gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
v
Total
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
452A
Gestión e infraestructuras del agua
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
120
Retribuciones básicas
6.110,19
3.196,41
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
531,43
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
596,13
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
690,03
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
349,24
12005
Trienios
498,30
Pagas extraordinarias
531,28
12006
121
v
Explicación
Retribuciones complementarias
2.913,78
12100
Complemento de destino
1.319,53
12101
Complemento específico
1.594,25
13
Laborales
9.222,39
130
Laboral fijo
8.641,99
13000
Retribuciones básicas
7.307,32
13001
Otras remuneraciones
1.334,67
131
Laboral eventual
580,40
15
Incentivos al rendimiento
354,94
150
Productividad
277,25
151
Gratificaciones
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.634,25
160
Cuotas sociales
3.575,57
16000
162
Seguridad Social
77,69
3.575,57
Gastos sociales del personal
58,68
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
v
16204
Acción social
25,71
16205
Seguros
30,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
v
v
2,97
19.321,77
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
80,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
10,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
0,10
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
0,10
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
95,20
5,00
1.540,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
212
Edificios y otras construcciones
400,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
750,00
214
Elementos de transporte
275,00
215
Mobiliario y enseres
40,00
216
Equipos para procesos de la información
75,00
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
15.503,70
134,00
22000
Ordinario no inventariable
41,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
12,00
22002
Material informático no inventariable
81,00
Suministros
3.983,30
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
20,00
22102
Gas
20,00
22103
Combustible
22104
Vestuario
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,30
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
1,00
22199
222
Otros suministros
2.700,00
665,00
76,00
500,00
Comunicaciones
760,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
450,00
22201
Postales y mensajería
310,00
223
Transportes
26,10
224
Primas de seguros
52,00
225
Tributos
7.102,88
22500
Estatales
22501
Autonómicos
1,80
22502
Locales
5,30
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas
obligaciones de ejercicios anteriores.
226
v
Total
Gestión e infraestructuras del agua
221
v
Explicación
440,00
6.655,78
Gastos diversos
500,42
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
100,00
22603
Jurídicos, contenciosos
390,59
22606
Reuniones, conferencias y cursos
7,00
22699
Otros
1,00
227
22700
1,83
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Limpieza y aseo
2.945,00
215,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
Explicación
Total
Gestión e infraestructuras del agua
22701
Seguridad
22706
Estudios y trabajos técnicos
22799
Otros
160,00
2.500,00
70,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
230
Dietas
592,00
231
Locomoción
560,00
233
Otras indemnizaciones
1,50
24
Gastos de publicaciones
9,00
240
Gastos de edición y distribución
9,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.153,50
18.301,40
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
1.300,00
v
310
Intereses
1.300,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.300,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y
resto de entes del Sector Público
80,00
v
442
Aportación al Consorcio para la Gestión del Plan Especial Alto
Guadiana (fase de liquidación del consorcio)
80,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
43,38
v
485
Becas según Reglamento del Organismo
43,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
123,38
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso
general
28.000,00
600
Inversiones en terrenos
28.000,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados
al uso general
2.200,00
611
Otras
2.200,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
2.000,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
2.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
1.200,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
1.200,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
620
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2015
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
Explicación
Total
Gestión e infraestructuras del agua
TOTAL INVERSIONES REALES
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
v
830
Préstamos a corto plazo
83008
v
831
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
34.900,00
47,92
6,00
6,00
Préstamos a largo plazo
Familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
41,92
41,92
47,92
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
4.633,55
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del
Sector Público
4.633,55
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
4.633,55
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
78.628,02
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
78.628,02