1 procedimiento para realizar el control de gestión y seguimiento a

PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL
Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO
Versión
1
PRO – EV - EI – 004
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PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL
Fecha de Revisión
7 de junio de 2007
SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE
Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO
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PRO – EV - EI – 004
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL - CGR
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IA
NO
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SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE
Fecha de Revisión
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CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
NO
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VERSION
Gonzalo Enrique Sierra Vasco
Revisó
Jefe Oficina de Control Interno
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IA
Elaboró
Luz Marina Amaya Chitiva
Aprobó
Jefe Oficina de Planeación
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CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO
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OBJETIVO
ALCANCE
Realizar el control de gestión a los planes de mejoramiento institucional y valorar la atención a
situaciones observadas y las recomendaciones emitidas
Incluye la recepción, valoración, seguimiento y verificación de planes de mejoramiento institucional y
en ellos la verificación periódica de temas de interés para la Oficina de Control Interno.
NORMATIVIDAD Ley 87 de 1993, Decreto 262 de 2000, Resolución Orgánica 5580 de 2004 de la Contraloría General de
la República, Resolución Orgánica 5544 de 2003 de la Contraloría General de la República
RELACIONADA:
Convenciones:
Inicio - Fin
Actividad
Desición
Conector
Páginas
Conector
Actividades
Conector
Procedimientos
Responsable
Documentos y
Registros
relacionados
Puntos
de
Control
Responsables de
procesos y
dependencias
Informes recibidos
INS-EV-EI-067
N.A.
2
Preparar y presentar acciones de
mejoramiento. Valorados los informe
precitados, se establecen las acciones que
atiendan las observaciones y
recomendaciones. Se remite a la Oficina de
Control Interno.
Responsables de
procesos y
dependencias
Informes recibidos
INS-EV-EI-068
Oficios con plan de
mejoramiento
dependencia o
proceso.
N.A.
3
Consolidar y presentar el plan de
mejoramiento institucional. Se elabora plan
de mejoramiento institucional, para ello se
valora que las acciones stablecidas por las
dependencias efectivamente atiendan las
observaciones y recomendaciones de los
informes. El Plan es sometido a aprobación de
la CGR en los plazos establecidos.
Procurador General
de la Nación
Oficina de Control
Interno
Plan de
mejoramiento
institucional
INS-EV-EI-067
X
Ejecutar plan de mejoramiento
institucional. Corresponde al desarrollo de
las acciones y actividades previstas en el plan
de mejoramiento, su gestión y autocontrol.
Responsables de
procesos y
dependencias
Documentación de
soporte de
ejecución.
N.A.
Realizar seguimiento a planes de
mejoramiento. En forma permanente se
valora el avance y logro de las acciones
previstas, y en el plazo que se defina se
presenta informes de avance a la Oficina de
Control Interno.
Responsables de
procesos y
dependencias
Documentación de
soporte de
ejecución.
Informes de avance
y logro.
X
Descripción
Flujograma
1
Recibir y estudiar informes de evaluación
de otras instancias, evaluación
independiente y autoevaluación. Sobre la
gestión y resultados se recibe informe de la
Contraloría General de la Republica, la
Comisión Legal de Cuentas, la Oficina de
Control Interno, o el informe de la
autoevaluación realizada, se estudian y
definen acciones a seguir.
IA
NO
CO
No
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Descripción
Flujograma
6
Evaluar la gestión de planes de mejoramiento.
Lo realiza en cumplimiento del componente de
Evaluación Independiente la Oficina de Control
Interno, con base en la información que suministra
la administración y las revisiones que se realice por
la OCI.
7
Preparar y presentar informes de avance en la
ejecución de Planes de Mejoramiento. Es la
consolidación de informes que señalen el logro de
los propósitos planteados en los Planes de
Mejoramiento.
8
Evaluar y actualizar. Una vez presentados los
informes y con base en las consideraciones que
realicen la Contraloría, la Cámara de Representes
u otra institución la PGN actualiza su Plan de
Mejoramiento, impulsa el logro de las metas o
precisa los avances.
A
CO
No.
Responsable
Documentos y
Registros
relacionados
NO
IA
CO
P
Puntos
de
Control
INS-EV-EI-067
Oficios de seguimiento
Responsables de
OCI
procesos y
Soportes de la ejecución
dependencias
Informes de avance y
Oficina de Control
logro de las
Interno
dependencias y
responables
X
Procurador
Informe de avance para
General de la
la Contraloría General
Nación
Informes de avance u
Oficina de Control
otros
Interno
X
Procurador
General, Comité
INS-EV-EI-067
de Coordinación
Oficios con
de Control Interno
requerimientos internos
Con el apoyo de la
Nuevos informes
Oficina de Control
Interno
X
Vínculo: PLANTILLA Procedimiento control de gestion y sgtto a planes
mejoramiento.xls
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