FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada) I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 146542 2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL C. P. PUCASHPA Y C. P. ALTO PUCALLPILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: ENERGÍA PROGRAMA: ENERGÍA ELÉCTRICA SUBPROGRAMA: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI ENERGIA,OPI FONAFE OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO 4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO NOMBRE: OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. FREDDY J. GONZALES MARCHENA Persona Responsable de la Unidad Formuladora: RONY ROJAS VERGARA 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO SAN MARTIN PROVINCIA LAMAS NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ONESIMO HUAMAN DAZA 6. UBICACION GEOGRAFICA N° Departamento Provincia 1 SAN MARTIN LAMAS Distrito Localidad SHANAO C. P. PUCASHPA - C. P. ALTO PUCALLPILLO II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL LA ZONA DEL PROYECTO SE UBICA EN EL C.P. PUCASHPA Y C.P. ALTO PUCALLPILLO, DISTRITO DE SHANAO Y PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN, LOS CUALES NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, A PESAR DE QUE LAS LINEAS ELECTRICAS ESTAN PASANDO CERCA A SUS TERRITORIOS, LA AUSENCIA DE INSTITUCIONES Y LA FALTA DE UNA ORIENTACION CORRECTA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION SE HA CONVERTIDO EN LA DIFICULTAD DE AMPLIAR LA RED ELECTRICA A ESTAS 02 LOCALIDADES, N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual 1 1.- RETRASO SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION DEL LUGAR 0 2 2.- GASTO EN ILUMINACION MENSUAL CON MECHEROS ES MUY CARO S/. 20.00 3 3.- POBLACION POBRE 0 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS DEFICIENTE ACCESO AL SERVICO DE ELECTRICIDAD DEL C.P. PUCASHPA Y C.P. ALTO PUCALLPILLO N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causa 1: Causa 1: DESAPROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS CERCANOS EXISTENTES Causa 2: Causa 2: INSUFICIENTE RECURSO ECONOMICO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Causa 3: Causa 3: FALTA DE GESTION DE LOS INTERESADOS POR LA ELECTRIFICACION Causa 4: Causa 4: ALTOS COSTOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Causa 5: Causa 5: DESCUIDO DE LOCALIDADES CON BUENA UBICACION GEOGRAFICA PARA FINES DE ELECTRIFICACION Causa 6: Causa 6: POCO CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Causas indirectas 9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo EFICIENTE ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL C.P. PUCASHPA Y C.P. ALTO PUCALPILLO Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) 1 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0 0 2 DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES 0 0 3 DISMINUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE LA DISPONIBILIDAD DE TELECOMUNICACIONES 0 0 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripción de cada Alternativa Analizada Número de Beneficiarios Directos Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Alternativa 1: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL C.P. PUCASHPA Y C.P. ALTO PUCALPILLO Resultado 1: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, A TRAVES DEL SISTEMA INTERCONECTADO SE HARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA LA LOCALIDAD DE PUCASHPA Y ALTO PUCALLPILLO 50 Alternativa 2: INSTALACION DE MIDULOS FOTOVOLTAICOS Resultado 1: SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS QUE CONSTA DE PANEL SOLAR, BATERIA, CONTROLADOR DE CARGA, LUMINARIA, INTERUPTOR DE UN POLO Y CAJA DE CONEXIONES LA INSTALACION REQUIERE DE UN SISTEMA DE ACUMULACION, YA QUE EL CONSUMO, NO SIEMPRE COINCIDE CON LA IRRADIACION SOLAR 50 III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años): 10 Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: SE ELIGIO EL HORIZONTE DE 10 AÑOS, TENIENDO EN CUENTA LA DURABILIDAD DE LOS INSUMOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO 12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Descripción 1 Potencia Requerida U.M. kW Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda. BENEFICIO DE ILUMINACION BENEFICIO EN MEJORA DE LA ECOMOMIA 13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Descripción U.M. 1 Potencia Requerida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 kW Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION ELECTRIFICADA. ESTUDIO DE MERCADO ELECTRICO PARA DETERMINAR EL TIPO DE USUARIOS DOMESTICO, COMERCIAL, CARGAS ESPECIALES, FACTOR DE CARGA 14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripción U.M. 1 Potencia Requerida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 kW 15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecución: -.- 15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 11,855.0 11,855.0 COSTO DIRECTO Resultado 1 270,965.0 GLB 1.0 270,965.0 270,965.0 SUPERVISION GLOBAL 1.0 23,709.0 23,709.0 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 67,741.0 67,741.0 Total 374,270.0 15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO Costo Total a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios Sociales 11,855.0 0.84 9,958.2 COSTO DIRECTO 270,965.0 227,610.6 Resultado 1 270,965.0 227,610.6 Insumo de Origen nacional 270,965.0 0.84 227,610.6 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 SUPERVISION 23,709.0 0.84 19,915.56 GASTOS GENERALES 67,741.0 0.84 56,902.44 Total 374,270.0 314,386.8 15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 OPERACION 3,756 3,800 3,845 3,891 3,937 3,983 4,030 4,078 4,126 4,175 MANTENIMIENTO 2,504 2,534 2,563 2,594 2,624 2,655 2,687 2,718 2,751 2,783 Total a Precios de Mercado 6,260 6,334 6,408 6,485 6,561 6,638 6,717 6,796 6,877 6,958 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 7,485.40 15.5 Comparación de costos entre alternativas (*) Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0 Alternativa 1 314,386.8 0.0 314,386.8 Alternativa 2 0.00 0.00 0.0 Alternativa 1 314,386.8 0.00 314,386.80 Alternativa 2 0.00 0.00 0.00 Costos Incrementales 16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AHORRO DE COSTOS 48,355 50,247 51,153 52,948 55,956 56,839 58,601 60,412 62,132 63,909 Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales BENEFICIOS EN ILUMINACION, BENEFICIOS POR COMUNICACIÓN, BENEFICIOS ECONOMICOS, OTROS USOS 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) SE BAJARA EL INDICE DE ANALFABETISMO DEL LUGAR, LOS 50 BENEFICIARIOS TENDRAN ACCESO A INTERNET, A TV Y COMUNICACIÓN, MEJORARA LOS BENEFICIOS ECONOMICOS, PROCESARAN SUS PRODUCTOS AGRICOLAS 17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio VAN SOCIAL 7,071.34 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 Resultado 1 0 50 50 0 SUPERVISION 0 50 50 0 GASTOS GENERALES 0 50 50 0 COSTO DIRECTO 18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 Resultado 1 0 50 50 0 SUPERVISION 0 50 50 0 GASTOS GENERALES 0 50 50 0 COSTO DIRECTO 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO 19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? 19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO 21. TEMAS COMPLEMENTARIOS NINGUNO SI 22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha Estudio 04/03/2010 09:59 a.m. PERFIL Evaluación Unidad Evaluadora Observación APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO NINGUNO 23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad S INFORME Nº 001-2010-RRV/UF/MDSH 01/03/2010 OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFORME N 001-2010-RRV/UF/MDSH 02/03/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO S INFORME N 001-2010-CSVS/OPI/MDSH 04/03/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO S INFORME Nº 001-2010-CSVS/OPI/MDSH 04/03/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO 25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 01/03/2010 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 01/03/2010 26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO: INFORME Nº 001-2010-CSVS/OPI/MDSH ESPECIALISTA: CARLOS S. VALERA SANCHEZ RESPONSABLE: CARLOS S. VALERA SANCHEZ FECHA: 04/03/2010 ING. FREDDY J. GONZALES MARCHENA RONY ROJAS VERGARA Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"