2L-GNJ-MR006

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
GESTION NORMATIVA Y JURIDICA
PROCESO:
2L-GNJ-MR006
CÓDIGO:
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO
LÍDER:
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la
ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con establecimientosde comercio, espacio público,
obras y urbanismo; comportamientoscontrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia,
celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
29/06/2010
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
2
08-08-2012
3
03-07-2013
Se elimina Factor/fuente de riesgo, se incorpora No. del plan de mejora asociado
4
16-07-2014
Actualización del formato d ella matriz, se revisaron los componenetes del riesgo, se ajustaron los
controles exitentes y se cambio la calificación de los riesgos.
Primera versión de la matriz de riesgos
Actualización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgo y su calificación.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
2
3
Falta de distribución adecuada del
Caducidad en las actuaciones
Incumplimiento en la actividad de la personal de acuerdo a la carga
administrativas de los procesos de
Administración de justicia policiva laboral en las Oficinas de Asesoria
Obras y Urbanismo
Jurídica y Obras
Posibilidad agresión física a los
servidores públicos de la Alcaldía
Local
Debilidades y retrasos en el tramite
de los expedientes
Insuficiente personal policial que
garantice la seguridad en los
operativos
Falta de personal de apoyo y
desconocimiento del debido
proceso
ELABORA:
Oficina Asesora Jurídica :
Alvaro Roldan Bedoya
Emilse Rendon Peña
Referente de Calidad:
Astrid Sanchez Martinez
Analista DPSI- SIG :
Imposibilidad y dificultad del
impulso procesal
Perdida de competencia frente a la
actuación adminsitrativa
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
RIESGO ASOCIADO A:
IMPACTO
AMBIENTE
X
MEDIA
X
ALTA
X
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
Procedimiento infracciones
CATASTRÓFICO INACEPTABLE al regimen de obras y
urbanismo (2L-GNJ-P3)
MEDIA
REVISA:
__________________________________
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
X
MODERADO
MODERADO
Protocolo para la realización
de operativos del I.V.C para
INACEPTABLE la prevención, protección y
control para la seguridad
territorial Código: 2L-GNJ-R1
X
MODERADO
MODERADO
Procedimiento Administrativo
sansonatorio (2L-GNJ-P024)
Procedimiento Adminsitrativo
sansonatorio
(2L-GNJP025),
Procemiento
Administrativo(2L-GNJ-P026
Ley 1437 de 2011 Control de
espacio publico, Obras y
urbanismo, Establecimeinto
de Comercio.
X
ACEPTABLE
MODERADO
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
APRUEBA:
__________________________________
ANDRES FERNANDO ZULUAGA FRANCO
SANDRA MILENA RODRIGUEZ AMARILLO
Profesional Especializado
Alcaldesa Local de Tunjuelito
Luz Yamile Aya
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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