GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: P-MS-SPM-DA-02 1 Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE 1. OBJETIVO El objetivo del monitoreo de la Calidad del Aire es determinar los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos a los que está expuesta la población y/o el biotopo y el medio ambiente físico y establecer una base para el desarrollo de políticas ambientales y determinar el cumplimiento de los criterios establecidos por la ley y desarrollar políticas, programas de control y acciones para el mejoramiento de la calidad del aire del Cantón 2. ALCANCE El proceso inicia con una planificación del cronograma para los distintos sitios de ubicación y medición de la calidad de aire, pesaje de los filtros de medidas iniciales y finales hasta el ingreso de datos en el sistema. 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES ROLES Y RESPONSABILIDADES Rol Responsabilidad Responsable de UGCA Valida y certifica el informe de inspección Realiza audiencia de mediación Resuelve por medio de audiencias de mediación las denuncias, generando un acta de compromiso con las partes. Seguimiento del caso hasta su archivo, luego del cumplimiento del compromiso. Técnico Ambiental Realiza la inspección en el sitio Coordina con el usuario la inspección Notifica los incumplimientos Elabora informe de inspección Participa de audiencia de mediación Inspección de seguimiento de la mediación. Elabora informe de inspecciones. Secretarias Recepta, registra y despacha documentación interna y externa. Brinda atención secretarial y logística Atiende al público y recepta llamadas telefónicas Mantiene actualizada la base de datos de las GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Director (a) de Gestión Ambiental. Asistente de Ventanilla de Atención al Cliente. CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: P-MS-SPM-DA-02 1 Página 2 de 6 actividades comerciales y usuarios que son sujetos de control sanitario. Presenta informes de cumplimiento de objetivos y metas estratégicas dentro de una política de rendición de cuentas. Las demás funciones asignadas por Ley y el superior directo. Lidera la programación y presupuestario del Plan Operativo de su área organizacional. Legalizar y validar todo tipo de información de las actividades que realizan las unidades responsables a la Unidad de Gestión Ambiental. Asesora a las autoridades en temas inherentes a la protección de la Salud y el Medio Ambiente. Recepción de la documentación de todos los trámites municipales. Ingreso del trámite en el sistema documental del Municipio. Entrega de documentación física en cada una de las dependencia que conforma el Municipio. Seguimiento del trámite para la información ciudadana en el sistema documental. 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ABREVIATURAS N° TÉRMINO 1 GAD-I 2 POA 3 UGCA 4 MA 5 PM10 DEFINICIONES N° TÉRMINO 1 Monitoreo 2 Filtro PM10 3 Muestro DEFINICIÓN Ilustre Municipalidad de Ibarra Plan Operativo Anual Unidad de gestión y Control Ambiental Monitoreo ambiental Pequeñas Partículas Sólidas o Líquidas DEFINICIÓN Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un plan, generar mediciones de desempeño y propagar la información sobre su comportamiento. El PM 10 es el instrumento para la medición de partículas de 10 micrones y menores. Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y cualitativos. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: P-MS-SPM-DA-02 1 Página 3 de 6 5. DIAGRAMA DE FLUJO Diagrama de flujo: Monitoreo de la calidad de aire UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL MINISTERIO DEL AMBIENTE Fase Ministerio de Ambiente 10. Receptar los informes de reporte Fin Inicio Responsable de UGCA 1. Elaborar cronograma de monitoreo. D1. S1. Técnico Ambiental 2. Preparar materiales y equipos D2. S1. Técnico Ambiental 3. Pesar el filtro en el laboratorio. D2. Técnico Ambiental 4. Colocar el filtro en lugar del monitoreo D2. Técnico Ambiental 5. Esperar el tiempo necesario de necesario. Técnico Ambiental 6. Retirar el filtro del sitio D2. Técnico Ambiental 7. Elaborar informes de monitoreo. D3. S1. Responsable de UGCA 8. Ingresar los datos del monitoreo. S4.2. Responsable de UGCA Secretaria 9. Elaborar y reportar informes 9. Archivar los informes D2. Fin GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE P-MS-SPM-DA-02 1 Página 4 de 6 Documentos: Sistemas: D1= Cronograma de Monitoreo S1= Sistema de Gestión Documental Quipux S4.22= Software aplicativo: Hoja Excel de Indicadores D2= Formulario de Monitoreo de la Calidad de aire PM10 D3= Informe de Monitoreo D4= Informes de reporte a MA 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO N° 1 2 3 4 5 6 7 8 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Elaborar u cronograma de las actividades y sitios de donde se va a Responsable de ELABORAR UGCA CRONOGRAMA DE realizar el Monitoreo de la calidad de aire en la cuidad MONITOREO. Preparar los formularios para el PREPARAR Monitoreo de la calidad de aire. Responsable de MATERIALES Y Preparar todos los materiales y equipos UGCA EQUIPOS. necesarios para colocar el filtro. Pesar el filtro en el laboratorio para PESAR EL FILTRO tomar los valores iniciales del Filtro Técnico PM10. EN EL Ambiental Tomar los datos iniciales en el LABORATORIO. Formulario de Reporte de Muestreo. Trasladarse al sitio donde se va colocar COLOCAR EL el muestreo. Técnico FILTRO EN LUGAR Colocar el filtro de para medir las Ambiental DEL MONITOREO. partículas de la Calidad de Aire. ESPERAR EL Esperar el tiempo necesario que hay que Técnico TIEMPO esperar la alimentación de la Ambiental NECESARIO DE información del filtro para el muestro. NECESARIO. RETIRAR EL Retirar el filtro y llevar al laboratorio Técnico FILTRO DEL para tomar el peso final del muestro. Ambiental SITIO. Elaborar el informe de los distintos ELABORAR muestreos que se realizó y adjuntar el Técnico INFORMES DE Formulario de Muestreo lleno con los Ambiental MONITOREO. datos iniciales y finales del muestro. Ingresar en el sistema de Excel de INGRESAR LOS Responsable de Indicadores Ambientales donde se DATOS DEL UGCA ingresa los datos de muestreo inicial y MONITOREO. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 9 ELABORAR Y REPORTAR INFORMES. 10 ARCHIVAR LOS INFORMES. 11 RECEPTAR LOS INFORMES DE REPORTE. 12 CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: P-MS-SPM-DA-02 1 Página 5 de 6 final. Elaborar el informe de los distintos muestreo que se realiza, para ver el nivel de variación de los indicadores y emitir el informe al Ministerio de Ambiente. Archivar una copias de todos los informes que se emite al Ministerio de Ambiente y los demás informes de muestro de la Calidad de aire. El Ministerio de Ambiente recibe todos los informes para controlar el cumplimiento de la competencia del Municipio. FIN Responsable de UGCA Responsable de UGCA Entidad Externa 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS INTERNOS N° Título del Documento 1 Ordenanza que Regula la Estructura y Gestión Organizacional por Procesos de la Ilustre Municipalidad de Ibarra 2 Ordenanza de Uso y Ocupación del Suelo. DOCUMENTOS EXTERNOS N° Título del Documento 1 Norma Interno de Control (Contraloría del Estado) 2 Código orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización COOTAD 8. FORMATOS Y REGISTROS Código FORMATO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS Título del Documento D1= Cronograma de Monitoreo D2= Formulario de Monitoreo de la Calidad de aire PM10 D3= Informe de Monitoreo D4= Informes de reporte a Monitoreo de calidad de Aire Sistemas de referencia S1= Sistema de Gestión Documental Quipux S4.22= Software aplicativo: Hoja Excel de Indicadores GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA PROCEDIMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA APROBACIÓN: PAGINA: P-MS-SPM-DA-02 1 Página 6 de 6 9. ANEXOS Formulario de Monitoreo de la Calidad de aire PM10 10. HISTORIAL DE VERSIONES FECHA 02-10-2012 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓ REALIZADO DESCRIPCIÓN N POR Patricio Chantera Elaboró: Patricio Chantera Fecha: 14-12-2012 Revisó: Ing. Roberto Ortega. Sr. David León Fecha: 14-12-2012 Firma Firma