Documentos de compra

CAPÍTULO 4.2
COMPRAS
Código: MQ
Nº versión: 08
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 1/4
ÍNDICE
1.- OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 2
2.- ALCANCE ....................................................................................................................................................... 2
3.- REFERENCIAS ............................................................................................................................................... 2
4.- RESPONSABILIDADES .............................................................................................................................. 2
5.- DESARROLLO ............................................................................................................................................... 2
5.1.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS. ........................................ 2
5.2.- DOCUMENTOS DE COMPRA ........................................................................................................................ 3
5.3.- SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES ......................................................................................... 3
6.- DOCUMENTOS Y REGISTROS ................................................................................................................ 4
6.1.- DOCUMENTOS ............................................................................................................................................ 4
6.2.- REGISTROS .................................................................................................................................................. 4
7.- REGISTRO DE MODIFICACIONES ......................................................................................................... 4
CAPÍTULO 4.2
COMPRAS
Código: MQ
Nº versión: 08
Fecha: 04.01.12
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1.- Objetivo
Este capítulo tiene como objetivo describir la sistemática adoptada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja a fin de asegurar que se realizan los productos
y servicios adquiridos de modo que satisfagan los requisitos del COIIAR, y contribuyan, en
último término, a la satisfacción el cliente.
2.- Alcance
Se encuentra comprendida en el alcance de este capítulo la contratación, entre otros, de los
siguientes servicios:
Mayor entidad o críticos:
A. Informáticos (software) y mantenimiento las instalaciones (incluyendo redes y equipos
informáticos, limpieza, equipos climatización y BT).
B. Telefonía.
C. Seguros
D. Correos y mensajería.
Menor entidad:
a) Logística y almacenaje.
b) Formación.
c) Seguridad.
d) Papelería
Las compras de productos (i.e.: material oficina) no se consideran relevantes para el
cumplimiento de los objetivos de este Manual.
3.- Referencias
Este capítulo desarrolla el apartado 7.4 de la norma ISO 9001:2008.
4.- Responsabilidades
La responsabilidad del cumplimiento de este capítulo es del Decano, como representante
legal de la Junta de Gobierno del COIIAR.
5.- Desarrollo
5.1.- Adquisición de productos y servicios, verificación de las compras.
Las responsabilidades para la adquisición de productos y servicios están tratadas en el
artículo 39 de los Estatutos del COIIAR, en donde se reflejan las atribuciones del Interventor.
La verificación de los productos/servicios, a adquirir para la prestación del servicio de
acción profesional, de menor entidad se limita a la comprobación diaria por parte de la
Secretaría Técnica, administración y, en general, de los usuarios del cumplimiento de lo
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estipulado en contrato. Cualquier desviación observada debe ser comunicada a la Secretaría
Técnica o la responsable de Administración, que la elevarán a la Junta de Gobierno para ser
subsanada o reparada, en ejecución del plazo de garantía o mediante oferta económica de
reparación.
La verificación de los productos/servicios, de mayor entidad o críticos es responsabilidad de
la Secretaría técnica y la Administración y se realiza por el personal del COIIAR, tras la
recepción de los mismos.
Las comprobaciones a realizar, nada más recibir el producto o servicio, son las siguientes:
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Asegurar que la documentación que lo acompaña sea adecuada y esté completa.
Asegurar que el producto o servicio se ajuste a las características requeridas.
5.2.- Documentos de compra
Los contratos con las empresas que presten servicios y las ofertas de productos:
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deben contener todos los requisitos necesarios,
deben ser revisados Secretaría técnica y la Administración
se realizarán de acuerdo a lo establecido en los Estatutos del COIIAR.
Los contratos con las empresas suministradoras de servicios se guardan en la Administración
del COIIAR.
5.3.- Selección y seguimiento de proveedores
La selección de proveedores se realiza por Administración y Secretaría Técnica en función de
precio, calidad y servicio. En caso de detectarse alguna incidencia para proveedores de
entidad menor deberá ser resuelta por éstos.
Si la incidencia detectada es de proveedores críticos o de entidad mayor deberá ser tratada
en el Comité de Calidad o en la Junta de Gobierno.
La evaluación de todos los proveedores, que afecten al Servicio de Acción Profesional, se
realizará anualmente, en la reunión de revisión del sistema. En dicha reunión serán tratados
los registros de incidencias de los que se disponga.
La Administración y Secretaria Técnica informarán de la adecuación o de las quejas del
Servicio para aquellos proveedores de los que no se disponga registro de las incidencias.
Debiéndose valorar como A (Muy bueno y sin incidencias) o B (Bueno pero con incidencias)
cada proveedor. Deberá plantearse el cambio de proveedor ante dos valoraciones
consecutivas como B.
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6.- Documentos y Registros
6.1.- Documentos
Estatutos del COIIAR
6.2.- Registros
Los registros que se deriven de este capítulo son:
Actas del Comité de Calidad y de Revisión del Sistema
7.- Registro de modificaciones
Nº versión
01
02
03
04
05
06
07
08
Descripción
Se documenta como se realiza la verificación de las compras para el
servicio.
Se clarifica como se realiza la Verificación de las compras para el servicio.
Desaparición de los Sub-comités de cada Delegación.
Se modifica la reevaluaciónde proveedores
Se modifica el punto 2 y 5. Adecuando el procedimiento de evaluación y
homologación de proveedores.
Actualización a ISO 9001:2008
Añade control documental
Se sustituye “Visados y control documental” por “Acción Profesional”