Proveedor: de inspección

CERTIMEX
Manual de cuestionarios y formatos
Sistema de calidad
Elaboró: HMM
Revisó: TRS
Formulario para control de cacaotales, fermentado, envasado y
almacenamiento en casa
Capítulo
3.7.2
Revisión
2
Página
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Fecha
05/2006
Proveedor: _________________________________________Tipo de inspección:  Anunciada  No anunciada; Comunidad: _______________________________
Normas a evaluar: CERTIMEX_____, CEE 2092/91_____, NOP_____, NATURLAND_____, BIOSUISSE________OTRA________
I. Productores inspeccionados
(en parcelas).
¿Registró
todas las
Nº de
Categ. de
Sup. total
Parcela
parcelas
parcelas
certificación con cultivo
inspeccion
en el
con cultivo
del productor orgánico
ada
programa
orgánico
orgánico?
¿ Como se
manejan las
parcelas no
registradas?(Or
g.,.conv, nat)
¿Existe
producció
n
paralela?
Última
aplicación
de
productos
prohibidos
¿Riesgos de
contaminaci
Productos
ón por
prohibidos
cultivos
aplicados
colindantes?
CE
CI
¿Realiza
composta?
Indicar los
materiales usados
Rango de la
temperatura
1
2
3
4
5
6
583623034.doc
La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida
¿Cuantas
veces es
volteada la
composta?
583623034.doc
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Kg., abono
orgánico aplicado
/fecha de
aplicación
¿Usa
estiércol
fresco o
compostead
o?
¿Cuenta con
cultivos asociados
al cacao? indicar
cuales
No. De
especies
de árboles
de sombra
Se cuenta con obras de
conservación en las parcelas
Si
Se
Es
No lo
requieren necesario requier
y no lo
increment
e
han
ar
realizado
Capítulo
3.7.2
Revisión
2
Se realiza podas en los cacaotales
Si
Se
requieren
y no lo
han
realizado
Es
necesario
increment
ar
No lo
requi
ere
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Fecha
05/2006
Se realiza renovación en los
cacaotales
Si
Se
Es
No lo
requieren necesar requier
y no lo
io
e
han
increme
realizado
ntar
La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida
¿Tipo de
vivero
realizado?
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Origen de
las semillas
CE: Control externo
¿Qué
productos o Plagas y/o
insumos usa enfermedades
en el vivero? que afectan el
cultivo
¿Como controla las
plagas y/o
enfermedades?
¿El equipo para el
control de plagas y/o
enfermedades es
exclusivo para el
cultivo orgánico?
¿Clara
separación de la
unidad de
producción
orgánica?
CE
CI
Capítulo
3.7.2
Revisión
2
¿Existe basura
inorgánica en las
parcelas?
CE
Estimación de
cosecha total (Kg.)
(Considerar todas
las parcelas)
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Fecha
05/2006
Firma del productor
CI
CI: Control interno
Nota: Los apartados de este formato sombreados son aspectos básicos o mínimos que en todos los casos deben cumplirse, en los casos en que no se cumple,
entonces, se pueden establecer no-conformidades.
*En caso de que el productor aplica preparados orgánicos, favor de indicar los ingredientes utilizados en una hoja anexa o en su caso anexar la etiqueta de los
productos utilizados
583623034.doc
La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida
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¿Existe
contaminació
Si entrega
cacao seco ¿en n de fuentes
que realiza el naturales de
agua, por
fermentado,
las aguas
lavado y
residuales?
secado?
CE
CI
583623034.doc
¿Existen
Riesgos de
contaminación o
mezcla durante
el fermentando?
Material
utilizado para
el envasado,
durante la
cosecha y el
acopio
¿Existen
riesgos de
contaminación
para el cacao
orgánico en el
envasado?
¿Se
almacenan
productos
prohibidos
en casa?
CE
CI
¿Que
productos
almacenan
en casa?
¿Existen
riesgos de
contaminació
n en el
almacenamie
nto en casa?
CE
CI
¿Se
etiquetan
los sacos
en el
acopio?
Capítulo
3.7.2
Revisión
2
¿Existe clara
¿Los datos
del recibo de separación de
la unidad de
acopio
procesamiento
coinciden
orgánica?
con la lista
de acopio?
CE
CI
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Fecha
05/2006
Firma del productor
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Página
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Fecha
05/2006
Observaciones para cada productor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III. Condiciones por productor
1.
Plazo
III. Condiciones por productor
4.
2.
5.
3.
6.
Plazo
Existe una ficha de control interno para todos los productores sí____ No____ Se presentó conflicto de interés en las inspecciones internas sí____ No_____ Las
fichas fueron evaluadas por el comité interno sí___ No___ Se tienen historiales para el 100% de parcelas Sí__ No___ % que se tiene_____ ¿Los productores
reciben asistencia técnica? Sí_____No_____ ¿La asistencia técnica es aplicada en campo? Sí______No_____
Nombre y Firma del inspector __________________________________________ Lugar y fecha: _____________________________________________________
583623034.doc
La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida