instrucciones orden de servicio

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JUSTIFICACION DE
VIAJES
IMPRIMIR ORDEN DE SERVICIO
Para ello entrar en la web de la uma, pinchar en Gobierno a continuación
en Gerencia y dentro de la web de Gerencia en SOLICITUDES (hay que
poner el correo electrónico completo y la clave). Dentro de solicitudes
pinchamos ORDEN DE SERVICIO PARA SUBVENCIONES.
Se completará UN IMPRESO POR PERSONA que viaje.
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COMPLETAR LA ORDEN DE SERVICIO PARA SUBVENCIONES
GERENCIA
Ref. subvención:
Nº expediente:
Es muy importante indicar la ref: de la subvención, grupo,
proyecto,etc así como el número de expediente que es EL NUMERO DE
RESERVA DE CREDITO
DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS:
D.N.I.:
Categoría Administrativa:
Puesto de trabajo:
Domicilio:
Teléfono:
DATOS BANCARIOS:
Entidad:
Oficina:
NOMBRE:
Cuerpo a que pertenece:
C.P.
FAX:
Provincia:
E-mail:
D.C.
Nº Cuenta:
En el indicaremos todos los datos de la persona que va a cobrar los
gastos del viaje, especialmente indicando los 20 dígitos de los datos
bancarios.
DECLARACIÓN DE ITINERARIO
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO:
Tren
Taxi
Otros
AGENCIA
SI
NO
Avión
V. PARTICULAR
Clase:
Matrícula:
SALIDA
ITINERARIO
Día
Total Kms.:
REGRESO
Hora
A PAGAR
Hora
Billete/s
Kms.
Día
Total
€
€
3
Se indicará el importe correspondiente por gastos de transporte.
Se adjuntará siempre la factura del avión y los billetes o las tarjetas de
embarque. En el caso de reserva electrónica se aportará un documento
que justifique el pago de la misma y las tarjetas de embarque.
También billetes de autobús, taxis (hasta/desde estaciones, aeropuertos
y puertos), tren. Si se realiza el viaje en coche particular, se indicará la
marca del coche y la matrícula. Y el importe a cobrar será de 0,19
euros/Km.
Indicaremos con claridad el itinerario así como el día y hora de
salida y el día y hora de llegada
ALOJAMIENTO:
SI
NO
Agencia:
SI
NO
€
Se adjuntará siempre factura original del hotel o agencia de
viajes, hasta un máximo de 125,00 euros para Madrid y Barcelona y
85,00 euros para el resto de España. (Para el extranjero consultar los
importes máximos en las siguientes hojas). Si no se presenta factura se
le paga el importe máximo que corresponda por gastos de alojamiento y
a esa cantidad se le aplicará el IRPF de la persona que realiza el gasto.
El importe total del alojamiento será o el total de la factura o bien el
importe total que corresponda menos el IRPF que se tenga en nómina ( en
caso de no saberlo nosotros lo aplicamos).
MANUTENCIÓN:
SI
NO
€
IMPORTE TOTAL:
Habrá que tener en cuenta los días y horarios de salida y de llegada,
sin ser necesario presentar ninguna justificación, aplicando las
siguientes normas:
€
4
Desplazamientos realizados en España
Manutención pernoctando : 39 euros
Manutención sin pernocta: 26 euros(Salida antes de las 14:00 horas y
llegada después de las 22:00horas)
Media manutención: 19,50 euros (salida después de las 14:00 horas ó
llegada antes de las 22:00 horas)
ORDEN DE SALIDA / DECLARACIÓN JURADA
Declaro bajo mi responsabilidad que por necesidades del servicio y por utilizar cometidos comprendidos en el artículo 4 del Decreto
54/89, de 21 de marzo, he tenido que desplazarme según los datos arriba indicados para los cometidos que a continuación se
indican:
Asimismo, declaro no haber percibido otras ayudas por el mismo concepto con cargo a ningún otro Organismo.
Se pueden incluir gastos de inscripción a congresos y cursos,
ADJUNTANDO en este caso una justificación del mismo, mediante copia
del impreso, factura etc. e incluyendo una copia del pago realizado
mediante justificante bancario y copia del certificado de asistencia.( En
caso de no de que no expidan certificado de asistencia es imprescindible
adjuntar una declaración del investigador principal explicando los motivos
de estos gastos y su vinculación directa con el proyecto).
En Málaga, a
EL INTERESADO:
Vº.Bº RESPONSABLE U. GASTO
Fdo:
Fdo.:
Firma del interesado (persona que va a cobrar ) y del responsable del
gasto (responsable del proyecto, grupo, etc).