explicacion de las columnas que conforman la planilla

EXPLICACION DE LAS COLUMNAS QUE CONFORMAN LA
PLANILLA DE EVALUACION
Columna A--
Tema o área a evaluar
Número de la pregunta
Codificación
Columna B--
Principios
Básicos
o
Cuestionarios o preguntas
Columna C--
Calificación Optima, Que
para todos los efectos es
de cuatro (4.)
Columna D--
Calificación / promedio,
Individual y/o promedio
así:

Una del Funcionario.

Una del Evaluador.

Promedio de los Dos.

Promedio General de
toda la Empresa, base
del
informe
final,
resumido.
Identifica el área principal que se quiere
evaluar, codificando con un dígito, Ejemplo:
Organización
Manuales de Procedimientos
.........etc.
Es el número de orden de la pregunta dentro de
cada área evaluada 1. Y sus respectivas
subdivisiones 1.1, 1.2, 1.3,1.4,.....1.n.
Son las preguntas que se hacen y/o realizan
para lo cual se recomienda tener en cuento los
elementos del sistema de control interno, sus
objetivos necesarios, al hacer las preguntas
deben
ser
adecuadas
y
cumplir
las
recomendaciones y que forman parte de este
documento. Logrando una la evaluación técnica
y justa lo que hace necesario que la respuesta
sea seria y real, además de ser conocida en su
integridad y sus conceptos claros, de tal forma
que sea respondida y estudiada, tanto por el
funcionario evaluado como por el evaluador,
mediante la comprobación documental y física,
para posteriormente proceder
a darse las
calificaciones correctas y sin ningún desvío o
injusticia, según criterios que se señalan más
adelante.
Calificación máximo que se puede obtener por
pregunta, es decir cuatro (4) en todos los casos
Por aplicarse correctamente las teorías, la
norma, el procedimiento, etc. como factores de
evaluación.
Calificación / promedio asignada por el
funcionario evaluado y/o el Evaluador, después
de hacer las verificaciones correspondientes,
como se indica en este documento,
como
técnicas
de
evaluación.
Utilizando
exclusivamente la escala de 4 a 0, las que
serán
en números enteros, según los
siguientes criterios:
Cuatro (4): Cumplimiento total de la norma,
teoría, procedimientos o reglamentos en forma
óptima, es decir que el control es correcto y
total, por que la empresa lo esta realizando en
forma correcta.
Tres (3): Cuando no se cumple la norma o
el procedimiento totalmente y se presentan
algunas desviaciones, pero sin
consecuencias
graves en los controles para la empresa.
Dos (2): Cuando se presentan desviaciones
de las normas o procedimientos en forma
más frecuentes, pero sin incidencias graves en
los controles de
la empresa y en sus
resultados.
Uno
(1):
Cuando
se
presentan
Columna E--
Acumulado
área
Columna F--
Porcentaje (%)
Columna G--
Gráfico
del
tema
desviaciones de las normas, Teorías, o
procedimientos con consecuencias graves a
los controles para la Empresa y sus resultados.
0: No se aplica la norma, la teoría o el
procedimiento, ya se porque no existe o no se
utiliza, creando "caos"
por Incumplimiento
total con consecuencias muy graves en los
controles para la empresa y sus resultados
o Corresponde a la suma acumulada de la
columna D y es igual a la calificación anterior
más la calificación actual o correspondiente,
(anterior más nota) y que sirve para sumar las
áreas.
Se obtiene de Reducir la calificación actual a
términos porcentuales, aplicando la fórmula F
= D/4 x 100, aproximando al entero siguiente.
Es la Representación gráfica de los resultados
obtenidos de la evaluación en términos
porcentuales utilizando un punto o barras en las
respectivas intersecciones de la columna F de 0
a 100%.