Descargars Plan de Mejoramiento CGR - año 2014 (Vigencias 2013) Tipo de archivo: pdf Tamaño: 179.1 kB
Anuncio
FOGACOOP M3 - PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA AUDITORIA VIGENCIA 2013 MODALIDAD DE REGISTRO 1 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Revisada la cuenta por la vigencia 2013 se verificó que la 1 SUSCRIPCIÓN DEL información registrada PLAN DE en los documentos electrónicos MEJORAMIENTO fue incorporada en forma incompleta. ÁLVARO VANEGAS MANOTAS Director CAUSA DEL HALLAZGO Debido a errores en el momento del cargue en la información en el aplicativo SIRECI ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN Transmisión mínimo cinco Memorando solIcitando la información para días antes del plazo fijado transmitir antes de cinco días del plazo y por la Res.7350 de 2013 y verificación telefónica con SIRECI verificación con SIRECI. ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS Memorando 1 01/06/2014 31/12/2014 24 JOSE MANUEL ZABALA TORRES Auditor Interno
