PresupuestoGastos2013
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (Miles de euros) Programa Económica v v v Total CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 452A Gestión e infraestructuras del agua 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.609,02 120 Retribuciones básicas 3.500,07 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 607,93 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 621,24 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 762,45 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 373,27 12005 Trienios 541,20 12006 Pagas extraordinarias 593,98 121 v Explicación Retribuciones complementarias 3.108,95 12100 Complemento de destino 1.408,18 12101 Complemento específico 1.700,77 13 Laborales 9.462,52 130 Laboral fijo 8.829,67 13000 Retribuciones básicas 7.544,54 13001 Otras remuneraciones 1.285,13 131 Laboral eventual 632,85 15 Incentivos al rendimiento 354,94 150 Productividad 277,25 151 Gratificaciones 77,69 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.909,63 160 Cuotas sociales 3.846,17 16000 162 Seguridad Social 3.846,17 Gastos sociales del personal 58,68 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal v 16204 Acción social 25,71 Seguros 30,00 16205 164 Protección familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL v v 2,97 4,78 20.336,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 80,35 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 56,51 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 204 Arrendamientos de material de transporte 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0,79 21,74 0,10 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (Miles de euros) Programa Económica v 452A Total Gestión e infraestructuras del agua 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 212 Edificios y otras construcciones 19,24 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 27,36 214 Elementos de transporte 94,75 215 Mobiliario y enseres 24,45 216 Equipos para procesos de la información 34,51 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina 1,21 200,31 8.654,00 100,45 22000 Ordinario no inventariable 45,43 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16,46 22002 Material informático no inventariable 37,79 22015 Material de oficina en el exterior 221 0,77 Suministros 407,11 22100 Energía eléctrica 22101 Agua 9,25 22102 Gas 4,76 22103 Combustible 22104 Vestuario 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 0,78 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 4,25 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 3,87 22112 22199 222 Otros suministros 133,08 151,36 46,46 53,30 Comunicaciones 310,56 22200 Servicios de telecomunicaciones 102,67 22201 Postales y mensajería 207,89 223 Transportes 28,64 224 Primas de seguros 35,82 225 Tributos 6.960,65 22500 Estatales 0,05 22501 Autonómicos 0,21 22502 Locales 22505 Tributos locales de bienes de titularidad estatal 226 v Explicación 304,61 6.655,78 Gastos diversos 22601 Atenciones protocolarias y representativas 22602 Publicidad y propaganda 287,10 1,83 14,02 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (Miles de euros) Programa Económica v 452A Explicación Total Gestión e infraestructuras del agua 22603 Jurídicos, contenciosos 22606 Reuniones, conferencias y cursos 22699 Otros 227 226,04 6,22 38,99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 523,67 22700 Limpieza y aseo 74,85 22701 Seguridad 181,63 22706 Estudios y trabajos técnicos 239,59 22799 Otros 27,60 23 Indemnizaciones por razón del servicio 307,52 230 Dietas 213,54 231 Locomoción 233 Otras indemnizaciones 24 Gastos de publicaciones 240 Gastos de edición y distribución TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93,35 0,63 11,88 11,88 9.254,06 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 31 De préstamos en moneda nacional 2.700,00 v 310 Intereses 2.700,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.700,00 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 43,38 v 485 Becas según Reglamento del Organismo 43,38 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,38 v 6 INVERSIONES REALES 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 31.000,00 600 Inversiones en terrenos 20.000,00 601 Otras 11.000,00 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 1.982,92 611 Otras 1.982,92 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1.300,00 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.300,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 1.000,00 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 229 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (Miles de euros) Programa Económica v 452A Explicación Total Gestión e infraestructuras del agua 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.400,00 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.400,00 TOTAL INVERSIONES REALES 36.682,92 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 75 A comunidades autónomas 1.760,00 v 750 Aportación a la Comunidad Autónoma de Extremadura para infraestructuras Canal de Montijo 1.760,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.760,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 47,92 v 830 Préstamos a corto plazo 15,41 83008 v 831 83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 15,41 Préstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 32,51 32,51 47,92 v 9 PASIVOS FINANCIEROS v 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 9.200,00 v 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 9.200,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 9.200,00 TOTAL Gestión e infraestructuras del agua 80.024,39 TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 80.024,39
