PresupGastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
v
v
Total
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
452A
Gestión e infraestructuras del agua
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
7.347,39
120
Retribuciones básicas
4.086,73
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
669,56
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
656,73
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
776,15
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
387,58
12005
Trienios
568,55
12006
Pagas extraordinarias
121
v
Explicación
1.028,16
Retribuciones complementarias
3.260,66
12100
Complemento de destino
1.506,57
12101
Complemento específico
1.754,09
13
Laborales
8.881,20
130
Laboral fijo
8.330,95
13000
Retribuciones básicas
7.098,26
13001
Otras remuneraciones
1.232,69
131
Laboral eventual
550,25
15
Incentivos al rendimiento
353,18
150
Productividad
275,49
151
Gratificaciones
77,69
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.953,90
160
Cuotas sociales
3.864,73
16000
162
Seguridad Social
3.864,73
Gastos sociales del personal
84,39
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
v
16204
Acción social
51,42
Seguros
30,00
16205
164
Protección familiar
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
v
v
2,97
4,78
20.535,67
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
142,18
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
204
Arrendamientos de material de transporte
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
1,39
38,47
0,18
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
Total
Gestión e infraestructuras del agua
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
212
Edificios y otras construcciones
34,05
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
48,42
214
Elementos de transporte
215
Mobiliario y enseres
43,26
216
Equipos para procesos de la información
61,07
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
2,14
354,47
167,67
13.192,21
177,77
22000
Ordinario no inventariable
80,39
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
29,13
22002
Material informático no inventariable
66,88
22015
Material de oficina en el exterior
221
1,37
Suministros
722,22
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
16,36
22102
Gas
8,43
22103
Combustible
22104
Vestuario
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,38
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
de transporte
7,52
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
6,85
22112
22199
222
Otros suministros
237,30
267,84
82,22
94,32
Comunicaciones
549,56
22200
Servicios de telecomunicaciones
181,68
22201
Postales y mensajería
367,88
223
Transportes
50,68
224
Primas de seguros
63,39
225
Tributos
10.195,28
22500
Estatales
0,09
22501
Autonómicos
0,37
22502
Locales
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal
226
v
Explicación
539,04
9.655,78
Gastos diversos
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
506,63
1,83
24,81
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
Explicación
Total
Gestión e infraestructuras del agua
22603
Jurídicos, contenciosos
22606
Reuniones, conferencias y cursos
11,00
22699
Otros
68,99
227
400,00
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
926,68
22700
Limpieza y aseo
132,45
22701
Seguridad
321,42
22706
Estudios y trabajos técnicos
423,97
22799
Otros
48,84
23
Indemnizaciones por razón del servicio
544,18
230
Dietas
377,88
231
Locomoción
165,19
233
Otras indemnizaciones
24
Gastos de publicaciones
240
Gastos de edición y distribución
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1,11
21,02
21,02
14.254,06
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
43,38
v
485
Becas según Reglamento del Organismo
43,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
43,38
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
58.357,24
600
Inversiones en terrenos
13.357,24
601
Otras
45.000,00
61
Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general
1.015,00
611
Otras
1.015,00
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
2.000,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
2.000,00
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
1.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios
1.000,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
63.872,24
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
(Miles de euros)
Programa Económica
v
452A
Explicación
Total
Gestión e infraestructuras del agua
v
75
A comunidades autónomas
1.760,00
v
750
Aportación a la Comunidad Autónoma de Extremadura para
infraestructuras Canal de Montijo
1.760,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.760,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
v
830
Préstamos a corto plazo
15,41
83008
v
831
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
15,41
Préstamos a largo plazo
Familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
32,51
32,51
47,92
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
100.513,27
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
100.513,27