantener las inversiones en I+D+i,
contribuyendo en lo posible al fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de las
industrias españolas de la Defensa.
A su vez, el planeamiento de I+D+i de Defensa se integra en la política
general del Gobierno. Así, el esfuerzo de inversión en investigación se empleará, no
únicamente con una finalidad militar, sino también en el incremento de la capacidad
tecnológica de la industria española.
En este programa el Ministerio actúa tanto desde el Subsector Estado como
desde sus Organismos Autónomos.
Dentro del Subsector Estado sobresale la continuación de los programas
referentes a los “satélites de observación”, “sensores y guerra electrónica”, “gestión y
cooperación tecnológica”, “tecnología del combatiente”, “tecnología de la información y
comunicación” y otros.
Dentro
del
Subsector
Organismos
Autónomos,
los
programas
de
Investigación y Desarrollo se van a ejecutar tanto en el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), como en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR).
Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones
En este campo continúa la implantación del Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones para alcanzar el objetivo de modernización buscado
por la política del Gobierno en materia de Defensa mediante el fomento y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
4)
Transferencias
En este apartado de la actuación presupuestaria del Ministerio de Defensa,
hay que distinguir entre transferencias corrientes y de capital y entre transferencias
internas y externas al Departamento.
Las
transferencias
corrientes
fundamentales:
118
del
Ministerio
tienen
dos
aplicaciones
–
Internas, que se dirigen a financiar el gasto de funcionamiento de los
Centros Universitarios de la Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los
Organismos Autónomos adscritos al Departamento; en particular, del Instituto Nacional
de
Técnica
Aeroespacial
“Esteban
Terradas”
(INTA),
Canal
de
Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) y Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
–
Externas, entre las que se destacan las transferencias a Organismos
Internacionales de Seguridad y Defensa (especialmente la cuota de participación en la
OTAN) y, en menor cuantía, las destinadas a organizaciones, instituciones, asociaciones
y sociedades, cuyo fin es apoyar proyectos que desarrollen estudios y actividades
destinadas a la promoción, difusión y fomento de la cultura de defensa y amplíen el
conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Las transferencias de capital se destinan a atender las inversiones de los
Centros Universitarios de la Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), parte de
la
actividad
inversora
de
los
siguientes
Organismos
Autónomos
adscritos
al
Departamento: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA),
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) y Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas; y a contribuir al desarrollo del “Sistema de información de ocupación
del suelo en España” -Proyecto SIOSE-, gestionado por el Centro Nacional de
Información Geográfica, Organismo Autónomo del Ministerio de Fomento.
119
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Descripción de los programas del sector
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 121M. Administración y Servicios
Generales de Defensa
PROGRAMA 121M
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA
1.
DESCRIPCIÓN
El objetivo principal de este programa es llevar a cabo las funciones y
actividades encomendadas a los órganos superiores y centros directivos del Ministerio de
Defensa indicados a continuación:
–
Órgano
Central
de
la
Defensa,
integrado
por
los
organismos
dependientes directamente del Ministro, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría, la
Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) y el Estado Mayor de la
Defensa (EMAD).
–
Los Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra, Armada y Ejército del
Aire.
Su composición y competencias son las que se definen en el Real Decreto
1126/2008 de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
Se incluyen en el programa todas las inversiones y gastos corrientes
requeridos para dotar a dichos centros y organismos, del personal, edificios,
instalaciones y medios materiales y económicos de funcionamiento requeridos para
realizar eficazmente sus cometidos.
Los Centros Directivos encargados de la gestión del programa, a través de
sus Servicios Presupuestarios, son los que a continuación se relacionan:
–
Subsector Estado:
Órgano Central
Ejército de Tierra
Armada
Ejército del Aire
125
–
Subsector Organismos Autónomos:
2.
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
ACTIVIDADES
Las diversas líneas de actuación pueden concretarse en los siguientes
grupos de actividades:
2.1. Alta Dirección
Se consideran actividades de “Alta Dirección” aquéllas dirigidas a la
planificación, dirección, coordinación y control de la Política del Gobierno en los
diferentes ámbitos competencia del Departamento, entre los que cabe citar:
–
Política de Defensa, tanto en lo que afecta a sus aspectos militares,
como a la definición y coordinación de la política de defensa, internamente, con otros
departamentos y autoridades civiles nacionales, y externamente, con otros países y
organismos internacionales. Entre estas actividades cabe destacar: impulsar la defensa
común europea, manteniendo el apoyo al proyecto de dotar a la UE de una fuerza de
respuesta rápida; la potenciación de la Agencia Europea de Desarrollo de Capacidades
Militares; el establecimiento de un mando único operativo dependiente del EMAD y todas
las destinadas a implementar lo establecido en la Revisión Estratégica de la Defensa.
–
Economía de Defensa, en lo que afecta a los procedimientos y normas
en materia de planeamiento económico, presupuestación, contratación, contabilidad y
gestión económica del Departamento. La austeridad es el principio que dirige la
actuación en este programa al objeto de destinar el mayor volumen de recursos posibles
al gasto operativo de nuestras FAS.
–
Armamento y material, en relación con la elaboración de normas,
directivas, procedimientos e instrucciones de carácter nacional e internacional sobre
política industrial de defensa; cooperación industrial y compensaciones; clasificación de
empresas; inspección técnica; aseguramiento de la calidad; normalización, catalogación
y homologación; seguridad industrial; fabricación, comercialización y transporte de armas
y explosivos; control del comercio exterior de material y tecnologías de doble uso, tanto
en la importación como en la exportación.
126
–
Sistemas de información y telecomunicaciones de Defensa, que debe
ocuparse tanto de aspectos de carácter técnico, en relación con los sistemas de
información, telecomunicaciones y plataforma informática y su seguridad, como de
aspectos relativos a la estructura orgánica y a la gestión de recursos informáticos,
económicos y humanos necesarios para implantarlos.
–
Preparación, planeamiento y desarrollo de la política de infraestructura
de Defensa, acometiendo de manera coordinada tres procesos fundamentales para la
modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas (FAS): a) El impulso de un
plan global de calidad de vida para todo el colectivo, con especial prioridad para la tropa
y marinería; b) La reorganización de las FAS, que exige concentrar por un lado, y liberar
por otro, patrimonio del Estado afecto al Ministerio de Defensa; c) La modernización de la
infraestructura disponible, para adaptarla a las mayores exigencias del material y de los
sistemas de armas.
2.2. Fomento de la cultura de Defensa y Relaciones Institucionales del
Departamento
Incluye las actividades realizadas por la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa y los siguientes organismos de los Ejércitos y la Armada
dependientes funcionalmente de la misma o de sus subdirecciones:
–
Institutos de Historia y Cultura Militar, Naval y Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire.
–
El Instituto Español de Estudios Estratégicos.
–
Comisionado de Proyecto Nuevo Museo del Ejército.
Entre estas actividades cabe destacar:
–
Promoción, difusión y fomento de la conciencia de defensa nacional.
–
Gestión del patrimonio histórico militar mueble y documental.
–
Coordinación, impulso y difusión de la acción cultural del Departamento.
127
2.3. Fomento de las relaciones sociales y comunicación de la Defensa
Incluye las actividades realizadas por la Dirección General de Comunicación
de la Defensa, entre las que cabe destacar:
–
Campañas de divulgación y publicidad institucional.
–
Difusión de la información de carácter general del Departamento.
–
Relaciones sociales, actividades institucionales y de comunicación de la
–
Coordinación con las oficinas de comunicación de los Cuarteles
Defensa.
Generales, Mandos y Unidades de los Ejércitos y la Armada.
2.4. Dirección y supervisión de la organización, equipamiento, instrucción y
adiestramiento de los Ejércitos
Incluye las actividades realizadas por los Estados Mayores en relación con
sus respectivos Ejércitos y Armada. Entre ellas cabe señalar:
–
Colaboración con el EMAD en el planeamiento de la defensa, en
consonancia con la Revisión Estratégica de la Defensa.
–
Elaboración de planes operativos y logísticos específicos.
–
Programación y conducción de ejercicios específicos.
–
Definición y aplicación de la doctrina militar específica de su Ejército y
–
Participación en comités, grupos de trabajo y comisiones nacionales e
Armada.
internacionales.
–
Identificación de necesidades, definición de los requerimientos de Estado
Mayor e iniciación de los correspondientes programas de obtención.
–
Asistencia a reuniones nacionales e internacionales en relación con esta
–
Actuaciones en materia de movilización.
actividad.
128
2.5. Actividades generales
Se entiende por “actividades generales” las de obtención y gestión de los
medios personales y materiales y las de prestación de los servicios administrativos
generales y de apoyo instrumental que demanden los órganos superiores y centros
directivos del Ministerio de Defensa, tales como: gestión y administración del patrimonio;
administración económico-financiera; gestión de recursos humanos; publicaciones y
documentación; elaboración de estudios, encuestas e informes técnicos sobre
estadística,
ciencias
sociales,
etc.;
asesoría
jurídica;
intervención;
recursos
administrativos, reclamaciones y peticiones; información y asistencia al ciudadano en
temas de Defensa.
El Ministerio de Defensa cuenta para el desarrollo de todas estas actividades
con una estructura periférica integrada por Delegaciones de Defensa y Subdelegaciones
reguladas por el Real Decreto 308/2007 y O.M. de desarrollo.
2.6. Atención al correcto funcionamiento de los edificios e instalaciones afectos
al Ministerio de Defensa
Incluye las actividades realizadas por la Subdirección General de Régimen
Interior del Órgano Central y los correspondientes organismos del EMAD y Cuarteles
Generales de los Ejércitos, para asegurar el correcto funcionamiento y operación de
todas las instalaciones, edificios y terrenos utilizados por:
–
Órgano Central de la Defensa.
–
EMAD.
–
Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada.
–
Delegaciones de Defensa.
–
Agregadurías de Defensa y oficinas.
Entre estas actividades se incluyen las de arrendamiento, limpieza, seguridad
y suministros de agua, energía eléctrica y calefacción.
No se incluye en este programa el mantenimiento de la infraestructura y de
las instalaciones, cuyos gastos se financian con el programa 122N “Apoyo Logístico”.
129
2.7. Acción Social y Apoyo al Personal en el Ministerio de Defensa
Incluye las actividades realizadas en este área por la Dirección General de
Personal y por las Direcciones de Asistencia al Personal de los Ejércitos y la Armada,
que se concretan en:
–
Operación y mantenimiento de un conjunto de residencias e instalaciones
recreativas, tales como:
–
Residencias de descanso
Residencias de estudiantes y colegios mayores universitarios
Residencias de atención a mayores
Centros Deportivos Socioculturales Militares
Centros de Educación Infantil
Concesión de becas y ayudas para estudios, campamentos y
tratamientos médicos.
El Presupuesto del año 2010 persigue atender al creciente número de
beneficiarios, como consecuencia del proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas y consiguiente aumento de los efectivos de tropa y marinería profesional.
2.8. Reclutamiento y selección del personal
Incluye las actividades realizadas por la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, centros de reclutamiento y otros organismos competentes en esta
materia en los Ejércitos y la Armada. Entre ellas cabe destacar:
–
Elaboración de normas, planes, directivas e instrucciones que optimicen
la labor de reclutamiento.
–
Convocatoria y pruebas de selección de personal militar.
–
Campaña de publicidad y captación que contribuye a desarrollar la
conciencia de defensa nacional, mejora el conocimiento de las Fuerzas Armadas y
aumenta la captación de personal.
130
2.9. Administración de justicia militar
La Jurisdicción Militar está integrada, a estos efectos, por el Tribunal Militar
Central, los cinco Tribunales Militares Territoriales, los dos Juzgados Togados Militares
Centrales y la Administración Penitenciaria Militar.
2.10. Aplicación del criterio de género e igualdad en el Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa está realizando diferentes actuaciones dirigidas a la
introducción transversal de la perspectiva de género y de igualdad entre hombres y
mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas.
–
Desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la que se contemplan diferentes
medidas directamente aplicables al Ministerio de Defensa y medidas que deben aplicarse
en tanto que parte de la Administración General del Estado.
–
Continuar llevando a cabo las medidas aprobadas en los Acuerdos de
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 por el que se adoptan medidas de igualdad
así como medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las
Fuerzas Armadas, (Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo y Orden PRE/ 525/2005, de 7
de marzo) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2006 por el que se
acuerda la continuidad en la aplicación de los Acuerdos anteriores de 2005.
Entre otras medidas, se destacan:
–
Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas.
–
Programa de Centros de educación infantil en establecimientos militares
(más de 20 guarderías en 8 CCAA).
–
Introducción del criterio de género en las infraestructuras del Ministerio
de Defensa.
–
Presencia de la mujer militar en las Juntas de Evaluación y Ascensos, en
las que sea posible.
–
Participación activa en el Comité de Mujeres de las Fuerzas de la OTAN
y, en este sentido, se aplicará y divulgará la guía de género adoptada en este órgano en
fecha reciente.
131
2.11. Actividades del Organismo Autónomo “Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas”.
Las actividades del Organismo son las siguientes:
–
Crianza, selección y desarrollo cualitativo y cuantitativo de la ganadería
equina y asnal.
–
Continuar con la renovación de ganado equino a la Guardia Real y
escuadrones de Caballería de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
–
Formación al personal militar, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
así como al personal incluido en convenios de colaboración, en las distintas
especialidades ecuestres.
–
Colaboración con otros organismos oficiales en la mejora de la ganadería
equina nacional.
–
Investigación aplicada a la genética equina para la mejora de las razas.
El Organismo se ha planteado los siguientes objetivos:
–
Concentración de las Unidades con los consiguientes efectos en la
reducción de los gastos derivados en el capítulo 1º y 2º.
–
Dotación de ganado equino a los escuadrones de Caballería de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como patrimonio cedido en adscripción.
–
Continuación en el proceso de conservación, selección y mejora de las
razas equinas gestionadas por este Servicio.
–
Desarrollo de los programas científicos de I+D+i encomendados al
Laboratorio de Investigación Aplicada.
–
Racionalización de los apoyos prestados por el Servicio al Sector
Ganadero.
132
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Planificar, desarrollar y dirigir la alta política del Departamento en relación con las competencias
asignadas al mismo por el Gobierno
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Producción normativa
- Leyes
(Nº)
1
0
0
0
0
(Nº)
15
39
46
46
49
- Órdenes Ministeriales
(Nº)
90
109
127
106
134
- Instrucciones
(Nº)
65
43
46
38
52
- Convenios
(Nº)
185
180
206
168
173
- Proyectos de Ley
(Nº)
1
0
0
0
0
- Reales Decretos
(*)
(*) Se consideran sólo los de carácter general.
OBJETIVO / ACTIVIDAD
2.
Gestionar los recursos de personal militar y civil del Ministerio
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Total efectivos de personal del
Ministerio
- Altos Cargos
(Nº)
19
19
19
19
19
- Personal militar
(Nº)
150.023
147.755
147.439
151.830
148.498
- Personal civil funcionario
(Nº)
6.339
6.002
5.824
6.061
5.590
- Personal civil laboral
(Nº)
25.154
26.575
23.920
23.150
23.033
- Cambios de destino
(Cambios /año)
29.000
28.350
26.000
25.500
24.700
- Cambios de situación
(Nº exped/año)
11.500
11.340
10.200
9.800
8.600
- Peticiones o solicitudes resueltas
(Nº)
170.000
176.350
170.000
215.000
220.000
- Reconocimiento de derechos
pasivos
(Nº)
11.000
7.350
7.000
6.500
6.000
2. Movilidad del personal
3. Expedientes asociados con la
gestión
133
2008
INDICADORES
Presupuestado
- Modificación plantilla Unidades(Nº)
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
10.000
10.589
10.000
10.400
10.500
6.500
6.450
6.500
5.400
5.000
4. Evaluación y clasificación para el
ascenso
- Personal evaluado
(Nº)
OBJETIVO / ACTIVIDAD
3.
Resolver las reclamaciones y recursos administrativos recibidos
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Tramitación administrativa e
información
- Quejas
(Nº)
20
4
4
250
250
- Sugerencias
(Nº)
5
5
5
17
20
- Derecho de petición
(Nº)
850
1.846
1.800
3.200
4.000
- Recursos administrativos
(Nº)
12.000
11.110
13.000
13.200
16.000
- Recursos contenciosoadministrativo
(Nº)
9.000
5.207
7.000
7.000
8.500
- Recursos contenciosodisciplinario
(Nº)
600
664
900
600
750
OBJETIVO / ACTIVIDAD
4.
Elaborar y llevar a cabo lo establecido en el Programa Editorial del Ministerio
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Edición y distribución Programa
Editorial
- Publicaciones unitarias
(Nº)
90
87
90
107
85
- Publicaciones periódicas (revistas,
anuarios, censos, memoriales)(Nº)
37
42
40
37
40
(Nº)
100
97
120
127
140
- Otras: cartografía terrestre, aérea
y cartas náuticas
(Nº)
40
16
40
17
17
- Publicaciones electrónicas
134
OBJETIVO / ACTIVIDAD
5.
Desarrollar y gestionar los Fondos documentales del Ministerio
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Fondos documentales
(Nº)
220
244
150
244
245
- Suscripciones a bases de datos
(Nº)
80
23
90
24
25
- Adquisición de títulos de interés
(Nº)
1.000
803
1.200
300
350
- Suscripciones a revistas
OBJETIVO / ACTIVIDAD
6.
Gestión de sistemas informáticos y de comunicación del Ministerio
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Asist. técnicos apoyo
(Nº horas)
120.000
100.000
94.080
94.080
82.000
(Nº contratos)
10
10
7
7
7
(Nº)
3
3
3
4
8
Existencia inicial
(Nº)
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Adquis. durante el año
(Nº)
12.000
15.500
12.000
12.000
15.000
- Existencia inicial
(Nº)
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
- Actualización
(Nº)
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
- Adquis. durante el año
(Nº)
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
700
692
692
692
781
2. Equipos informáticos
- Grandes sistemas:
Existencia inicial
- PC,s + servidores:
3. Licencias uso de aplicaciones
informáticas
4. Líneas transmisión datos (incluido
Internet)
- Alquiladas
(Nº)
135
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
5. Telefonía fija
- Centrales telefónicas:
Existencia inicial
(Nº)
226
637
637
642
642
Extensiones telefónicas
(Nº)
83.500
88.702
88.702
93.592
93.592
(Nº)
12.000
13.000
13.000
15.000
15.000
- Líneas de datos
(Nº)
700
692
692
700
700
- Líneas ADSL
(Nº)
650
650
650
800
800
- Inmarsat
(Nº)
317
352
352
352
352
- Iridium
(Nº)
191
191
191
191
191
- Thuraya
(Nº)
12
12
12
12
12
6. Red telefónica móvil
- Terminales móviles
7. Red de datos (WANG PG)
8. Telefonía global
OBJETIVO / ACTIVIDAD
7.
Asesorar a las autoridades del Ministerio en materia jurídica
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Seminarios, jornadas y reuniones
internacionales en materia jurídicomilitar
(Nº)
18
10
18
10
15
2. Seminarios, jornadas y reuniones
nacionales en materia jurídico-militar
(Nº)
12
12
25
10
15
- Acción Social /clases pasivas/
inutilidades
(Nº)
5.000
3.968
4.500
4.800
4.500
- Personal
(Nº)
2.200
3.502
2.200
3.200
5.000
- Contratación/patrimonial
(Nº)
1.500
1.392
1.500
1.100
1.100
- Disposiciones generales
(Nº)
500
381
500
400
400
- Disciplinario/tribunales
(Nº)
800
912
1.000
1.000
1.000
- Retribuciones/indemniz.
(Nº)
1.000
433
900
500
500
- Varios
(Nº)
300
101
250
250
500
- Internacional
(Nº)
300
259
300
350
350
3. Informes jurídicos en materia de:
136
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
4. Otras actuaciones internacionales
(Nº eventos)
4
5
4
2
3
5. Otras actuaciones nacionales
(Nº eventos)
6
1
6
3
3
OBJETIVO / ACTIVIDAD
8.
Gestión económico financiera del Departamento
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. En materia de gasto público
- Instruc. de contabilidad
(Nº)
2
2
2
3
2
- Exped. de cesiones crédito
(Nº)
1.300
1.335
1.300
1.300
1.300
- Altas de terceros (proveedores)
(Nº)
200
200
200
200
200
(Nº)
170.000
186.536
170.000
170.000
170.000
- Comunicaciones apertura cuentas
corrientes
(Aperturas)
50
53
50
50
50
(Nº)
117
116
117
111
111
(Nº)
172
194
172
185
175
Órgano Central
(Nº)
2.000
2.270
2.000
2.000
1.950
Ejército de Tierra
(Nº)
20.000
20.503
20.000
20.000
18.500
Armada
(Nº)
4.500
8.168
4.500
4.500
3.000
Ejército del Aire
(Nº)
40.000
47.688
40.000
40.000
31.500
Obras
(Nº)
2.000
4.052
2.000
2.000
1.750
Suministros
(Nº)
52.000
52.765
52.000
52.000
39.600
Asistencia
(Nº)
12.500
21.812
12.500
12.500
8.050
- Documentos contables
contabilizados
- Cajas pagadoras existentes
2. En materia de adquisiciones
- Órganos de contratación
- Expedientes contratación por
centros:
- Expedientes contratación por
tipos:
137
OBJETIVO / ACTIVIDAD
9.
Reclutar y seleccionar el personal militar requerido por el Ministerio de Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Reclutamiento tropa y marinería
profesional
- Aspirantes / año
(Nº)
40.000
78.575
50.000
100.000
75.000
- Alumnos nombrados
(Nº)
16.000
16.887
15.500
18.500
12.000
- Centros selección
(Nº)
21
21
21
21
21
- Centros de Información
(Nº)
56
56
56
56
56
- Personal implicado en el
reclutamiento
(Nº)
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
- Equipos de información y/o
captación
(Nº)
56
56
53
53
53
- Localidades visitadas campaña
captación
(Nº)
310
500
1.100
1.200
1.200
- Coste campaña de publicidad institucional del MINISDEF (Miles €)
15.453,05
11.548,00
15.244,83
10.624,00
12.944,00
(Nº)
54
112
100
135
140
Cursos
(Nº)
2
0
2
2
2
Alumnos por año
(Nº)
90
0
90
70
70
Cursos
(Nº)
4
0
0
2
2
Alumnos por año
(Nº)
100
0
0
70
70
- Participaciones en ferias
- Formación de captadores
- Formación de informadores
2. Ingreso y selección para acceso a
militares de carrera y de
complemento
- Convocatorias
(Nº)
15
17
16
17
17
- Plazas convocadas
(Nº)
500
722
707
762
700
138
OBJETIVO / ACTIVIDAD
10. Desarrollo del Plan Director de Cultura de Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Estudios sociológicos
(Nº)
2
2
4
4
4
2. Planes comunicativos
(Nº)
2
2
0
0
0
- Universidades
(Nº)
40
40
35
35
35
- Actividades programadas
(Nº)
50
50
60
60
60
3. Convenios/subvenciones con
universidades
4. Convenios/subvenciones asociaciones relacionadas con las FAS
- Asociaciones
(Nº)
35
35
40
35
35
- Actividades programadas
(Nº)
35
35
40
40
40
5. Convenios/subvenciones con centros
de investigación no universitarios
- Centros
(Nº)
35
35
15
15
15
- Actividades programadas
(Nº)
45
45
20
20
20
6. Elaboración cuadernos de estrategia
- Grupos de trabajo para
elaboración
(Nº)
4
4
4
4
6
- Cuadernos
(Nº)
4
4
6
6
6
- Museos
(Nº)
30
30
30
20
20
- Archivos
(Nº)
25
25
25
15
10
- Convenios INEM para trabajos (Nº)
50
116
116
132
130
- Convenios CC.AA. para apoyo (Nº)
3
3
4
4
1
5
5
4
4
1
7. Museos y archivos militares
8. Planes de castillos y fortalezas
- Convenios apoyo a la red de
castillos
(Nº)
139
OBJETIVO / ACTIVIDAD
11. Organizar y llevar a cabo actividades institucionales de Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Días de puertas abiertas
- En Unidades del Ejército de
Tierra
(Nº)
3
3
3
3
4
- En Unidades y buques de la
Armada
(Nº)
2
2
2
2
2
- En Unidades del Ejército del
Aire
(Nº)
2
2
2
2
2
- En Unidades del O. Central
(Nº)
1
1
1
1
1
(Nº)
3
3
3
3
2
3. Conciertos y otros actos organizados
y financiados por Defensa
(Nº)
2
2
2
2
2
2. Desfiles y paradas militares
OBJETIVO / ACTIVIDAD
12. Medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las FAS
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Construcción de guarderías
- Órgano Central
(Nº)
0
1
0
3
3
- Ejército de Tierra
(Nº)
2
2
0
1
1
- Armada
(Nº)
1
1
0
1
0
- Ejército del Aire
(Nº)
1
1
0
0
0
- Órgano Central
(Nº)
1
1
1
1
1
- Guardia Real
(Nº)
1
1
1
1
1
- Ejército de Tierra
(Nº)
3
3
4
5
9
- Armada
(Nº)
5
5
6
6
7
- Ejército del Aire
(Nº)
4
5
5
9
9
- Órgano Central
(Nº niños/as)
82
82
82
84
84
- Guardia Real
(Nº niños/as)
42
42
42
42
42
- Ejército de Tierra
(Nº niños/as)
125
166
167
312
312
2. Guarderías en funcionamiento
3. Guarderías en funcionamiento
140
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
- Armada
(Nº niños/as)
330
290
412
373
373
- Ejército del Aire
(Nº niños/as)
200
200
242
521
521
4. Observatorio de la mujer
- Comités Técnicos
(Nº)
5
8
8
8
8
- Informes Comités Técnicos
(Nº)
5
8
8
8
8
(Nº)
2
1
1
1
0
(Nº)
8
11
10
10
10
5. Centros de educación infantil
- Convenios marco
6. Cursos sobre género
OBJETIVO / ACTIVIDAD
13. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Cubriciones
(Nº)
8.500
7.667
(Nºcursos)
3
3
(Nº días)
420
420
9.984
7.300
7.100
(Nº horas lectivas)
1.872
925
1.525
3. Pupilajes
(Nº)
2.060
5.500
5.500
4. Cesiones de sementales
(Nº)
150
15
0
5. Extracciones de sangre
(Nº)
540
0
0
6. Caballos entregados en adscripción
(Nº)
100
306
306
2. Formación ecuestre
7. Análisis genéticos
(Nº)
5.000
2.800
1.500
8. Análisis microbiológicos
(Nº)
4.000
4.000
4.000
9. Congelación de germoplasma
(Nº dosis)
1.000
1.000
1.000
141
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 121N. Formación del Personal de las
Fuerzas Armadas
PROGRAMA 121N
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
1.
DESCRIPCIÓN
El programa incluye todos los gastos de la actividad docente y de los centros
militares en que se desarrolla esta formación inscrita en un modelo de enseñanza que
equilibra las diferentes áreas de formación hasta lograr un sistema unitario y continuado,
integrado en el sistema educativo general, y a la vez abierto para permitir ciertas
capacidades de elección personal. Estos aspectos, junto a la exigencia de una unidad de
doctrina, criterios y procedimientos internos de los Ejércitos y de la economía de medios,
constituyen los principios en que se basa el actual sistema de enseñanza militar, con la
finalidad de proporcionar a los miembros de las Fuerzas Armadas la formación requerida
para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades, con
objeto de atender a las necesidades derivadas de la organización y preparación de las
unidades y de su empleo en las operaciones.
La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de
formación, la enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa
nacional:
– Enseñanza militar de formación
a)
Enseñanza de formación de oficiales
Tiene como finalidad la preparación para al ejercicio profesional y la
capacitación para la incorporación a sus respectivas escalas. Comprende la formación
para la adquisición de las especialidades fundamentales que sean necesarias para
desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo.
Comprende, por una parte, la formación militar general y específica y, por
otra, la correspondiente a un titulo de grado universitario del sistema educativo general.
Para el acceso a los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejercito del Aire y a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas
145
proporcionará la formación militar general específica y completará la formación técnica
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.
b) Enseñanza de formación de suboficiales
Tiene como finalidad la preparación y la capacitación para el ejercicio
profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean necesarias.
Comprende la formación militar general y específica y la formación técnica
correspondiente a un titulo de formación profesional de grado superior.
c)
Enseñanza de formación de militares de complemento
Tiene como finalidad la preparación y capacitación para el ejercicio
profesional para la adscripción a las escalas de oficiales correspondientes.
Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica
que sea necesaria.
d) Enseñanza de formación de tropa y marinería
Tiene como finalidad capacitarles militar y técnicamente para desempeñar los
cometidos y ejercer las facultades de la escala y, en su caso, especialidad fundamental
en las que se integren.
Con esta formación se iniciará la preparación encaminada a que los militares
de tropa y marinería obtengan el titulo de técnico de formación profesional de grado
medio, o el que corresponda en el caso de las especialidades de música, integrando de
forma progresiva tanto enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de la
profesión.
e)
Formación de reservistas voluntarios
En los centros de formación se realizará el periodo de formación militar
básica. Existen tres módulos diferenciados de formación que corresponden a los
aspirantes de la categoría de oficial, suboficial y tropa y marinería.
En la Unidad, Centro u Organismo del Ministerio de Defensa a que
corresponda la plaza asignada se realizará la formación militar específica. Los
solicitantes de plazas de los Cuerpos Comunes pueden eximirse, en determinadas
condiciones, de este periodo de formación.
146
– Enseñanza militar de perfeccionamiento.
Sus finalidades son: preparar al militar profesional para la obtención de
especialidades, tanto las que complementan la formación inicial recibida como las que
permitan adaptar o reorientar su carrera y actualizar o ampliar los conocimientos para el
desempeño de sus cometidos e incluirá títulos del sistema educativo general y
específicos militares.
Los reservistas voluntarios podrán ser activados por medio de programas
anuales de formación continuada, que comprenderán ejercicios de instrucción y
adiestramiento, cursos y seminarios de perfeccionamiento o prácticas.
– Altos estudios de la defensa nacional.
Son altos estudios de la defensa nacional los que se relacionan con la paz, la
seguridad y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las
Fuerzas Armadas como a otros ámbitos de las Administraciones Publicas y de la
sociedad. También tendrán este carácter los cursos específicos militares que
reglamentariamente se determinen.
– Centros Directivos
Los Centros Directivos responsables de la gestión del programa son:
–
Órgano Central (Estado Mayor de la Defensa y Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar).
–
Los Ejércitos y la Armada, a través de sus correspondientes Direcciones
de Enseñanza de Tierra, Armada y Aire.
2.
ACTIVIDADES
2.1. Órgano Central de la Defensa
–
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
impartirá las enseñanzas de altos estudios de la defensa nacional y desarrollará tareas
de investigación y de fomento y difusión de la cultura de defensa. La Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas (ESFAS) impartirá los cursos de actualización para el desempeño
147
de los cometidos de oficial general y para la obtención del diploma de estado mayor.
Ambos centros podrán impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de
posgrado y específicos militares.
–
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es el órgano
directivo al que corresponde, en el marco de la planificación integral, la preparación,
planeamiento y desarrollo de la política de formación y enseñanza del personal militar y
de los reservistas voluntarios, así como la supervisión, dirección y evaluación de su
ejecución. Bajo su dependencia, el Grupo de Escuelas de la Defensa imparte
enseñanzas de formación y perfeccionamiento para el personal de los Cuerpos Comunes
y los cursos de perfeccionamiento que se imparten de forma conjunta al personal de las
FAS, así como la evaluación de los niveles de conocimiento de los diferentes idiomas de
interés para las Fuerzas Armadas.
2.2. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire
Los Centros docentes militares de formación son responsables de la
enseñanza de formación militar general y específica y de la formación técnica que
corresponda. También
impartirán la formación de especialidades fundamentales, así
como la de los militares de complemento.
Los
Centros
docentes
militares
de
perfeccionamiento
imparten
las
enseñanzas necesarias para la obtención de especialidades y ampliar o actualizar
conocimientos.
Los Centros universitarios de la defensa, adscritos a universidades públicas,
aunque la titularidad es el Ministerio de Defensa, impartirán las enseñanzas
correspondientes a un título de grado universitario del sistema educativo general para la
formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, de acuerdo
con el art. 44.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Estarán ubicados en los correspondientes centros docentes militares de
formación de oficiales y podrán impartir también estudios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de postgrado, en las modalidades de master y de doctor.
148
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Órgano Central de la Defensa (CESEDEN)
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Cursos de Altos Estudios Militares
- Cursos
(Nº)
15
20
15
20
20
- Alumnos
(Nº)
750
856
790
793
800
- Seminarios y jornadas
(Nº)
14
19
15
15
15
(Nº)
8
21
8
21
21
2. Cursos en centros extranjeros
OBJETIVO / ACTIVIDAD
2.
Órgano Central de la Defensa (Cuerpos Comunes y cursos genéricos(1) )
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
Cursos de formación por medios
propios
1. Para incorporación a las escalas
militares de carrera
- Cursos diferentes
(Nº)
10
9
10
10
10
- Alumnos por año
(Nº)
94
58
97
84
102
(meses)
10
10
10
10
10
- Cursos diferentes
(Nº)
7
3
1
0
1
- Alumnos por año
(Nº)
32
26
20
0
15
(meses)
8
8
8
0
8
- Cursos diferentes
(Nº)
3
2
2
2
2
- Alumnos por año
(Nº)
130
61
120
120
120
(meses)
0,5
1
1
1
1
40
37
40
37
40
- Duración media
2. Formación de militares de
Complemento
- Duración media
3. Formación de reservistas
- Duración media
4. Promoción profesional MPTM’s
- Preparación prueba de acceso a
las Escalas de Suboficiales
Cursos presenciales
(Nº)
149
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Cursos a distancia
(Nº)
1
1
1
1
1
Alumnos de presente/año
(Nº)
600
675
700
675
700
Alumnos a distancia/año
(Nº)
0
241
300
300
300
- Preparación prueba de acceso a
una relación de servicios
permanentes
Cursos presenciales
(Nº)
15
20
20
20
20
Cursos a distancia
(Nº)
1
1
1
1
1
Alumnos de presente/año
(Nº)
225
357
350
357
350
Alumnos a distancia/año
(Nº)
0
419
400
400
400
- Preparación prueba de acceso a
las Escalas de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil
Cursos presenciales
(Nº)
35
27
35
27
35
Cursos a distancia
(Nº)
1
1
1
1
1
Alumnos de presente/año
(Nº)
525
507
600
507
600
Alumnos a distancia/año
(Nº)
0
100
150
150
150
- Preparación para la Escala Básica
de la Policía Nacional
Cursos presenciales
(Nº)
20
19
30
19
30
Cursos a distancia
(Nº)
1
1
1
1
1
Alumnos de presente/año
(Nº)
350
312
750
312
750
Alumnos a distancia/año
(Nº)
400
58
250
250
250
(Nº)
2
2
2
1
1
(Días)
19
50
27
27
25
6
6
7
6
7
5. Cursos de drogodependencia
Alumnos de presente/año
6. Reincorporación laboral de MPTM’s
- Convenios(2)
(Nº)
- Preparación para F.P. específica
de grado superior
Cursos
(Nº)
60
55
60
55
60
Alumnos por año
(Nº)
975
1.471
1.200
1.471
1.200
Cursos
(Nº)
55
49
60
49
55
Cursos a distancia
(Nº)
1
1
1
1
1
Alumnos de presente/año
(Nº)
825
719
950
1.365
825
Alumnos a distancia/año
(Nº)
0
666
500
500
500
- Cursos de Gestores de OFAP
presencial
(Nº)
2
2
2
0
2
(Días)
4
4
4
0
4
- Cursos de Gestores OFAP online
(Nº)
4
4
4
0
0
- Preparación para graduado en
educación secundaria
Duración
150
2008
INDICADORES
Presupuestado
Duración
(Días)
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
90
90
90
0
0
Cursos de perfeccionamiento por
medios propios
7. Cursos para Cuadros de Mando en
centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
85
98
108
58
48
- Alumnos por año
(Nº)
2.100
2.173
1.896
1.524
1.660
(meses)
1
1
1
1
1
- Duración media
De medios:
– Centros docentes militares de
formación
(Nº)
4
4
4
4
4
– Centros docentes militares de
perfeccionamiento
(Nº)
2
2
2
2
2
(1)
Cursos genéricos son los de carácter conjunto impartidos u organizados por el Órgano Central para todo el
personal de las FAS (ejemplo: idiomas, ciencias de la educación, etc.).
(2)
Convenios de colaboración, fundamentalmente con organizaciones de ámbito nacional o Comunidad
Autónoma con el objetivo de facilitar la reincorporación laboral de personal de tropa y marinería profesional
al finalizar su compromiso con las FAS.
OBJETIVO / ACTIVIDAD
3.
Ejército de Tierra
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
Cursos de formación por medios
propios
1. Para incorporación a las escalas
militares de carrera
- Cursos diferentes
(Nº)
44
44
44
44
44
- Alumnos por año
(Nº)
2.103
2.103
2.209
2.209
2.223
- Duración media
(Días/curso)
275
275
275
275
275
2. Formación de los militares profesionales de tropa y marinería
- Cursos diferentes
(Nº)
32
25
32
25
25
- Alumnos por año
(Nº)
12.078
12.078
12.000
12.000
11.000
(Días/curso)
150
90
150
90
140
- Duración media
3. Formación de militares de
Complemento
- Cursos diferentes
(Nº)
19
0
19
1
1
- Alumnos por año
(Nº)
40
0
40
12
12
151
2008
INDICADORES
- Duración media
Presupuestado
(Días/curso)
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
275
0
275
120
275
Cursos de perfeccionamiento por
medios propios
4. Cursos para Cuadros de Mando en
centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
230
199
236
85
85
- Alumnos por año
(Nº)
4.200
4.200
5.211
2.500
2.500
(Días/curso)
30
180
30
180
180
- Duración media
5. Para Tropa y Marinería Profesional
en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
55
55
55
15
15
- Alumnos por año
(Nº)
4.327
4.327
4.327
4.150
4.150
(Días/curso)
30
30
30
30
30
- Duración media
Cursos de perfeccionamiento por
medios ajenos
6. Para Cuadros de Mando en centros
ajenos al Ministerio de Defensa
- Cursos diferentes
(Nº)
15
15
15
10
10
- Alumnos por año
(Nº)
403
403
403
200
200
(Días/curso)
90
90
90
90
90
- Duración media
7. Para Cuadros de Mando en centros
extranjeros
- Cursos diferentes
(Nº)
114
114
114
26
26
- Alumnos por año
(Nº)
450
450
450
59
59
(Días/curso)
15
15
15
180
180
– Centros docentes militares formación
(Nº)
11
12
11
12
12
6
4
5
4
4
- Duración media
De medios:
– Centros docentes militares
perfeccionamiento
(Nº)
152
OBJETIVO / ACTIVIDAD
4.
Armada
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
Cursos de formación por medios
propios
1. Para incorporación a las escalas
militares de carrera
- Cursos diferentes
(Nº)
77
77
70
22
22
- Alumnos por año
(Nº)
1.843
1.801
1.800
693
693
(Días/curso)
320
200
200
330
330
- Duración media
2. Formación de los militares profesionales de tropa y marinería
- Cursos diferentes
(Nº)
17
56
56
17
17
- Alumnos por año
(Nº)
3.500
3.500
3.500
2.936
2.936
(Días/curso)
100
100
100
120
120
- Duración media
3. Formación militares de Complemento
- Cursos diferentes
(Nº)
14
6
0
2
2
- Alumnos por año
(Nº)
70
6
0
13
13
(Días/curso)
241
190
0
270
270
- Duración media
Cursos de perfeccionamiento por
medios propios
4. Para Cuadros de Mando en centros
militares
- Cursos diferentes
(Nº)
350
330
300
344
344
- Alumnos por año
(Nº)
3.700
3.500
3.200
3.599
3.599
(Días/curso)
84
80
80
60
60
- Duración media
5. Para Tropa y Marinería Profesional
en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
260
250
250
240
240
- Alumnos por año
(Nº)
5.300
3.200
3.200
3.360
3.360
(Días/curso)
49
44
44
40
40
- Duración media
Cursos de perfeccionamiento por
medios ajenos
6. Para Cuadros de Mando en centros
ajenos al Ministerio de Defensa
- Cursos diferentes
(Nº)
64
62
62
143
143
- Alumnos por año
(Nº)
337
320
300
866
866
(Días/curso)
40
40
40
40
40
175
90
90
140
140
- Duración media
7. Para Cuadros de Mando en centros
extranjeros
- Cursos diferentes
(Nº)
153
2008
INDICADORES
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Nº)
450
110
110
263
263
(Días/curso)
43
60
60
60
60
- Alumnos por año
- Duración media
Presupuestado
2009
8. Para Tropa y Marinería Profesional
en centros ajenos al Ministerio de
Defensa
- Cursos diferentes
(Nº)
33
41
41
19
19
- Alumnos por año
(Nº)
208
97
97
206
206
(Días/curso)
22
33
33
30
30
- Duración media
Altos Estudios Militares
9. Cursos en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
7
7
7
4
4
- Alumnos por año
(Nº)
50
50
50
56
56
(Días/curso)
80
200
200
200
200
- Duración media
10. Cursos en centros extranjeros
- Cursos diferentes
(Nº)
8
8
8
5
5
- Alumnos por año
(Nº)
8
8
8
5
5
(Días/curso)
142
290
290
290
290
- Duración media
Cursos Adaptación Ley 39/2007
11. Cursos en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
2
4
2
2
- Alumnos por año
(Nº)
90
180
110
110
(Días/curso)
120
150
150
150
- Duración media
De medios:
1. Centros docentes
(Nº)
14
14
14
14
14
2. Plazas para alumnos
(Nº)
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
OBJETIVO / ACTIVIDAD
5.
Ejército del Aire
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
Cursos de formación por medios
propios
1. Para incorporación a las escalas de
militares de carrera
- Cursos diferentes
(Nº)
60
48
60
60
60
- Alumnos por año
(Nº)
730
990
760
1.082
1.082
154
2008
INDICADORES
- Duración media
Presupuestado
(días/curso)
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
270
270
270
270
270
2. Formación militares de Complemento
- Cursos diferentes
(Nº)
8
4
8
8
8
- Alumnos por año
(Nº)
37
36
15
22
12
(Días/curso)
225
210
225
225
225
- Duración media
Cursos de perfeccionamiento por
medios propios
3. Para Cuadros de Mando en centros
militares
- Cursos diferentes
(Nº)
168
162
170
146
142
- Alumnos por año
(Nº)
1.280
1.274
1.280
1.116
1.112
(Días/curso)
24
24
24
22
22
- Duración media
4. Para Tropa y Marinería Profesional
en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
58
55
50
41
40
- Alumnos por año
(Nº)
720
698
710
617
620
(Días/curso)
28
28
26
25
25
- Duración media
Cursos de perfeccionamiento por
medios ajenos
5. Para Cuadros de Mando en centros
ajenos al Ministerio de Defensa
- Cursos diferentes
(Nº)
35
44
38
27
56
- Alumnos por año
(Nº)
130
142
135
107
148
(Días/curso)
24
23
24
22
22
- Duración media
6. Para Cuadros de Mando en centros
extranjeros
- Cursos diferentes
(Nº)
85
76
78
63
62
- Alumnos por año
(Nº)
145
128
140
121
120
(Días/curso)
55
52
55
49
50
- Duración media
Altos Estudios Militares
7. Cursos en centros militares
- Cursos diferentes
(Nº)
8
8
8
8
8
- Alumnos por año
(Nº)
94
88
94
114
96
(Días/curso)
92
92
92
93
92
- Duración media
8. Cursos en centros extranjeros
- Cursos diferentes
(Nº)
9
9
9
9
9
- Alumnos por año
(Nº)
9
9
9
9
9
(Días/curso)
175
175
175
175
175
(Nº)
11
11
11
11
11
- Duración media
De medios:
1. Centros Docentes
155
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 121O. Personal en reserva
PROGRAMA 121O
PERSONAL EN RESERVA
1.
DESCRIPCIÓN
El objeto del programa es atender los derechos a la percepción de las
retribuciones del personal que se encuentre en las situaciones de Reserva y Segunda
Reserva.
Se distinguen claramente dos grupos:
–
Personal encuadrado en la Reserva
Los militares profesionales que han pasado a la situación administrativa de
Reserva, conforme a lo estipulado en las sucesivas leyes reguladoras del Régimen del
Personal Militar.
En este colectivo, se incluye el personal procedente de la Reserva
Transitoria, correspondiente a los excedentes de personal militar respecto a los efectivos
máximos fijados en las leyes de plantillas de los Ejércitos de Tierra -Ley 40/1984, de 1 de
diciembre-, Armada -Ley 8/1986, de 4 de febrero- y Ejército del Aire -Ley 9/1986, de 4 de
febrero- y en la Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas 14/1993, de 23 de diciembre.
–
Oficiales Generales en situación de Segunda Reserva
Personal que ostentaba la categoría de Oficial General el 1 de Enero de 1990
aunque haya cumplido la edad de retiro.
2.
ACTIVIDADES
2.1. Personal en la Reserva
La necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas más modernas y
operativas lleva a la conveniencia de mantener unos cuadros de mando más jóvenes, lo
159
que se consigue estableciendo para la situación de actividad una edad máxima según
empleos, o un tiempo máximo desde que se alcanza la condición de militar,
permaneciendo en la situación de reserva hasta su pase a retirado forzoso por edad.
El personal en Reserva, procedente de la Reserva Transitoria, es un colectivo
cuya situación administrativa está regulada en los Reales Decretos 1000/1985, de 19 de
junio, y 741/1986, de 11 de abril, que regulan los pases a la situación de Reserva
Transitoria del personal del Ejército de Tierra y de la Armada y el Ejército del Aire,
respectivamente, para adaptar los efectivos reales existentes a las Leyes de plantillas.
2.2. Oficiales Generales en Segunda Reserva
Se encuentran en esta situación, en virtud de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 17/1989, de 19 de julio, los Oficiales Generales que tuvieran dicha
categoría en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley y hayan cumplido la edad de
retiro, situación mantenida por las Leyes 17/1999, de 18 de mayo, y 39/2007, de 19 de
noviembre.
3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Personal en Situación de Reserva y Segunda Reserva
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Efectivos personal Reserva
(Nº)
18.344
17.176
17.631
17.631
15.975
2. Efectivos personal Segunda
Reserva
(Nº)
657
596
570
570
538
160
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 122A. Modernización de las Fuerzas
Armadas
PROGRAMA 122A
MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
1.
DESCRIPCIÓN
El objetivo básico es dotar a los Ejércitos del material operativo y logístico, así
como de la infraestructura necesaria, que dé respuesta a las necesidades militares de
nuestra Defensa.
Este Programa es el resultado de un proceso selectivo de las inversiones a
realizar, que conjugando necesidades y previsiones económicas garanticen la
satisfacción de las demandas más prioritarias presentadas por los Ejércitos y el Estado
Mayor de la Defensa necesarias para el cumplimiento de sus misiones.
El Secretario de Estado de Defensa, máximo responsable del desarrollo de la
política de armamento y material, de infraestructura y de sistemas de información y
telecomunicaciones, así como de la política económica, aplica para su puesta en práctica
el criterio de “dirección centralizada y ejecución descentralizada” por lo que ésta se
ejecuta a través de los diferentes Servicios Presupuestarios de los Centros Gestores del
departamento que son:
–
Órgano Central de la Defensa (Ministerio y Subsecretaría; Estado Mayor
de la Defensa; Secretaría de Estado de Defensa)
–
Ejército de Tierra
–
Armada
–
Ejército del Aire
–
Organismos Autónomos, Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa (GIED) e Instituto para la Vivienda de las Fueras Armadas (INVIFAS) que
complementan, con sus dotaciones, diversas necesidades del Órgano Central de la
Defensa y Cuarteles Generales.
163
2.
ACTIVIDADES
Los créditos del Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas para el
presente ejercicio económico se destinan, principalmente, a hacer frente a tres grupos de
inversiones:
–
Inversiones en curso que son aquellas ya iniciadas y en las que ya se
invirtieron cantidades y se adquirieron importantes compromisos para años posteriores,
tanto en contratos nacionales como extranjeros. Responden a objetivos concretos tanto
por su objeto como por su importe y período de adquisición.
–
Inversiones
permanentes
que
son
las
destinadas
a
reponer,
fundamentalmente, los necesarios consumos periódicos de municiones y explosivos,
renovación
del
parque
de
vehículos,
material
de
Intendencia,
de
Sanidad,
comunicaciones e infraestructura.
–
Nuevas inversiones imprescindibles para atender a las necesidades
prioritarias reflejadas en el objetivo de capacidades militares.
2.1. Órgano Central de la Defensa
El Órgano Central de la Defensa realiza una labor de dirección y coordinación
de las adquisiciones realizadas a través del programa para la Modernización de las
Fuerzas Armadas, al ser el Secretario de Estado de Defensa el principal colaborador del
Ministro en la preparación, dirección y desarrollo de la política de armamento, material e
infraestructura.
Los diferentes organismos que integran el Órgano Central, gestionan
directamente determinados proyectos, como a continuación se detalla:
El Estado Mayor de la Defensa se ocupa de los proyectos relacionados con
los sistemas conjuntos de Mando y Control, Inteligencia, Telecomunicaciones y Guerra
Electrónica, coordinando e integrando, en caso necesario, los de los tres Ejércitos, para
obtener la necesaria interoperabilidad y eficacia de conjunto.
Como principales proyectos gestionados por el Estado Mayor de la Defensa,
cabe destacar:
164
a)
Equipos y redes de Comunicaciones
–
Continuación de la implantación de los equipos y redes del sistema
conjunto de comunicaciones en toda la geografía nacional, acercando la red a las
unidades usuarias y asegurando la confidencialidad de las comunicaciones.
b)
Sistemas de mando y control militar
–
Desarrollo del Sistema de Mando y Control Militar para integrar en él la
estructura Militar Operativa, aumentando las capacidades del sistema de información y
actualizando los medios.
c)
Guerra Electrónica
–
Desarrollo de las directrices del Sistema de Obtención y Elaboración de
Información Electrónica, continuando la actualización y mejora de los antiguos medios,
reforzando el intercambio de la información entre Cuarteles Generales y Organismos y
ampliando los medios de obtención del sistema.
La Dirección General de Infraestructura es responsable de llevar a cabo los
proyectos de infraestructura derivados de:
–
Nuevas Delegaciones del Ministerio y adaptación de la estructura
periférica a las nuevas exigencias del modelo profesional de Fuerzas Armadas.
–
Actuaciones en medio ambiente.
–
Construcción y concentración de diversos centros y unidades del Órgano
–
La infraestructura requerida por OTAN en territorio español en lo que se
Central.
refiere a la disponibilidad de polígonos de experimentación y campos de entrenamiento
(polígonos de misiles, campos de ejercicios, etc.).
Asimismo, también es responsable del Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones que, de nuevo centrará su esfuerzo en:
–
Apoyo al Estado Mayor de la Defensa en la consecución del Sistema de
Mando y Control Militar, con el desarrollo de prototipos para experimentar los sistemas a
implantar: plataforma informática, mensajería, conducción de operaciones, inteligencia,
cartografía y adiestramiento.
165
–
Implantación de nuevos sistemas, entre los que cabe destacar:
Mensajería oficial.
Gestión económica, del conocimiento, de personal, de bibliotecas, de
infraestructura y de sanidad.
Clave pública (PKI) y tarjeta electrónica del Ministerio de Defensa
(TEMD).
Centro de respaldo del MINISDEF.
La Dirección General de Asuntos Económicos que, además de sus
competencias específicas, gestiona aquellos proyectos relacionados con la financiación
de la infraestructura común de la OTAN, a través del Programa de Inversiones en
Seguridad (NSIP), así como con la financiación de los equipos, medios e infraestructuras
de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
2.2. Ejército de Tierra
El Ejército de Tierra prosigue la potenciación y modernización de sus
unidades.
Entre las inversiones a realizar por el Ejército de Tierra durante este ejercicio
económico cabe destacar, como continuación de los proyectos ya iniciados con
anterioridad:
–
Finalización de la modernización de las turbinas de los helicópteros
–
Adquisición de vehículos de combate de Caballería CENTAURO para
CHINOOK.
dotar unidades de reconocimiento y exploración de la FAR.
–
Adquisición de vehículos de transporte, tanto logísticos como tácticos,
que posibiliten la renovación del anticuado parque rodante.
–
Adquisición de municiones y explosivos que garantizan el adecuado nivel
de adiestramiento y operatividad del personal.
–
Adquisición de equipos de campamento y sanidad, entre los que es de
reseñar el Hospital de Campaña.
166
–
Continuar con la mejora de los Sistemas de Mando y Control de Grandes
–
Adquisición del Radar Contra-Mortero y Contra-Batería (C/M y C/B)
–
Adquisición de la 2ª Fase de COAAS.
–
Realizar y completar diversas obras de infraestructura necesarias para el
Unidades.
ARTHUR.
Ejército.
No existen proyectos significativos que se inicien durante 2010.
2.3. Armada
Con objeto de consolidar una fuerza naval capaz de ejercer el control del mar,
la protección del tráfico marítimo y la proyección del poder naval sobre la tierra, es
necesario continuar con las inversiones que permitan alcanzar el óptimo objetivo de
fuerza.
Del mismo modo que en el resto de los Ejércitos, las inversiones de la
Armada en modernización se dirigen fundamentalmente a la continuación de proyectos
ya iniciados en años anteriores. Entre éstos cabe destacarse:
–
Continuación de los proyectos complementarios (Ciclo de vida de las
fragatas F-100, de los buques de acción marítima BAM, Buque de Proyección
Estratégica BPE “Juan Carlos I” y Submarinos S-80).
–
Continuación de la adquisición de Vehículos de Combate PIRAÑA para
Infantería de Marina.
–
Reposición de diversos tipos de misiles y torpedos (ESSM, Standard,
Mistral y torpedos para submarinos).
–
Potenciación del Arma Aérea, con la modernización de los aviones
–
Modernización
AV-8B.
del
Grupo
portaaeronaves).
167
de
Combate
(fragatas
“Santa
María”
–
Adquisición de vehículos de transporte de personal, material y arrastre.
–
Obtención de equipos y redes de comunicaciones.
–
Completar diversas obras de infraestructura, necesarias para la Armada.
No existen proyectos significativos que se inicien durante 2010.
2.4. Ejército del Aire
Las inversiones en modernización del Ejército del Aire se destinan a continuar
proyectos iniciados en años anteriores, que persiguen potenciar a la fuerza y a los
sistemas de apoyo a la misma. Entre ellos deben destacarse:
–
Sistema de enseñanza caza y ataque.
–
Actualización de la vida media del C-15: Actualización y potenciación de
las capacidades en el tiempo medio de su ciclo de vida.
–
Modernización aviones P-3A/B Orión.
–
Continuación del Programa MIDS.
–
Adquisición de equipos y redes de comunicaciones.
–
Potenciación y mejora de la capacidad de detección y control de la
defensa aérea, dentro del sistema de mando y control aéreo (Proyecto SIMCA).
–
Potenciación y mejora de las ayudas a la navegación.
–
Adquisición y mejora de equipos de Guerra Electrónica.
–
Adquisición de radiobalizas de emergencia de localización personal y de
–
Diversas construcciones en Bases y refugios de aviones.
aeronaves.
No se inician adquisiciones significativas durante 2010.
168
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
2008
OBJETIVO
1.
Órgano Central de la Defensa
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
214.474,00
315.325,93
140.621,48
188.944,32
101.292,38
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
- Medios de transporte
(Miles €)
35.042,00
20.160,76
7.370,35
5.270,52
3.200,00
- Sistemas CIS
(Miles €)
57.398,00
73.425,32
30.355,69
39.211,66
30.411,88
- Infraestructura
(Miles €)
93.441,00
166.926,34
86.615,68
128.423,50
60.333,95
- Medios de apoyo
(Miles €)
6.250,00
6.346,30
415,74
415,74
800,00
- Otras inversiones en equipamiento
(Miles €)
16.343,00
44.315,62
13.215,97
13.590,19
5.746,55
6.000,00
4.151,59
2.648,05
2.032,71
800,00
- Material de ingenieros
(Miles €)
2008
OBJETIVO
2.
Ejército de Tierra
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
188.492,00
268.118,02
123.624,82
135.174,70
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
92.245,15
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
- Helicópteros transporte
(Miles €)
14.000,00
5.360,00
32.017,06
32.017,06
1.094,00
- Medios acorazados y mecanizados
(Miles €)
3.080,00
9.211,84
1.380,00
6.379,99
4.674,85
(Miles €)
35.427,00
49.482,75
23.732,67
33.634,17
21.470,08
- Vehículos de transporte terrestre
(Miles €)
30.000,00
59.191,44
2.000,00
4.011,18
7.837,69
- Material de artillería
- Material de ingenieros
(Miles €)
6.700,00
4.069,94
2.900,00
1.353,19
100,00
- Armamento ligero
(Miles €)
3.500,00
9.060,83
1.400,00
117,78
0,00
- Municiones y explosivos
(Miles €)
18.500,00
17.516,19
8.850,00
12.791,00
7.440,17
- Otro material electrónico
(Miles €)
1.800,00
2.698,28
1.875,00
2.747,00
1.945,00
- Sistemas CIS
(Miles €)
30.415,00
64.020,02
21.226,00
4.954,90
26.414,89
- Material apoyo logístico
(Miles €)
17.870,00
14.131,12
9.690,00
8.476,90
11.778,47
- Infraestructura
(Miles €)
18.000,00
28.896,05
15.720,00
26.195,06
11.014,00
- Otras inversiones
(Miles €)
9.200,00
4.479,56
2.834,09
2.496,47
1.476,00
169
2008
OBJETIVO
3.
Armada
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
131.790,09
156.745,92
105.785,25
130.008,20
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
79.656,40
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
- Misiles y torpedos
(Miles €)
27.001,00
17.046,75
20.661,69
20.661,69
19.840,74
- Aeronaves
(Miles €)
11.795,00
11.978,38
9.697,05
9.697,04
6.618,09
- Medios acorazados y mecanizados
(Miles €)
750,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
9.000,00
- Vehículos transporte terrestre
(Miles €)
1.800,00
1.882,32
371,00
1.762,25
2.900,00
- Municiones y explosivos
(Miles €)
5.789,09
5.566,26
898,47
2.371,44
860,00
- Buques
(Miles €)
62.675,00
79.959,71
32.007,69
49.207,70
18.927,86
- Sistemas CIS
(Miles €)
4.659,00
5.703,35
1.287,90
3.236,28
2.880,00
- Otro material y equipo apoyo
logístico
(Miles €)
5.221,00
10.526,34
28.636,20
20.782,19
16.712,61
- Infraestructura
(Miles €)
12.000,00
18.491,86
3.480,00
12.761,19
1.167,10
- Otras inversiones
(Miles €)
0,00
590,95
530,00
329,17
700,00
- Armamento Infantería de Marina
(Miles €)
100,00
0,00
215,25
1.199,25
50,00
2008
OBJETIVO
4.
Ejército del Aire
Presupuestado
(Miles €)
83.851,00
2009
Realizado
135.490,39
2008
INDICADORES
Presupuestado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
55.107,79
64.944,27
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
43.069,91
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
- Misiles y torpedos
(Miles €)
664,00
5.829,64
3.770,00
3.599,90
0,00
- Aeronaves
(Miles €)
31.192,00
45.066,10
13.827,25
13.261,60
14.446,01
- Vehículos transporte terrestre
(Miles €)
3.070,00
3.375,13
3.106,24
3.106,24
3.193,74
170
2008
INDICADORES
- Municiones y explosivos
Presupuestado
2009
Realizado
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Miles €)
1.000,00
4.132,76
500,00
500,00
1.933,00
- Otros equipos electrónicos (Miles €)
4.150,00
13.754,28
1.941,50
3.430,30
1.522,49
(Miles €)
30.371,00
44.745,09
21.170,30
24.606,15
16.136,98
- Otro material y equipo apoyo
logístico
(Miles €)
500,00
599,59
0,00
0,00
0,00
- Sistemas CIS
- Infraestructura
(Miles €)
7.000,00
14.801,78
5.780,00
15.027,72
2.967,69
- Otras inversiones
(Miles €)
5.904,00
2.665,49
4.762,50
1.162,36
2.870,00
- Potenciación armamento
(Miles €)
520,53
250,00
250,00
0,00
2008
OBJETIVO
5.
Presupuestado
2010
Presupuestado
Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa
(GIED)
(Miles €)
2009
Realizado
196.831,52
27.558,52
2008
INDICADORES
Presupuestado
2010
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
100.626,67
111.656,88
119.730,00
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
- Obras infraestructura
(Miles €)
59.049,46
7.758,99
20.454,02
31.484,23
28.472,85
- Equipos de defensa
(Miles €)
39.589,62
1.980,59
0,00
23.617,62
20.988,93
- Modernización Aviones
(Miles €)
18.487,00
0,00
20.022,77
0,00
0,00
- Segunda Fase Programa
CENTAURO
(Miles €)
5.544,44
0,00
3.893,15
298,30
11.175,01
- Equipos Comunicaciones R4G
(Miles €)
42.000,00
9.915,93
39.999,91
39.999,91
39.999,91
- Modernización Submarino S-70
(Miles €)
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Programa Coproducción
Estratégica
(Miles €)
12.161,00
7.903,01
16.256,82
16.256,82
19.093,30
171
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 122B. Programas especiales de
modernización
PROGRAMA 122B
PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN
1.
DESCRIPCIÓN
La programación del Ministerio de Defensa incluye una serie de proyectos de
inversión de especial relevancia para las Fuerzas Armadas que dan respuesta a las
capacidades necesarias para afrontar los compromisos internacionales de España, tanto
en el ámbito de la OTAN como en el de la Política Europea de Seguridad y Defensa
(PESD).
Al tratarse de programas en los que se realizan prototipos, las oscilaciones
en las previsiones anuales, dadas las magnitudes de los contratos, pueden ser
importantes por lo que se considera necesario una gestión y dirección única.
Este Programa implica la adopción de nuevas normas referentes al
tratamiento de los pagos actualmente previstos a corto y medio plazo de forma que
permita hacer frente a las nuevas inversiones de Defensa que la integración en Europa y
OTAN nos impone.
Estos programas, definidos con el nombre de Especiales tienen su
peculiaridad principal en su enorme coste y complejidad, así como otras derivadas de los
siguientes aspectos:
–
Operativo: Son sistemas de armas de última generación que suponen un
importante salto tanto cualitativo como cuantitativo en el equipamiento de los Ejércitos.
–
Industrial: El desarrollo de este tipo de programas de cooperación
internacional, implica importantes retornos para la economía española y un extraordinario
impulso para la Industria de Defensa al aportar nuevas tecnologías, valor añadido y
mantenimiento de la capacidad y nivel de empleo.
–
Financiero: Prefinanciado inicialmente por el Ministerio de Industria,
posteriormente de Ciencia y Tecnología y en la actualidad de Industria, Turismo y
175
Comercio, a través de anticipos reintegrables sin intereses que concede a las empresas
españolas participantes en los programas.
–
Contractual: al aplicárseles procedimientos como la modalidad del abono
total a la entrega del objeto del contrato, u otros en los que se recurre a los Memorandos
de Entendimiento (MOU) en aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
2.
ACTIVIDADES
Los Proyectos gestionados son los siguientes:
Proyectos en curso:
–
Carro de combate Leopardo, Avión EF-2000, Misil IRIS-T, Misil ALAD-
TAURUS, Obús REMA 155/52, Buque de Acción Marítima, Misil Contra Carro y Nodos
CIS Desplegables en los que se continúa con la recepción de sus respectivos sistemas
de armas.
–
Vehículos de combate Pizarro y Helicóptero de Transporte en los que
comienza a recepcionarse sus respectivos sistemas de armas, siendo financiados por el
Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
–
Fragata F-100, Buque de Proyección Estratégica LHD, Buque de
Aprovisionamiento en Combate (BAC) y Avión Canadair CL-415 “apagafuegos”, en los
que ha concluido la recepción de los sistemas y en el próximo ejercicio continuarán o
comenzarán los pagos del Ministerio de Defensa.
–
Submarino S-80, Fragata F-105 y Helicóptero Multipropósito NH-90,
prefinanciados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuyas entregas se
iniciarán en los próximos ejercicios.
–
Avión A-400M, donde se continúa con los pagos del presupuesto
administrativo del programa.
–
Helicóptero Tigre donde continúan los pagos del programa.
176
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
2008
OBJETIVO
1.
Programas Especiales (Miles de €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
607.105,72
555.656,08
707.591,23
509.829,27
333.744,59
2008
INDICADORES
2010
2009
2010
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en :
- Helicópteros de ataque
(Miles €)
141.361,51
141.361,51
110.450,83
118.815,87
36.267,57
- Programa A/400M
(Miles €)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
- Producción EF-2000 e ILS (Miles €)
265.406,94
215.406,94
266.230,99
158.440,99
176.193,20
- Leopardo
(Miles €)
84.560,69
84.560,68
154.768,84
128.580,53
36.000,00
- Fragatas F-100
(Miles €)
19.261,35
19.261,35
17.234,00
234,00
0,00
- Vehículo combate infantería
Pizarro (II Fase)
(Miles €)
13.549,05
13.549,05
70.358,76
12.450,95
2.000,00
- Obús 155/52
(Miles €)
10.980,32
10.000,00
13.571,67
14.552,00
15.143,72
- Helicóptero multipropósito (Miles €)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
- Buque de Acción Marítima BAM
(Miles €)
0,00
0,00
27.362,22
0,00
16.837,88
(Miles €)
11.878,50
11.878,50
6.000,00
27.362,22
6.781,86
- Buque de proyección estratégica
LLX
(Miles €)
23.292,42
23.292,42
2.742,73
6.000,00
0,00
- Misil FASRAAM (IRIS-T)
(Miles €)
29.558,21
29.558,21
30.273,17
2.742,73
11.057,28
- Construcción AOR
(Miles €)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
31.582,64
0,00
- Misil contracarro
(Miles €)
5.256,73
4.787,42
6.598,02
1.000,00
14.972,08
- Misiles Alad (TAURUS)
- Helicópteros de transporte (Miles €)
14.491,00
177
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 122M. Gastos Operativos de las Fuerzas
Armadas
PROGRAMA 122M
GASTOS OPERATIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
1.
DESCRIPCIÓN
Este programa incluye los créditos necesarios para la preparación y
funcionamiento de todas las Unidades encuadradas en la Fuerza. Contempla por tanto
las retribuciones de todo el personal destinado en la Fuerza y todos los gastos que
implican su despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones, así
como los gastos corrientes de sus acuartelamientos (gastos de electricidad, agua, gas,
combustibles, trabajos realizados por otras empresas), la alimentación y equipo
reglamentario.
Los Centros Directivos encargados de su gestión, a través de sus Servicios
Presupuestarios, son:
2.
–
Órgano Central de la Defensa
–
Ejército de Tierra
–
Armada
–
Ejército del Aire
ACTIVIDADES
Se distinguen las siguientes líneas de acción:
2.1. Órgano Central de la Defensa
Atiende los gastos derivados del Regimiento de la Guardia Real y del
Componente Nacional del Cuartel General de la OTAN (EMAD).
181
2.2. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire
Gastos derivados de las unidades de la Fuerza, entre otros:
–
Atender a las retribuciones del personal encuadrado en las distintas
–
Gastos de combustibles, tanto en necesidades de carácter operativo,
unidades.
como en las correspondientes a vida y servicio de unidades, centros y dependencias.
–
Suministro del vestuario y equipo reglamentario para el personal de los
–
Financiación de las necesidades de transporte de material y del seguro
Ejércitos.
obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos de transporte.
–
Gastos de alimentación del personal militar, así como adquisición de
raciones de campaña para mantener el nivel operativo. Se excluye la alimentación
hospitalaria, por dotarse en su correspondiente programa, el 312A “Asistencia
Hospitalaria en las Fuerzas Armadas”. El Ejército de Tierra continúa modificando
gradualmente su sistema logístico de alimentación, sustituyendo sus antiguas cocinas por
servicios de catering.
–
Alimentación de ganado y perros guardianes.
2.3. Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la
paz
Las Fuerzas Armadas, como instrumento de la acción exterior del Estado, y
de acuerdo con la posición de España en la esfera internacional, deben mantener y
potenciar su participación en las diversas Organizaciones internacionales de seguridad y
defensa y asumir, dentro de sus posibilidades, nuevas obligaciones y capacidades en el
marco de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa para la mejor salvaguarda
de la paz y la libertad internacionales bajo mandato, o a requerimiento, de las Naciones
Unidas.
182
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Órgano Central de la Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Adquisición combustible
(Litros)
3.494.777
3.335.749
3.224.934
2.661.675
4.116.159
(Nº/año)
218.830
216.970
225.765
219.465
218.324
3. Personal con derecho a vestuario
(Nº personas/año)
3.045
2.503
2.524
2.571
2.744
794
802
1.255
1.248
1.170
2. Menús
De medios:
1. Vehículos asignados al O.C.
(Nº)
OBJETIVO / ACTIVIDAD
2.
Ejército de Tierra
2008
INDICADORES
2009
2010
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Litros)
25.760.950
25.000.000
27.000.000
27.000.000
27.000.000
- Menús diarios elaboración propia
(Nº/año)
3.446.300
1.542.100
1.200.000
1.200.000
1.100.000
- Menús diarios elaboración
contratada
(Nº/año)
7.020.000
5.162.684
5.505.000
5.505.000
5.600.000
- Raciones de emergencia (Nº/año)
58.600
50.000
55.000
55.000
25.000
(Nº/año)
368.200
278.150
300.000
300.000
225.000
(Nº cabezas)
480
450
450
450
450
- Equipos básicos
(Nº)
28.130
24.406
33.675
33.675
29.739
- Equipos de representación
(Nº)
1.560
7.248
7.248
7.248
5.560
- Equipos complementarios
(Nº)
3.053
3.000
2.500
2.500
6.285
- Equipos de combate
(Nº)
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
- Equipos personal civil
(Nº)
945
7.500
7.500
7.500
1.300
De resultados:
1. Combustibles
- Adquisición programada
2. Alimentación
- Raciones de combate
- Alimentación ganado
3. Vestuario
183
2008
INDICADORES
Presupuestado
- Uniformes NBQ
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Nº)
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
- Equipos montaña y operaciones
especiales
(Nº)
2.514
1.500
2.000
2.000
640
- Equipos alumnos academias (Nº)
0
1.200
1.200
1.200
730
De medios:
1. Vehículos tácticos
(Nº total)
10.920
10.920
11.787
11.979
12.747
2. Vehículos de combate
(Nº total)
3.358
3.358
3.330
3.300
3.330
OBJETIVO / ACTIVIDAD
3.
Armada
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Combustibles
- DFM 76 (comb. naval) (Mill/litros)
78
75
68
67,5
31,3
- JP-8 (comb. aéreo)
(Mill/litros)
6
5
6
3,5
0,9
- JP-5 (comb. aéreo)
(Mill/litros)
5
5
6
3,5
4,5
- Gasolina vehículos
(Mill/litros)
0,86
0,95
0,94
0,94
1
- Gasóleo vehículos
(Mill/litros)
1,70
2
1,70
1,7
1,7
- Gasóleo C
(Mill/litros)
4
4
4
4
4
- Varios (lubricantes, propano,
butano, etc.)
(Euros)
3.800.000
1.700.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
- Navegación prevista buques
(Días de mar)
7.500
7.467
7.500
7.765
7.500
- Menús diarios elaboración propia
(Nº/año)
3.277.854
3.277.854
3.155.471
3.155.471
3.120.952
- Menús diarios elaboración
contratada
(Nº/año)
57.500
57.500
91.025
91.025
66.193
- Raciones de combate
(Nº/año)
20.700
20.700
40.420
40.420
38.480
(Nº perros)
196
196
196
196
196
(Nº)
220
217
275
280
260
- Equipos básicos tropa y marinería
(Nº)
1.640
2.875
2.800
2.800
1.765
800
885
1.000
1.000
800
2. Alimentación
- Alimentación perros
3. Vestuario
- Equipos básicos alumnos
- Equipos operaciones
mantenimiento de la paz
(Nº)
184
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Nº)
70
33
30
30
30
- Equipos personal embarcado (Nº)
800
1.702
2.000
2.000
1.200
- Equipos personal CCGG OTAN
(Nº)
0
0
0
0
30
- Equipos vehículos acorazados
(Nº)
0
0
0
0
300
- Equipos de representación
(Nº)
0
0
0
0
70
- Equipos de Operaciones
Especiales
(Nº)
0
0
0
0
100
- Equipos de vuelo
(Nº)
100
124
100
100
100
- Equipos mimetizados
(Nº)
1.500
4.358
500
500
700
- Equipos personal laboral y
escoltas
(Nº)
300
213
250
250
175
- Equipos reservistas voluntarios
(Nº)
310
275
360
360
220
- Equipos personal permanente (Nº)
90
111
150
150
100
- Equipos buceadores
De medios:
1. Vehículos tácticos
(Nº total)
545
480
414
414
414
2. Vehículos de combate
(Nº total)
89
85
83
83
86
OBJETIVO / ACTIVIDAD
4.
Ejército del Aire
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Combustibles
- Adquisición programada
(Mill/litros)
171
171
190
190
180
- Menús diarios elaboración propia
(Nº/año)
1.226.906
1.230.487
1.232.906
1.232.906
1.214.125
- Menús diarios elaboración
contratada
(Nº/año)
15.700
15.700
15.700
15.700
15.700
2. Alimentación
- Raciones emergencia
(Nº/año)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
- Raciones de combate
(Nº/año)
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
60.000
60.000
60.000
60.000
84.000
179
179
179
179
190
- Raciones logísticas
(Nº/año)
- Alimentación perros
(Nº perros)
185
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
3. Vestuario
- Equipos básicos dotación personal
tropa
(Nº equipos)
11.831
11.831
12.067
12.067
12.067
- Equipos dotación unidades
(Nº equipos)
2.804
2.804
2.860
2.860
2.860
- Equipos alumnos AGA y ABA
(Nº equipos)
369
369
353
370
370
(Nº equipos)
2.964
2.964
3.023
3.023
3.023
- Equipos personal laboral
(Nº personas)
3.603
3.603
3.675
3.675
3.675
- Equipos especiales diversos (Nº)
6.478
6.478
6.607
6.607
6.607
(Nº)
465
470
430
462
462
2. Actividad de la flota aérea
(Horas/vuelo)
98.495
89.585
95.854
90.600
91.000
- Equipos de vuelo
De medios:
1. Aviones (*)
(*) Se considera toda la flota y no sólo aviones de combate.
OBJETIVO / ACTIVIDAD
5.
Programación y conducción de ejercicios de instrucción y adiestramiento de la Fuerza
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Nacionales específicos (1)
- Ejército de Tierra
(Nº)
835
835
1.020
750
1.020
- Armada
(Nº)
146
146
146
146
133
(Nº)
100
104
115
103
113
37
37
1
1
25
- Ejército del Aire
2. Nacionales conjuntos
(2)
3. Combinados
- OTAN
(Nº)
10
10
7
7
6
- UEO/UE
(Nº)
15
15
10
10
9
- Eurocuerpo
(Nº)
26
26
15
15
11
- Eurofor/Euromarfor
(Nº)
10
10
8
8
8
- Multilaterales
(con otras Naciones)
(Nº)
21
21
12
12
10
(Nº)
77
77
52
52
36
- Bilaterales
(1)
Nacionales específicos: Realizados por un solo Ejército y planeado y ejecutado íntegramente por
sus propios medios.
(2)
Nacionales conjuntos: Son los realizados por fuerzas, solamente nacionales, de más de un Ejército.
186
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 122N. Apoyo Logístico
PROGRAMA 122N
APOYO LOGÍSTICO
1.
DESCRIPCIÓN
Este programa incluye los créditos necesarios para la preparación y
funcionamiento de todas las Unidades encuadradas en el Apoyo a la Fuerza. Contempla
por tanto las retribuciones de todo el personal destinado en esas Unidades y todos los
gastos que implican su despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y
operaciones, así como los gastos corrientes de sus acuartelamientos (gastos de
electricidad, agua, gas, combustibles, trabajos realizados por otras empresas), la
alimentación y equipo reglamentario.
También recoge parte de los créditos de los Organismos Autónomos que
apoyan al Departamento.
En cuanto a inversiones, desde que el material entra en servicio hasta que se
le da de baja, se desarrolla en torno a él una incesante actividad logística que
comprende, principalmente, tareas de mantenimiento y abastecimiento.
El mantenimiento de los sistemas de armas es de vital importancia para las
Fuerzas Armadas, no sólo por la cantidad de recursos humanos y materiales que
emplea, sino por su impacto en la eficacia y operatividad de la Fuerza, por esta razón, a
pesar de la reducción sufrida por el total del capítulo 6, en este programa se ha
incrementado la dotación en un 3,59% para el subsector Estado.
Cada uno de los tres Ejércitos tiene su organización de mantenimiento
específica donde se efectúan las acciones propias del mismo, en tres niveles de
actuación:
–
En las unidades, efectuándose el mantenimiento de los diferentes
sistemas de armas que, requieren un escalón de mantenimiento directamente ligado a la
estructura de la fuerza y, por tanto, orgánicamente encuadrado en la unidad.
189
–
En sus instalaciones industriales, Parques, Arsenales o Maestranzas,
para efectuar mantenimientos más tecnificados y complejos.
–
En la industria privada (externalización), cuando los anteriores niveles no
sean suficientes.
De acuerdo con esto, en las Fuerzas Armadas se puede hablar de tres
ámbitos de actuación, uno por cada Ejército, y en cada uno de ellos, de tres escalones
distintos: el orgánico de las unidades, el industrial de cada Ejército y el externalizado en
la industria.
En este programa se reflejan las necesidades financieras dedicadas a hacer
frente a los gastos directos de entretenimiento, mantenimiento y conservación, tanto de
la infraestructura como de los distintos sistemas de armas y equipos que utilizan o
apoyan a las Fuerzas Armadas, para lograr los niveles de seguridad y disponibilidad
operativa exigidos en los correspondientes planes de las unidades usuarias.
Por lo que se refiere al mantenimiento de la Infraestructura, comprende las
acciones preventivas y correctivas necesarias para mantener los edificios y cualquier tipo
de instalación dependiente del Ministerio de Defensa, sean propios o arrendados, para
asegurar su máxima operatividad durante todo el ciclo de su vida y para que su estado
sea el adecuado a las nuevas exigencias que plantea el Plan Global de Calidad de Vida.
Se incluye la adquisición de repuestos y componentes para mantener los
niveles mínimos requeridos. También se engloban las retribuciones del personal cuyas
actividades se orientan a satisfacer misiones de apoyo logístico de los Ejércitos.
Los Centros Directivos encargados de su gestión, son:
–
Órgano Central de la Defensa, apoyado por los siguientes Organismos
Autónomos:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
Servicio Militar de Construcciones
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
–
Ejército de Tierra
–
Armada
190
–
2.
Ejército del Aire
ACTIVIDADES
Por Centros Directivos, se pueden distinguir las siguientes líneas de acción:
2.1. Órgano Central de la Defensa
Mantenimiento del material
Es el Estado Mayor de la Defensa quien absorbe la mayor parte de los
recursos asignados para este concepto, en el Órgano Central, los cuales se destinan al
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones, guerra electrónica,
mando y control y de seguridad de las comunicaciones.
También se incluye en este programa el entretenimiento y conservación del
material e instalaciones del Órgano Central de la Defensa.
Mantenimiento de la infraestructura
Reparación y conservación de los edificios y otras construcciones
dependientes del Órgano Central de la Defensa.
2.2. Organismos Autónomos:
Sus actuaciones se centran en:
–
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED).
Con las siguientes actividades:
Administración y disposición de su patrimonio para el cumplimiento
de sus fines.
Enajenación, a título oneroso, de los bienes muebles o inmuebles
declarados innecesarios y disponibles.
Contribución a la realización de los planes de Infraestructura y
equipamiento de las FAS.
191
Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles puestos a su
disposición, al desarrollo y ejecución de las políticas públicas y, en
particular, la política de vivienda, en colaboración con las
Administraciones
competentes,
pudiendo
suscribir
con
ellas
convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer las
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección que
permita tasar su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de
acceso a la vivienda.
–
Servicio Militar de Construcciones
–
Ejecución de obras nuevas y conservación.
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) cuyas
actuaciones van dirigidas a facilitar la movilidad geográfica de los militares en servicio
activo, tal como se establece en la Ley 26/99 y en el Real Decreto 991/2000 sobre
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Entre estas actuaciones cabe destacar:
Facilitar una compensación económica por cambio de destino que
suponga cambio de localidad.
Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares
en los casos singulares que contempla la ley.
Concesión de ayudas para el acceso a la propiedad de viviendas
Enajenación de viviendas que no se destinen a los fines señalados
en la ley.
La disposición adicional tercera del R.D. 991/2000, añade a sus
funciones en el marco del proceso de profesionalización y
modernización
de
las
Fuerzas
Armadas,
ejecutar
correspondientes programas y proyectos de inversiones.
192
los
2.3. Ejército de Tierra
Mantenimiento del armamento y material
–
Mantenimiento de cuarto escalón de todo tipo de material del Ejército,
incluida la adquisición de equipos, herramientas, utillaje y repuestos.
–
Mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a tareas de tercer
escalón realizadas a través de los Grupos de Mantenimiento de las Agrupaciones de
Apoyo Logístico, bien directamente o contratando los servicios de mantenimiento con
empresas del sector.
–
Entretenimiento y reparación de armamento y material a nivel de unidad
(primero y segundo escalón).
–
Mantenimiento de una gran variedad de material e instalaciones de las
Bases, Acuartelamientos y establecimientos del Ejército.
–
Adquisición, almacenamiento y distribución de equipos, repuestos y
pertrechos para llevar a cabo las anteriores actividades y mantenimiento de los niveles de
inventario requeridos.
Mantenimiento de la infraestructura
–
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento mixto (preventivo-correctivo)
de todos los edificios, instalaciones y otra infraestructura utilizada por el Ejército de
Tierra, hasta unos niveles compatibles con las nuevas exigencias del modelo profesional
de Ejército.
2.4. Armada
Mantenimiento del armamento y material
–
Actividades
realizadas
durante
los
denominados
“Períodos
de
Inmovilización Programados”, fijados de antemano de acuerdo con el Plan de
Mantenimiento y con el Plan Anual de Actividades de la Fuerza Naval. Las más
características son:
Revisión de maquinas y equipos de los buques
193
–
Varadas reglamentarias
Gran carena de submarinos
Reparación de aquellas averías que afectan de modo importante a la
operatividad y/o seguridad y no pueden posponerse hasta el siguiente período de
inmovilización programada.
–
Mantenimiento de instalaciones.
–
Adquisición, almacenamiento y distribución de equipos, repuestos y
pertrechos para llevar a cabo las anteriores actividades y mantenimiento de los niveles de
inventario requeridos.
Mantenimiento de la infraestructura
–
Efectuar las acciones preventivas y correctivas necesarias para mantener
los edificios y cualquier tipo de instalación dependiente de la Armada, sean propios o
arrendados, para asegurar su máxima operatividad durante todo el ciclo de su vida y para
que su estado sea el adecuado a las nuevas exigencias que plantea el modelo
profesional de Fuerzas Armadas.
2.5. Ejército del Aire
Mantenimiento del armamento y material
–
Proceder al mantenimiento continuo de los sistemas de armas del
Ejército del Aire, de acuerdo con los programas de revisiones establecidos para cada uno
de ellos.
–
Adquisición de repuestos y equipos, para mantener los niveles de
existencias en los límites establecidos y para atender a las revisiones periódicas.
–
Reposición de material para mantener los niveles de Fuerza y de Apoyo a
la Fuerza requeridos.
Mantenimiento de la infraestructura
–
Conservación y mejora de bienes inmuebles mediante el mantenimiento
preventivo y correctivo que evite el deterioro de los mismos.
194
–
Entretenimiento y conservación de pistas de vuelo, mediante un
programa revisable cada cinco años, basado en su estado actual, climatología, tipo de
firme y aeronaves que las utilizan.
–
Mantenimiento de las centrales eléctricas, redes de frenado y maquinaria
diversa.
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Órgano Central de la Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Infraestructura
(Nº)
88
88
113
113
121
- Créditos mantenimiento (Miles €)
7.548,28
3.723,92
2.763,76
2.763,76
3.364,18
31.223,28
31.536,48
27.426,02
28.144,81
26.721,59
- Mantenimiento programas
conjuntos
(Miles €)
951,39
950,57
824,82
824,82
874,34
- Sistemas de información y
telecomunicaciones
(Miles €)
30.271,89
30.585,91
22.401,20
23.119,99
23.297,25
- Mantenimiento vehículos transporte terrestre UME
(Miles €)
2.200,00
2.200,00
1.000,00
- Mantenimiento sistemas CIS UME
(Miles €)
1.000,00
1.000,00
1.100,00
- Mantenimiento otro material y
equipo de apoyo logístico (Miles €)
1.000,00
1.000,00
450,00
- Instalaciones a mantener
2. Armamento y Material
195
OBJETIVO / ACTIVIDAD
2.
Servicio Militar de Construcciones
2008
INDICADORES
2009
2010
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
1. Actividad comercial: Importe obras
(Miles €)
120.000,00
148.783,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
- Obra nueva en infraestructura
(Miles €)
108.000,00
133.904,70
117.000,00
117.000,00
117.000,00
- Obra de mantenimiento (Miles €)
12.000,00
14.878,30
13.000,00
13.000,00
13.000,00
De resultados:
OBJETIVO / ACTIVIDAD
3.
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Enajenación de viviendas
(Nº viviendas)
1.546
688
1.000
549
700
2. Viviendas militares en cesión de uso
(Nº viviendas)
11.511
11.256
11.000
10.700
10.000
3. Compensación por no disponibilidad
de vivienda
(Nº solic./año)
195.000
218.478
240.000
224.000
220.000
4. Ayudas acceso a propiedad de
vivienda
(Nº solic./año)
1.500
1.119
1.500
685
460
OBJETIVO / ACTIVIDAD
4.
Ejército de Tierra
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Infraestructura
(Nº)
600
600
570
570
570
- Créditos mantenimiento (Miles €)
50.597,02
50.730,32
50.598,00
50.598,00
54.647,37
- Instalaciones
196
2008
INDICADORES
2009
2010
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Miles €)
181.156,55
217.194,89
135.728,54
136.355,91
141.157,63
- Helicópteros
(Miles €)
29.201,94
33.833,65
26.170,61
22.697,00
29.609,70
- Artillería
(Miles €)
14.441,87
24.548,30
15.552,49
19.117,86
12.117,91
- Ingenieros
(Miles €)
6.125,31
5.632,41
3.763,47
3.622,60
3.455,04
- Comunicaciones
(Miles €)
6.396,44
4.241,71
0,00
956,98
0,00
- Vehículos acorazados
(Miles €)
60.328,58
62.149,31
26.496,66
40.437,48
35.675,68
- Transportes terrestres
(Miles €)
14.857,27
23.474,90
16.149,56
15.006,21
28.150,50
- Sistemas de información y
telecomunicaciones
(Miles €)
4.670,28
10.124,33
0,00
3.645,53
0,00
2. Armamento y Material
- Material logístico
(Miles €)
15.872,05
23.675,05
24.128,66
14.098,89
22.736,31
- Material UCI,s
(Miles €)
12.491,72
12.501,96
8.662,85
8.664,00
0,00
- Material acuartelamiento (Miles €)
13.760,81
13.952,38
0,00
1.065,45
0,00
- Mantenimiento sistemas de
información y seguridad (Miles €)
3.010,28
3.060,89
0,00
2.769,24
0,00
- Mantenimiento buques. Unidades
de superficie
(Miles €)
780,16
66,00
0,00
- Mantenimiento sistemas CIS
(Miles €)
14.024,08
4.208,67
9.412,49
OBJETIVO / ACTIVIDAD
5.
Armada
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Infraestructura
(Nº)
196
196
196
196
196
- Créditos mantenimiento (Miles €)
15.468,28
7.265,13
7.204,87
7.136,05
7.789,87
(Miles €)
206.307,33
217.090,78
142.120,17
145.242,90
147.804,98
- Arsenales, instalaciones y
sistemas
(Miles €)
5.370,75
6.442,90
0,00
1.675,77
0,00
- Instalaciones
2. Armamento y material
- Arma Aérea
(Miles €)
16.826,99
18.235,86
0,00
12.640,32
0,00
- Buques
(Miles €)
93.864,98
107.862,40
88.773,43
70.830,91
72.468,88
- Infantería de Marina
(Miles €)
4.488,32
4.405,08
1.611,67
2.585,90
1.163,13
- Apoyo logístico Aprovisionamiento
(Miles €)
82.790,52
75.801,79
9.292,61
47.963,34
43.585,16
197
2008
INDICADORES
- Vehículos
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Miles €)
682,89
682,89
2.022,64
832,00
1.460,17
- Sistemas de información y
telecomunicaciones
(Miles €)
2.282,88
3.659,86
0,00
2.207,70
0,00
- Mantenimiento misiles y torpedos
(Miles €)
1.119,88
260,00
808,68
- Mantenimiento aeronaves.
Aviones
(Miles €)
7.976,15
900,00
5.757,45
- Mantenimiento aeronaves.
Helicópteros
(Miles €)
10.105,64
1.051,39
7.294,52
- Mantenimiento material artillería
(Miles €)
128,77
20,00
92,88
- Mantenimiento material ingenieros
(Miles €)
36,30
0,00
26,42
- Mantenimiento armamento ligero
(Miles €)
46,58
0,00
33,80
- Mantenimiento municiones y
explosivos
(Miles €)
68,49
0,00
0,00
- Mantenimiento sistemas CIS
(Miles €)
6.575,45
1.048,42
4.746,65
- Mantenimiento de otras
inversiones
(Miles €)
14.362,56
3.227,15
10.367,24
OBJETIVO / ACTIVIDAD
6.
Ejército del Aire
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Infraestructura
(Nº)
330
330
330
330
330
- Créditos mantenimiento (Miles €)
28.317,87
23.025,50
25.810,02
23.025,50
28.240,25
(Miles €)
175.898,76
228.468,86
129.891,37
161.421,64
135.087,03
- Aviones
(Miles €)
127.579,22
180.188,38
103.035,86
113.071,10
95.211,31
- Comunicaciones
(Miles €)
435,90
435,90
0,00
218,38
0,00
- Vehículos
(Miles €)
3.342,36
3.388,03
1.785,68
1.785,68
1.565,05
- Material logístico
(Miles €)
1.380,96
1.388,24
2.830,12
2.530,12
6.912,85
- Medios informáticos
(Miles €)
3.480,59
3.480,59
0,00
78,16
0,00
- Instalaciones
2. Armamento y material
198
2008
INDICADORES
- Repuestos
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
(Miles €)
38.155,12
38.063,11
0,00
24.431,06
0,00
- Sistemas de información y
telecomunicaciones
(Miles €)
1.524,61
1.524,61
0,00
71,84
0,00
- Mantenimiento de misiles y
torpedos
(Miles €)
534,26
700,00
327,03
- Mantenimiento de armamento
ligero
(Miles €)
267,13
267,13
2.247,14
- Mantenimiento sistemas CIS
(Miles €)
11.971,48
15.932,28
16.683,68
- Mantenimiento de aeronaves.
Helicópteros
(Miles €)
9.466,84
2.335,89
12.139,97
199
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 222M. Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo
PROGRAMA 222M
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
1.
DESCRIPCIÓN
El Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas está
integrado por dos mecanismos de protección social: el Régimen de Clases Pasivas del
Estado y el recogido en la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que
atiende al personal militar, guardia civil, personal estatutario del CNI y funcionario al
servicio de la administración militar, y que es gestionado por el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS).
El
programa
tiene
por
finalidad
proporcionar
aquellas
prestaciones
económicas que componen el mecanismo de cobertura de este colectivo, respetando las
directrices marcadas por el Real Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Incumbe al programa gestionar el gasto derivado de la protección que debe
prestarse a los mutualistas y familiares, o asimilados a su cargo, en las contingencias de
subsidios e indemnizaciones, protección a la familia y servicios y asistencias sociales.
Asimismo, el citado programa recoge los créditos necesarios para atender
aquellas prestaciones económicas complementarias que son reconocidas por aplicación
de los Reglamentos de las Mutuas integradas en el Fondo Especial de ISFAS
(capitalización de pensiones, auxilios sociales, socorros por fallecimiento y otras
prestaciones especiales), que están garantizadas por el Estado.
Junto a la financiación de los gastos necesarios para atender estas
contingencias, este programa atiende a los gastos de personal, de funcionamiento del
Organismo e inversiones precisas para el mantenimiento de los servicios.
203
2.
ACTIVIDADES
Subsidios e indemnizaciones
–
Incapacidad temporal de funcionarios civiles.
–
Lesiones permanentes no invalidantes.
–
Inutilidad para el servicio y prestación de gran invalidez.
Protección a la familia
–
Hijo a cargo minusválido.
–
Parto múltiple.
Servicios sociales
–
Ayudas económicas por fallecimiento.
–
Ayuda económica a personas mayores.
–
Asistencia a la tercera edad; en la que destacan:
- Asistencia a domicilio.
- Residencias asistidas.
- Centros de día.
- Teleasistencia.
Asistencia social
–
Atención a personas drogodependientes.
–
Atención a personas discapacitadas.
–
Atención a enfermos crónicos.
–
Ayuda económica por adquisición de vivienda.
Prestaciones complementarias Mutualidades integradas
–
Capitalización de pensiones de retiro, viudedad, orfandad y especial,
premio de natalidad, socorro por fallecimiento y prestaciones especiales.
204
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Subsidios e indemnizaciones
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados
1. Incapacidad temporal
(Perceptor/año)
450
462
480
350
325
2. Inutilidad para el servicio
(Perceptor/mes)
2.780
2.894
2.850
2.903
3.200
OBJETIVO / ACTIVIDAD
2.
Protección a la familia
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados
1. Hijo a cargo minusválido
(Perceptor/mes)
2. Parto múltiple
(Perceptor/año)
5.300
5.470
5.500
5.478
5.550
160
177
165
160
165
OBJETIVO / ACTIVIDAD
3.
Servicios Sociales
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados
1. Ayudas por fallecimiento
(Concesiones/año)
6.700
5.712
6.500
6.728
6.700
2. Ayuda económica personas mayores
(Nº pensionistas)
12.450
11.596
12.300
10.863
9.750
3. Asistencia sociosanitaria a domicilio
(Perceptor/mes)
3.050
2.809
2.800
2.500
2.300
4. Estancia residencias asistidas
(Perceptor/mes)
2.700
2.743
3.000
2.345
2.500
5. Estancia centro de día
(Perceptor/mes)
320
385
275
325
350
2.850
4.243
3.500
4.250
4.300
6. Teleasistencia
(Perceptor/mes)
205
OBJETIVO / ACTIVIDAD
4.
Asistencia Social
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1.
Ayuda económica adquisición
vivienda
(Prestaciones/año)
3.000
2.169
2.500
1.278
1.300
2.
Atención a personas drogodependientes
(Nº prestaciones)
40
11
50
25
50
1.350
1.244
1.300
1.212
1.300
3.
Atención a enfermos crónicos
(Nº prestaciones)
OBJETIVO / ACTIVIDAD
5.
Prestaciones de las Mutualidades Integradas
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Auxilios especiales
(Nº exptes.)
150
87
125
115
110
2. Socorros por fallecimiento
(Nº exptes.)
180
209
190
180
190
206
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 312A. Asistencia hospitalaria en las
Fuerzas Armadas
PROGRAMA 312A
ASISTENCIA HOSPITALARIA EN LAS FUERZAS ARMADAS
1.
DESCRIPCIÓN
Las asignaciones con que se dota a la “Inspección General de Sanidad de la
Defensa”, financian los gastos corrientes e inversiones de todos los Centros de la Red
Sanitaria de Defensa dependientes de aquella.
Las actividades de los Centros aludidos, no se ciñen, de forma exclusiva, a la
atención sanitaria hospitalaria propiamente dicha sino que, además de que los Hospitales
realizan una función asistencial cada vez mas comprometida con las estructuras
sanitarias de los Sistemas Sanitarios de Salud Nacionales y/o Autonómicos, sin por ello
relegar a un segundo término el objetivo principal de asistencia al personal militar, existen
otros Centros que atienden las necesidades relacionadas con los aspectos logísticooperativos imprescindibles en el apoyo eficaz a los Ejércitos en sus despliegues,
mediante actuaciones sanitarias en los campos de selección, conservación y
recuperación del contingente así como la prevención, información y control de riesgos
derivados de la higiene y sanidad de los alimentos, riesgos derivados de los animales,
control de plagas e higiene y sanidad ambiental y la asistencia sanitaria a los animales de
interés militar.
El programa integra los medios financieros para dotar a la Sanidad Militar de
los elementos necesarios para atender a la salud de los miembros de las Fuerzas
Armadas, en los campos logístico-operativo y en el asistencial.
Este programa atiende a una doble finalidad:
–
En el aspecto logístico-operativo se contribuye de manera esencial a la
eficacia de los Ejércitos, es decir, al imprescindible apoyo logístico sanitario que precisan
en sus despliegues, mediante las actuaciones sanitarias en los campos de la selección,
conservación y recuperación del componente humano así como en la prevención,
información y control de riesgos derivados de la higiene y sanidad de los alimentos,
riesgos derivados de los animales, control de plagas e higiene y sanidad ambiental y la
209
asistencia veterinaria a los animales de interés militar. Por otro lado, hay la necesidad de
mantener una reserva logística de camas, de acuerdo con los principios reguladores de la
Defensa Nacional.
–
La otra finalidad, la asistencial, tiene un marcado interés público, al
responsabilizarse de la atención sanitaria del personal militar y de sus familiares y, en su
caso, de la población civil de su área de influencia, conforme a los convenios y acuerdos
suscritos por el Departamento. Asimismo, amplía las posibilidades de adiestramiento del
personal sanitario militar y la rentabilidad de instalaciones y equipos.
Estas dos facetas de la asistencia sanitaria son inseparables, pues el ejercicio
de la medicina y de las ciencias de la salud en general, en apoyo a operaciones militares,
requiere una preparación o ejercicio continuo desde tiempo de paz. Nuestra pertenencia
a la Alianza Atlántica, UEO y otros Organismos internacionales, compromete a España a
mantener un adecuado nivel sanitario militar para la asistencia propia y de nuestros
aliados.
La íntima vinculación con las fuerzas operativas, el trabajo en ambientes
especiales, la necesidad de establecer prioridades, el escalonar los tratamientos y la
singular importancia de la medicina preventiva y de las funciones médico periciales
justifican la necesidad de la medicina militar y de sus instalaciones asistenciales. Los
hospitales militares y centros sanitarios en general, proyectan sus capacidades
asistenciales en los despliegues operativos que el Gobierno asigna a las Fuerzas
Armadas, por necesidades de la defensa y en cumplimiento de los compromisos
internacionales contraídos por España. Para ello se han visto sometidos a un profundo
estudio de racionalización que dará como resultado una Red única de menor entidad,
dependiente del Subsecretario de Defensa y gestionada por el Inspector General de
Sanidad de la Defensa.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, establece en su Disposición Final Tercera la
participación y colaboración de los hospitales militares y de los servicios sanitarios de las
Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, lo que se desarrolla mediante las
siguientes acciones: asistencia al colectivo de las Fuerzas Armadas y a toda la población
que lo precise en casos de urgencia y proximidad; establecimiento de un acuerdo marco
de colaboración en materia de asistencia sanitaria entre el Ministerio de Defensa y el de
Sanidad y Consumo, con desarrollo posterior de convenios con el INSALUD y con los
servicios de salud autonómicos, y mediante la participación en la enseñanza de pregrado
y postgrado en las ciencias de la salud en virtud de los correspondientes convenios,
210
prestación de un seguro de responsabilidad civil para todo el personal al servicio de la
sanidad militar ante cualquier demanda en casos de mala praxis, atención sanitaria al
personal saharaui en posesión de la tarjeta TAS, atención sanitaria al personal militar
mauritano, en el marco del convenio de asistencia sanitaria existente entre ambos países,
convenios de colaboración con la sanidad de las FAR marroquíes. Las actividades
anteriores, que se suman a las específicas ya citadas, son un importante bien que
proyecta la salud sobre toda la sociedad.
La Red Hospitalaria Militar está formada por los siguientes Centros, que se
articulan según la Instrucción núm. 154/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa
en:
–
Un Hospital Central de la Defensa, en Madrid.
–
Dos Hospitales Generales de la Defensa, en Zaragoza y San Fernando
–
Hospital Militar de Ceuta.
–
Cuatro Clínicas Militares, en Ferrol (La Coruña), Cartagena (Murcia),
(Cádiz).
Valencia y la de Melilla.
Otros centros sanitarios son los siguientes:
–
El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa desarrolla sus
funciones en las instalaciones del Hospital Central de la Defensa de Madrid.
–
El Centro Militar de Farmacia de la Defensa orienta su esfuerzo a la
elaboración de envasados y preparados farmacéuticos de empleo en operaciones. Tiene
a su vez como centros dependientes los ubicados en Burgos y Peñuelas (Córdoba)
–
El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
–
El Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial.
–
El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, cuya función es la
promoción de la donación para la obtención de sangre, recurso vital en el apoyo a las
instalaciones sanitarias españolas desplegadas en misiones internacionales. O.M.
34/2007, de 13 de Marzo.
211
2.
ACTIVIDADES
Por grandes Centros Gestores, las líneas de acción son las siguientes:
2.1. Inspección General de Sanidad
–
Dirigir la gestión de la red hospitalaria militar.
–
Coordinar el apoyo logístico-operativo de la Sanidad Militar.
–
Establecimiento de convenios con entidades sanitarias, para facilitar
asistencia sanitaria al personal militar en casos especiales y cuando, geográficamente,
no alcancen los medios propios.
–
Adquirir equipamiento para la red sanitaria.
2.2. Ejércitos
–
Prestar asistencia sanitaria en los despliegues operativos.
–
Desarrollar tareas médico-periciales para el personal de los Ejércitos y de
la Guardia Civil.
212
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
2008
OBJETIVO
1.
Infraestructura y actividad sanitaria. Inspección General de
Sanidad
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
215.022,97
238.209,46
211.119,24
229.925,61
205.102,81
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Unidades Ponderadas de Asistencia
(UPA,S)
(Nº)
443.212
304.577
305.000
305.000
320.000
2. Hospitalidades (estancias)
(Nº)
290.000
170.595
210.000
200.000
220.000
(Nº)
8
6
6
5
4
2. Capacidad Hospitalaria (camas) (Nº)
1.300
943
1.000
826
826
3. Centros de Medicina Preventiva (Nº)
1
1
1
1
1
4. Centros de Invest. Medicina
Aeroespacial
(Nº)
1
1
1
1
1
5. Centros farmacéuticos
(Nº)
3
3
3
3
3
6. Centros Veterinarios
(Nº)
1
2
1
3
3
7. Centros Transfusiones
(Nº)
1
1
1
1
1
8. Clínicas
(Nº)
0
2
3
4
De medios:
1. Centros hospitalarios
213
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo
Administrativo
PROGRAMA 312E
ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
1.
DESCRIPCIÓN
El Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas está
integrado por dos mecanismos de protección social: el Régimen de Clases Pasivas del
Estado y el recogido en la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que
atiende al personal militar, guardia civil, personal estatutario del CNI y funcionario al
servicio de la administración militar, y que es gestionado por el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS).
El programa tiene por finalidad proporcionar asistencia sanitaria al colectivo
atendido dentro de un sistema de protección total adecuado a las especiales
características que inciden en las Fuerzas Armadas, respetando las directrices marcadas
en el Real Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médicos,
quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los
beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Asimismo, proporcionará también los
servicios necesarios para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas y, de
manera especial, atenderá a la rehabilitación física encaminada a la recuperación
profesional.
Las contingencias cubiertas por la prestación de asistencia sanitaria son las
de enfermedad común o profesional y las lesiones ocasionadas por accidente común o
en acto de servicio, así como el embarazo, el parto y el puerperio.
217
2.
ACTIVIDADES
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2000, la prestación de
asistencia sanitaria comprende:
Asistencia médico-quirúrgica
Dentro del territorio nacional, el ISFAS presta una asistencia médicoquirúrgica a su afiliados mediante conciertos con Sanidad Militar, red sanitaria del
Sistema Nacional de Salud y entidades de seguro de asistencia sanitaria.
Protección farmacéutica
Con la participación del asegurado en el coste en el caso extrahospitalario,
con la misma extensión establecida para los beneficiarios del Régimen General de la
Seguridad Social.
Prestaciones complementarias de Asistencia Sanitaria
–
Ayudas por prótesis dentarias y oculares.
–
Prestación ortoprotésica.
–
Otras ayudas técnicas.
Prestaciones sanitarias de gestión directa
–
Reintegro por gastos de farmacia.
–
Asistencia sanitaria en el extranjero.
–
Hospitalización psiquiátrica.
–
Tratamientos de psicoterapia.
–
Gastos de asistencia prestada por facultativo ajeno.
–
Ayuda a pacientes diabéticos.
–
Transporte sanitario.
218
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
2008
OBJETIVO
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
1. Conciertos de Asistencia
Sanitaria
(Miles €) 396.053,03 386.035,28 417.905,15 414.460,08
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
429.807,80
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Con el Sistema Nacional de Salud
(Total colectivo)
74.000
73.599
70.000
56.033
60.000
2. Con entidades de seguro de A.S.
(Total colectivo)
565.000
555.832
565.000
559.169
565.000
3. Otros conciertos (Total colectivo)
55.000
37.135
35.500
35.845
33.000
4. Atendido sin adscripción
(Total colectivo)
500
608
500
1.030
1.000
2008
OBJETIVO
Presupuestado
2. Ayudas por prótesis
(Miles €)
2009
Realizado
32.646,54
33.900,29
2008
INDICADORES
Presupuestado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
33.299,47
34.833,85
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
33.965,46
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Dentarias
(Nº exptes.)
92.000
95.122
90.000
94.250
95.500
2. Oculares
(Nº exptes.)
93.500
84.223
88.000
84.300
88.000
3. Otras ayudas
(Nº exptes.)
2.700
2.533
2.750
2.600
2.700
4. Ortoprótesis
(Nº exptes.)
12.000
10.897
11.500
10.450
11.000
219
2008
OBJETIVO
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
3. Prestaciones Farmacéuticas
(Miles €) 186.293,53 175.142,07 186.293,53 180.000,00
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
186.293,53
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados
1. Recetas dispensadas
2. Reintegro de gastos
(Nº miles)
12.000
13.703
13.500
13.975
13.500
(Nº exptes.)
2.300
1.969
2.150
1.972
2.200
220
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 464A. Investigación y estudios de las
Fuerzas Armadas
PROGRAMA 464A
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
1.
DESCRIPCIÓN
La necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico dentro de las Fuerzas
Armadas, que sirva, por una parte, para una mayor eficacia y operatividad de los
Ejércitos y la Armada y por otra, para un mayor desarrollo tecnológico a nivel nacional,
evidencia la importancia de la investigación dentro del Departamento.
Las actividades de I+D de defensa tienen por finalidad contribuir a dotar a las
Fuerzas Armadas españolas de sistemas de armas y equipos con el nivel tecnológico y
las características de todo orden más adecuadas para sus futuras misiones y ayudar a
preservar y fomentar la base industrial y tecnológica española de defensa. Esta finalidad
podrá alcanzarse por tres vías:
–
Mediante el desarrollo de los sistemas de armas y equipos, ya sea total o
parcialmente y de manera autónoma o en cooperación con otros países.
–
Orientando a la base industrial y tecnológica de defensa para su
especialización en sectores tecnológicos determinados, seleccionados conforme a los
criterios establecidos en el Plan Director de I+D.
–
Ayudando a los organismos competentes a precisar los conceptos
operativos de acuerdo con los avances tecnológicos y a definir los requisitos técnicos de
sus futuros sistemas de armas y equipos de tal forma que aquellos tengan plenamente
en cuenta las tecnologías disponibles para cuando éstos vayan a ser usados. Es decir,
permitiendo al Ministerio de Defensa comportarse como "cliente inteligente" en la
definición y obtención del armamento y material.
Los Centros Directivos encargados de su gestión, a través de sus Servicios
Presupuestarios y Organismos Autónomos, son:
223
–
Subsector Estado
Órgano Central de la Defensa: Ministerio y Subsecretaría y
Secretaría de Estado
–
Subsector Organismos Autónomos
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”
Cada uno de estos organismos tiene unas líneas de acción específicas y
determinadas que se examinan a continuación.
2.
ACTIVIDADES
2.1. Ministerio y Subsecretaría
Centraliza el pago de las retribuciones del personal destinado en los centros
de I+D+i dependientes de la Secretaría de Estado.
2.2. Secretaría de Estado
Investigación y Desarrollo
–
Problemática actual
El desarrollo de sistemas de armas y logísticos, capaces de satisfacer las
necesidades de las Fuerzas Armadas, requiere la investigación en aquellas áreas
tecnológicas que tengan aplicación en el mayor número posible de sistemas, tanto
militares como civiles. De esta manera se consigue la máxima rentabilidad de la
investigación, como consecuencia del volumen de importaciones que pueden
nacionalizarse, con el consiguiente beneficio económico y logístico.
Con esta perspectiva se prevé continuar el desarrollo e investigación de los
siguientes proyectos:
Satélites de observación
224
–
Sensores y guerra electrónica
Gestión y cooperación tecnológica
Tecnología del combatiente y otras
Equipamiento y material para actividades de I+D
Tecnología de la información y comunicaciones
Plataformas, propulsión y armas
Resultados esperados de la inversión
La investigación en las áreas incluidas en estos proyectos tiene como fin su
aplicación al diseño, desarrollo y pruebas de prototipos de sistemas militares y civiles,
capacitando a la industria nacional para satisfacer la demanda que actualmente se
importa.
–
Importancia de la inversión en la consecución de los objetivos
La inversión prevista para el año 2010 se desglosa en tres conceptos: mano
de obra investigadora, equipamiento en medios de ensayo y pruebas y subcontratación
de colaboraciones con universidades, centros y empresas. Cualquiera de los tres
factores es esencial para el cumplimiento de los objetivos.
2.3. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
El CEHIPAR (Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo) es un
Centro público de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica de alto nivel.
Está configurado como un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de
Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material.
Las actividades fundamentales abarcan la investigación (básica, aplicada e
innovadora), proyectos y experimentación para coadyuvar al progreso de la técnica naval
y de artefactos navales, así como la aplicación de la mecánica de fluidos a otras ramas
de la ciencia y de la técnica.
Los trabajos realizados por el CEHIPAR contribuyen decisivamente a
optimizar la eficacia y eficiencia de los buques y artefactos, bien sea a través de
disminuciones en su consumo y mejor rendimiento del propulsor, o bien por mejoras en
225
sus condiciones de navegabilidad y movimientos en la mar, incluyendo estudios de
seguridad en condiciones extremas.
El Centro efectúa los trabajos por encargo de sus clientes, nacionales o
extranjeros, con destino a todo tipo de buques y artefactos militares, civiles, pesqueros y
deportivos.
Difunde el conocimiento en programas de colaboración, artículos y congresos
con Universidades, Centros de Investigación y Organizaciones de dentro y fuera de la
Unión Europea.
El CEHIPAR está calificado como una gran instalación científica europea,
como una instalación científica singular española y está Certificado en Gestión de
Calidad ISO 9001 y en Gestión Medioambiental ISO 14001.
Es el único Centro de experimentación e investigación hidrodinámica
existente en España, siendo por tanto el organismo capaz de apoyar la investigación y el
desarrollo en este campo de la industria naval, desarrollando una tecnología de
aplicación “doble uso” militar y civil.
Actividades Actuales
Ensayos para:
–
Armada.
–
Astilleros Civiles: Navantia, Freire S.A., Armón S.A., Juliana, etc.
–
Oficinas de Proyectos: Cintranaval, Arquinautic, Robotiker, Baliño, etc.
–
Otros clientes: Cooperative Research Ships (CRS), Comunidad Europea
(SEAHARVESTER), CEDEX, ITTC, Copa de América, JTD, ETSIN, NEXT LIMIT,
Invesdinámica, Proyecto HIPATIA.
Programas de Investigación
–
Operatividad en olas del buque de proyección estratégica de la Armada.
–
Maniobrabilidad a baja velocidad del buque de proyección estratégica de
la Armada.
226
–
Medidas de esfuerzos estructurales en buques con averías.
–
Proyecto CARENA. Cálculo de la resistencia de estructuras navales
–
Proyecto
OIL
SEA
HARVESTER.
Buque
Anticontaminación.
(6º
Programa Marco UE).
–
Proyecto
SIMMAN.
Validación
de
métodos
de
simulación
de
maniobrabilidad. (Internacional).
–
HYDRALAB III. Distintos trabajos para las Universidades de Marsella
(Francia), Técnica de Atenas (Grecia), Trieste (Italia) y Cardiff (Gran Bretaña).
–
Sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje (LABEIN-
TECNALIA, España).
–
Sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje (MARTIFER,
–
Proyecto EOLIA. Modelos numéricos y físicos de plataformas flotantes de
Portugal).
aerogeneradores en olas (CENIT; Acciona S.A., España).
–
Proyecto SOCAIRE. (Proyecto CENIT). Sistema experto para proyecto de
formas de buques atuneros. Optimización de la propulsión de un buque palangrero.
–
Diversos proyectos en el 7º programa marco de investigación de la U.E.
Colaboraciones
–
Cooperative Research Ships (C.R.S.) (Internacional)
–
International Towing Tank Conference (I.T.T.C.) (Internacional)
–
Red Temática “Coordinated Action in Ocean Energy” (U.E.)
–
Plataforma Tecnológica Marítima (INNOVAMAR) (España)
2.4. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA)
Es el Organismo Público especializado en la investigación y en el desarrollo
tecnológico aeroespacial, incluyendo las actividades comerciales de certificación y
homologación de productos, principalmente aeroespaciales, que son la base de su
227
autofinanciación. La capacidad tecnológica del Instituto está asociada a la realización de
las siguientes actividades y acciones:
–
Programas de investigación y desarrollo aeroespacial.
–
Mantenimiento de las instalaciones científicas y tecnológicas, incluyendo
las infraestructuras de los sistemas de información y comunicaciones.
–
Programas de certificación, homologación y ensayos de sistemas y
equipos:
Su fin primordial es apoyar a las Fuerzas Armadas y, en particular, potenciar
las necesidades tecnológicas del Ejército del Aire. Con referencia a las líneas señaladas
por el Plan de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, la participación del
Instituto se centra en los programas nacionales de investigación y desarrollo
aeronáuticos y espaciales y en el marco del VII Programa Marco de la Unión Europea y
la Agencia Espacial Europea.
El presupuesto del presente ejercicio económico se ha dirigido hacia los
siguientes objetivos:
–
El primero de los nuevos programas está encaminado a todas aquellas
actividades de I+D+i y ensayo que impliquen una reducción del impacto negativo sobre
el medioambiente de la actividad aeroespacial, que es considerado fin prioritario del VII
Programa Marco de la Unión Europea y en los Planes Nacionales.
–
El proyecto HADA representa un nuevo concepto de aeronave que actúa
como helicóptero en las fases de despegue, aterrizaje y vuelo a punto fijo y como avión
convencional en la fase de vuelo en crucero, para lo cual cambia su configuración en
vuelo de forma automática, desplegando unas alas que lleva adosadas bajo el fuselaje y
transfiriendo la potencia del motor a una hélice propulsora, parando los rotores y
plegando el rotor principal.
Continúan los principales proyectos puestos en marcha anteriormente que
configuran las líneas estratégicas de actuación del Instituto:
El desarrollo del nuevo microsatélite de investigación que cumpla con
las expectativas de la comunidad científica, el desarrollo de un
picosatélite OPTOS y el satélite nacional de observación de la tierra
en su vertiente de captación de imágenes Radar (SAR) claramente
228
estratégico para el Ministerio de Defensa, teniendo el INTA el
compromiso de aportar el segmento terreno de este satélite que
tendrá una aplicación dual, civil y militar.
Prosigue el desarrollo del MILANO (un nuevo UAV, Vehículo Aéreo
no Tripulado), que cumple con las especificaciones del Ejercito del
Aire, para el cumplimiento de misiones de alto interés estratégico y
que debe realizarse dentro de un corto periodo de tiempo. Además,
tiene por objeto convertir un vehículo aéreo no tripulado y propulsado
por un motor de combustión interna, en un avión eléctrico cuyo
elemento de propulsión principal es una pila de combustible.
–
Dentro de las tecnologías de aviónica y electrónica aplicada que
representan las tecnologías más punteras en el campo aeroespacial, se han puesto en
marcha dos proyectos estratégicos para la defensa y aplicación al desarrollo de
armamento aéreo como son los programas de simulación y control de vehículos aéreos
(misiles y lanzadores) y de simulación de la sección trasversal.
–
En su faceta de Organismo de servicios técnicos, proporcionará apoyo a
los programas de homologación de armamento y equipamiento para Defensa promovida
por la Comisión de Homologación de Defensa; y con relación a la industria aeroespacial
nacional en:
Programas de la industria aeronáutica civil y de colaboración con la
Dirección General de Aviación Civil.
Apoyo en investigación, desarrollo y ensayos a la industria nacional
aeronáutica, espacial y de la Defensa.
–
El apoyo a la industria nacional es uno de los principales referentes de la
institución y además como Organismo de Certificación tal como ha declarado el reciente
Reglamento de aeronavegabilidad de la Defensa, tiene una muy importante participación
en una serie de programas, que en estos momentos representan una clara necesidad
para las Fuerzas Armadas, estos son:
Programas de Certificación de helicópteros militares, de vital
importancia para el Ejército de Tierra y el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las mismas, punto que además afecta al resto
de las Fuerzas Armadas.
229
Programa EF-2000, avión de combate europeo que está en plena
entrega de aeronaves y continuando el desarrollo de nuevas
versiones.
Programas de homologaciones de aviones para la industria nacional
(C-212, CN-235, C-295), etc., con importantes compromisos
internacionales como los aviones tanqueros para la RAF del Reino
Unido y fuerza aérea australiana o el nuevo avión de transporte para
Brasil.
3.
Programa AIRBUS-400M de transporte militar.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
2008
OBJETIVO
1.
Órgano Central de la Defensa
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
185.989,93
187.911,37
143.736,12
142.736,12
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
79.405,43
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
Inversiones en:
-
Gestión y cooperación tecnológica
(Miles €)
10.920,73
16.995,36
10.577,97
11.220,41
6.575,34
-
Satélites de observación
(Miles €)
0,00
9.157,10
8.798,64
8.476,70
3.119,20
-
Sensores y Guerra Electrónica
(Miles €)
8.710,47
5.535,93
3.107,60
1.826,41
820,27
-
Tecnologías del Combatiente y otros
(Miles €)
6.184,24
6.129,32
3.355,45
4.067,78
763,09
-
Equipamiento y Material para Act.
I+D
(Miles €)
34.624,67
23.966,54
19.829,07
24.834,84
25.704,57
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
(Miles €)
31.501,32
13.300,10
15.515,70
12.532,60
12.734,46
Plataformas, propulsión y armas
(Miles €)
35.627,98
54.309,14
20.569,24
18.794,93
22.618,48
Carro de combate Leopardo
(Miles €)
15.000,00
15.000,00
20.000,00
8.990,23
0,00
-
Avión EF-2000
(Miles €)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
19.009,77
0,00
-
Fragata F-100
(Miles €)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
-
Helicóptero Tigre
(Miles €)
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
230
2008
OBJETIVO
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
-
Actividades CIS
(Miles €)
22.187,35
22.185,32
15.762,04
15.762,04
7.038,09
-
Mobiliario y enseres. Centros de
Investigación
(Miles €)
43,17
142,56
30,41
30,41
31,93
6.190,00
6.190,00
6.190,00
6.190,00
0,00
-
IRIS T (I+D)
(Miles €)
2008
OBJETIVO
2.
Presupuestado
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Investigación y
desarrollo
(Miles €)
2009
Realizado
6.372,46
5.067,83
2008
INDICADORES
Presupuestado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
6.385,96
6.385,96
2009
Realizado
Presupuestado
Presupuestado
6.474,54
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Homologación y certif. de pruebas de
mar
(Nº certificados)
30
10
0
0
0
2. Ensayos con modelos de carenas
(Nº ensayos)
205
275
300
300
325
3. Ensayos con modelos de propulsor
(Nº ensayos)
240
200
250
250
245
4. Ensayos comportamiento
hidrodinámico
(Nº ensayos)
140
375
400
400
350
5. Estudios hidrodinámicos (CFD y
otros)
(Nº estudios)
80
80
90
90
100
6. Construcción Modelos (Nº modelos)
22
30
25
25
23
2008
OBJETIVO
3.
Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial “Esteban Terradas”
(INTA)
(Miles €)
2009
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
133.546,80
119.527,00
129.401,79
132.981,94
120.354,83
2008
INDICADORES
2010
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Investigación
(Horas/año)
150.000
210.100
220.000
273.856
230.000
- Tecnología aeronáutica
(% Horas/técnico)
25
27
26
25
24
231
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
- Tecnología espacial
(% Horas/técnico)
46
34
36
37
39
- Tecnología cargas útiles
(% Horas/técnico)
29
9
9
8
6
- Otras tecnologías
(% Horas/técnico)
–
30
29
30
31
(Horas/año)
126.552
145.609
157.000
194.239
160.000
- Tecnología aeronáutica
(% Horas/técnico)
44
41
40
38
40
- Tecnología espacial
(% Horas/técnico)
37
39
38
32
32
- Tecnología cargas útiles
(% Horas/técnico)
19
2
4
6
5
- Otras tecnologías
(% Horas/técnico)
–
18
18
24
23
3. Homologaciones y certificados
(Horas/año)
232.000
214.214
215.000
258.533
220.000
- Material aeronáutico
(% Horas/técnico)
36
31
34
30
29
- Unidades espaciales
(% Horas/técnico)
12
16
13
18
17
- Otras
52
53
53
52
54
(Horas/año)
76.000
78.860
74.000
110.688
175.000
(% Horas/técnico)
41
41
40
34
36
- Admón. Civil y Organismos
Oficiales
(% Horas/técnico)
15
17
16
23
22
- Ind. nacional
(% Horas/técnico)
28
30
30
28
28
- Organismos e industrias
extranjeras
(% Horas/técnico)
16
12
14
15
14
5. Potenciación de instalaciones
(Horas/año)
120.000
117.960
97.000
144.087
104.000
- Sector Aeronáutico
(% Horas/técnico)
15
18
20
23
19
(% Horas/técnico)
24
10
10
13
8
(% Horas/técnico)
61
72
70
64
73
2. Desarrollo
(% Horas/técnico)
4. Asistencia técnica
- Defensa
- Sector espacial
- Otros
232
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 912Q. Asesoramiento para la protección
de los intereses nacionales
PROGRAMA 912Q
ASESORAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES
1.
DESCRIPCIÓN
El objeto de este programa es atender todas las necesidades de carácter
general que al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le ocasiona el cumplimiento de sus
misiones, entre las que predomina la de proporcionar al Gobierno la información e
inteligencia necesarias para prevenir cualquier amenaza que afecte a la independencia e
integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y
sus instituciones.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, en su exposición de
motivos, lo configura como Organismo Público de los previstos dentro de la disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar, contando con la necesaria autonomía funcional para el cumplimiento de sus
misiones, por lo que cuenta con un régimen específico presupuestario, de contratación y
de personal. En el artículo 7 de la Ley 11/2002, se adscribe orgánicamente al Ministerio
de Defensa.
De acuerdo con el artículo 5.1 de la citada Ley, las actividades del CNI, así
como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal,
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o
datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen
información clasificada con el grado de secreto.
235
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Programa 931P. Control interno y Contabilidad
Pública
PROGRAMA 931P
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
1.
DESCRIPCIÓN
El programa abarca tres grandes áreas de actuación de la Intervención
General de la Defensa en el ámbito del control interno: función interventora, control
financiero permanente y auditoría pública.
El control interno se ejerce a través de las funciones reguladas en Título VI de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula el control de la
actividad económico-financiera del sector público estatal ejercido por la Intervención
General de la Administración del Estado, y en el Real Decreto 2188/1995, que desarrolla
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del
Estado, con la modificación efectuada por el Real Decreto 339/1998.
–
La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean
aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se
deriven y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de
asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
Es de carácter interno y preventivo y tiene como finalidad garantizar, en
todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina
presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los
fondos públicos.
Se ejerce con ocasión de la autorización o aprobación de gastos,
compromiso de gastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o
reconocimiento de obligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación
de derechos, así como en la realización de ingresos y pagos que de ellos se derivan.
Su ejercicio adopta las modalidades de intervención formal y material. La
intervención formal consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos
239
que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material
se comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
–
El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una
forma continua de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público
estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la
normativa y directrices que les rigen y, en general que su gestión se ajusta a los
principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero.
Comprende, además de la verificación de la legalidad, la eficacia y
eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las
operaciones realizadas por cada Órgano o Entidad y su fiel reflejo en las cuentas o
estados que conforme a las disposiciones aplicadas, deban formar éstas.
–
La auditoría pública consiste en la verificación, realizada con
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del
sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos
contenidos en la normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de
la Administración del Estado.
La auditoría pública se ejercerá en función de lo previsto en el plan anual
de auditorías que elabora la Intervención General de la Administración del Estado, sobre
todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal y sobre los fondos a
que se refiere el apartado segundo del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria.
2.
ACTIVIDADES
2.1. Control interno que garantice una adecuada actuación económica del Sector
Público.
Función interventora
El
Ministerio
de
Defensa
y
determinados
Organismos
Autónomos
dependientes de este, están sujetos a la función interventora, en los términos
establecidos en el Capítulo II del Título VI de la LGP, así como en el Título II del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.
240
En el artículo 150 de la LGP y en el artículo 9 del Real Decreto 2188/1995, se
establecen las distintas fases del ejercicio de la función interventora, que se
corresponden con las respectivas fases del procedimiento de ejecución del gasto público
y que son las siguientes:
a)
La fiscalización previa de los actos que reconocen derechos de contenido
económico, aprueban gastos, adjudican compromisos de gastos o acuerdan movimientos
de fondos y valores.
b)
La Intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la
comprobación de la inversión. Mediante el reconocimiento de la obligación, la Hacienda
Pública acepta formalmente un crédito a su cargo.
c)
La intervención formal de la ordenación del pago, en los Organismos
Autónomos anteriormente descritos, es la facultad atribuida a la Intervención para
verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público.
d)
La intervención material del pago, en dichos Organismos Autónomos, es
la facultad que compete a la Intervención para verificar que dicho pago se ha dispuesto
por Órgano competente y se realiza a favor del perceptor y por el importe establecido.
Control Financiero Permanente
Se realiza por la Intervención General de la Defensa en los términos
establecidos en el Capítulo III del Título VI de la LGP. Dicho control incluirá las siguientes
actuaciones según se determina en el artículo 159 del referido texto legal:
a)
Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables
a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
b)
Seguimiento de la ejecución presupuestaria, verificación del cumplimiento
de los objetivos asignados a los órganos gestores del gasto, y verificación del balance de
resultados e informes de gestión.
c)
Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere
el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria.
d)
Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
241
e)
Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de
proporcionar una valoración de su racionalidad económico financiera, y su adecuación a
los principios de buena gestión a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones en orden a la corrección de aquellas.
f)
Cualesquiera otras actuaciones previstas en las normas presupuestarias
reguladoras de la gestión económica del sector público.
La Auditoría Pública
Se realiza por la Intervención General de la Defensa en los términos
establecidos en el Capítulo IV del Título VI de la LGP; y adopta las siguientes
modalidades según recoge el artículo 164 de dicho texto legal:
a)
Auditoría de Regularidad Contable: consiste en la revisión y verificación
de la información y documentación contable con objeto de comprobar su adecuación a la
normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación.
b)
Auditoría de Cumplimiento: cuyo objeto consiste en la verificación de que
los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera, se han
desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
c)
Auditoría Operativa: constituye el examen sistemático y objetivo de las
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función, con
objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económicofinanciera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus
posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección
de aquéllas.
–
Economía y eficiencia en Establecimientos Militares, tienen por
finalidad determinar si los Centros están adquiriendo, manteniendo y empleando recursos
tales como personas, propiedades, instalaciones, etc. de la forma económica (al menor
coste) y eficiente (óptimo aprovechamiento de los recursos).
–
Economía en el ámbito de la contratación, que tiene por objetivo
promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera en
el marco de la contratación administrativa (procedimiento negociado).
d)
Auditoría de Cuentas Anuales en Organismos Autónomos, Fundaciones
estatales y Sociedades mercantiles estatales: es una modalidad de auditoría de
242
regularidad contable que tiene por finalidad la verificación de si las cuentas anuales
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le
son de aplicación y contiene la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada.
2.2. Otras actuaciones en materia de control
–
Informes preceptivos. Se incluyen en este apartado la elaboración de
informes por este Centro fiscal en cumplimiento de la normativa que en cada caso exige
su formulación.
–
Informes de la Ley 39/2007. Se recogen bajo esta denominación los
informes de asesoramiento económico-fiscal solicitados por las Autoridades Superiores
del Departamento.
243
3.
OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO / ACTIVIDAD
1.
Intervención General de la Defensa
2008
INDICADORES
Presupuestado
2009
Realizado
Presupuestado
2010
Ejecución
prevista
Presupuestado
De resultados:
1. Función Interventora
- Fiscalizaciones (autorización compromiso, reconocimiento de la
obligación) (Nº fiscalizaciones)
95.000
97.326
97.000
97.000
97.000
- Comprobaciones materiales en
recepciones
(Nº recepciones)
2.000
2.536
2.100
2.500
2.500
125
132
204
204
204
2. Control Financiero
- Controles financieros
permanentes
(Nº informes)
En Centros
(Nº informes)
117
124
124
124
124
En O. Públicos
(Nº informes)
8
8
80
80
80
- Auditorías de regularidad (financieras y de cumplimiento)
(Nº informes)
10
12
15
15
15
- Auditorías operativas
(Nº informes)
10
10
12
12
12
- Auditoría de cuentas anuales
(Nº informes)
34
10
10
10
13
Organismos Públicos
(Nº informes)
8
8
8
8
9
Sociedades mercantiles estatales
(Nº informes)
25
2
2
2
3
Fundaciones estatales
(Nº informes)
1
0
0
0
1
3. Otras actuaciones en materia de
control
(Nº informes)
2.500
3.254
3.200
3.400
3.500
244