P 1 Determinar los proyectos de inversión que se van a ejecutar

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ
AREA: :PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS
VERSION: PRO332-189-5
RESPONSABLE: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS
1 DE 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO: Definir los proyectos de inversión de la entidad.
ALCANCE: Inicia con el análisis, estudio y determinación de los proyectos de inversión a ejecutar y finaliza con el ajuste a estos.
PHVA
No.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
FLUJOGRAMA
RESPONSABLES
TIEMPOS
GERENCIA GENERAL
PLANEACIÓN
DEPENDENCIAS
PUNTOS DE
CONTROL
DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
INICIO
1
Determinar los
proyectos de inversión
que se van a ejecutar
2
Determinar la
asignación de recursos
para financiar los
Gerente General
proyectos de inversion
y definir el área
responsable
1d
H
3
Enviar a Planeación
Estratégica y de
Negocios la
información para la
formulación de los
proyectos de inversión
8d
H
4
Elaborar documento de
formulación de
Profesional
proyectos de inversión
P
P
Gerente General
Jefe de UnidadOficino o
responsable
5d
Documento
Verificar las
partidas
presupuestales
Presupuesto
aprobadas por el
CONFIS
Oficio - Correo
Electrónico
A
15 d
Información de
entrada para
formular el
proyecto.
Documento de
formulación de
proyectos de
inversión
Los proyectos de inversión se
formulan de acuerdo con el Plan de
Desarrollo o por solicitud de la
Gencia General.
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ
AREA: :PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS
VERSION: PRO332-189-5
RESPONSABLE: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS
1 DE 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO: Definir los proyectos de inversión de la entidad.
ALCANCE: Inicia con el análisis, estudio y determinación de los proyectos de inversión a ejecutar y finaliza con el ajuste a estos.
PHVA
No.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
FLUJOGRAMA
RESPONSABLES
TIEMPOS
5
Verificar que el
documento de
formulación de
proyectos este acorde
con los lineamientos
generales de
formulación y
evaluación de
proyectos de inversión
Profesional
5d
H
6
Diligenciar ficha EBI del
proyecto y cargar en el
Sistema de
Profesional
Seguimiento de la
Inversión Distrital
(SEGPLAN)
10 d
V
7
Verificar la información
registrada en el
Profesional
SEGPLAN
1d
H
8
Archivar documentos
de formulación de
proyectos de inversión
1d
V
A
9
GERENCIA GENERAL
PLANEACIÓN
Realizar ajustes a los
Profesional
Proyectos de Inversión
PUNTOS DE
CONTROL
Lineamientos
generales de
formulación y
evaluación de
proyectos de
inversión
A
Profesional
DEPENDENCIAS
DOCUMENTOS
Documento de
formulación de
proyectos de
inversión
Aplicativo
SEGPLAN
Información
registrada
OBSERVACIONES
La Ficha EBI se utiliza para la
inscripción, registro y actualización
de un proyecto mediante el uso del
sistema de información SEGPLAN.
Aplicativo
SEGPLAN
Documento de
Formulación de
Proyectos
Verificar ajustes
realizados
5d
Aplicativo
SEGPLAN
Los ajustes a los Proyectos de
Inversión pueden ser: En metas y
actividades de proyecto tanto en
magnitud como en recursos así
como en las vigencias en las que se
ejecutarán.
FIN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR: