f_106_13_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL
DE LA DEUDA
PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos
Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN
106/13
Auditoría N° 5 al
31/12/12
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
OBJETO DE
AUDITORÍA
Préstamo BID 1865 /
OC – AR BID
Subprograma 1
Organismo Ejecutor
Secretaría de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O.
Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco
Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F.
Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO – SUBPROGRAMA
I: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA
Préstamo BID 1865
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
UNIDAD
EJECUTORA
DEL
PROGRAMA
Unidad Ejecutora
del Programa
Unidad de
Coordinación para
la Gestión Técnica
y Financiera
Internacional
Dictamen de
Auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de
la información:
EEFF: favorable
con salvedades
-Excepto por:
III- 1) Diferencia
de montos en
relación a los
EEFF
III-2)c) Diferencia
de Saldos a
aplicar
III- 3) a) Diferencia
en Saldo de
Cuenta Bancaria
III- 4) a)-2
Diferencia en
Anticipos de
Fondos
-Sujeto a:
II- Falta de
Constancias de
certificaciones por
contrataciones
realizadas
III- 5) Anticipos no
Reembolsables –
falta de
documentación e
imputación
errónea como
gastos
III- 6) Control
Interno deficiencias en los
procesos de
adjudicación
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de contrato de
préstamo:
Fecha de cierre original del
Programa
Fuentes de financiamiento
vigente
Monto Presupuestado
Programa
Monto total desembolsado al
31/12/12
Monto ejecutado al 31/12/12
06/11/07
Vencimiento
06/11/13
Respaldo
Información
general del Banco
BID USD
Aporte Local
USD
19.500.000
4.800.000
3.431.664,89
843.621,59
2.837.064,43
838.721,96
SERVICIOS FINANCIEROS
Comisión de crédito
Fecha de Pago
Importe en USD
05/04/2012
43.421,93
11/05/2012
41.927,72
Corresponde al Subprograma 1 el 48,6%.
Intereses
Fecha de Pago
Importe en USD
05/04/2012
31.809,04
11/05/2012
35.883,56
Corresponde al Subprograma 1 el 48,6%
PRINCIPALES OBSERVACIONES
- Alquileres.
- Fondo de Financiamiento para Proyectos de Producción Limpia
- Anticipos No Reembolsables a PYME – ANR
- Firmas consultoras
- Difusión y Capacitación. Publicidad en medios televisivos
- Registros
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO. OBJETIVO
Promover que las PYME adopten prácticas de producción limpia como estrategia de
gestión ambiental empresarial.
El Subprograma comprende dos componentes destinados a fortalecer la capacidad
técnica e institucional del sector público a nivel nacional y provincial para
implementar la política nacional de producción limpia y fomentarla en las Pymes
respectivamente.