3. Cálculo de cantidades

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comercializadores
Capítulo
3.13
Revisión
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Fecha
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Normas a evaluar: CERTIMEX ___ CEE 2092/91 ____ NOP ____ NATURLAND ___ BIOSSUISE __ OTRA: _____
Información general
Datos
Nombre
Procesador
Comercializador
Dirección
Proceso / actividad a
inspeccionar
Persona
que
acompaño durante la
inspección
Tel. Fax, e-mail.
1. Breve antecedentes de la planta de procesamiento y/o comercializadora _______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ¿Existe algún permiso o certificado para el funcionamiento de su planta?________ ¿quién lo
expide?_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. En Caso negativo, explique las razones por las que no existe ninguna autorización: ______________
___________________________________________________________________________________
Realización de la inspección
1. Primera inspección:___ Inspección de continuación ___ Inspección no anunciada____ Control
realizado según CERTIMEX. Otros_______________________________________________________
2. Instalaciones disponibles:
Instalaciones
Inspeccion Objeciones
Observaciones
ado
Si
No Si
No Parcial
Materia prima
1. Documentos de registro de entradas de la materia prima a almacén y a procesamiento:
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
2. ¿Quienes son los proveedores de la materia prima?________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(anexar una lista de los proveedores de la materia prima y copia del último certificado orgánico).
(anexar una relación con el volumen de producto procesado para c/u)
3. Agencia que certificó la materia prima: __________________________________________________
Almacenamiento de la materia prima y del producto terminado
1. Características y condiciones de las bodegas: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ¿Existe un sistema de identificación o etiquetado de la materia prima orgánica?______
Explique:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Documentos de registro de existencias de materia prima y producto terminado en la bodega: _______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Condiciones del área de almacenamiento de la materia prima y del producto terminado ___________
___________________________________________________________________________________
5. La separación del producto orgánico es: suficiente___ requiere mejoras (anexe un ejemplar y/o fotos
de las etiquetas utilizadas).
Procesamiento
1. Tipo de procesamiento:______________________________________________________________
2. ¿Qué producto(s) procesa?___________________________________________________________
3. Maquinaria disponible: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Descripción del procesamiento ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. ¿Qué % del producto que procesa no es propiedad de la planta? _____________________________
6. Producto orgánico procesado (%):____________ Convencional (%):__________________
7. Medidas tomadas antes de iniciar el procesamiento de producto orgánico: ______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. ¿Se utiliza algún ingrediente para el procesado? Si ____ No ____
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Ingredientes y /o aditivos
en el proceso
Procedenci
a
Calidad
%
Referencia
a Normas
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Observaciones
Aparece
No
aparece
(Anexar etiquetas o fotos de los ingredientes y /o aditivos)
9. ¿En algún momento el producto orgánico se fumiga, irradia/ioniza?: _______________________
10. Comentarios sobre el control del procesamiento y sugerencias para mejoras:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Conformación de lotes, control de calidad y sanidad del producto
1. ¿Lleva un control de la conformación de lotes?__________ Explique el procedimiento, (anexar una
copia de la relación de la conformación lotes). ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Se realizan los siguientes controles: entradas:_____ en procesamiento:____ control de producto
terminado:_____
3. Describa las medidas de control de calidad y sanidad del producto orgánico: ____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Se realizan análisis de laboratorio:_____ veces por año____ laboratorio acreditado:_____. Se
analizan: pesticidas:_____ metales:_____ microbiológicos___ suelo:___ nutrientes:___(anexar una
copia de los análisis).
5. Las medidas de control de calidad son: suficientes___ no adecuadas:___ insuficientes:____
6. Explique como se realizan las siguientes actividades:
Actividad
Como se realiza
Limpieza de áreas interiores
Limpieza de maquinaria
Limpieza de áreas exteriores
Otras
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Material y producto utilizado
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7. Las medidas de higiene son: suficientes___ insuficientes:___ no adecuadas:__
8. Comentarios sobre el control de calidad e higiene para mejoras: ______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Envase y etiquetado del producto terminado
1. Tipo de producto terminado y características generales ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Material del envase y procedimiento de envasado: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Capacidad de los envases (en gr., kg.) __________________________________________________
4. Describa el procedimiento de empacado ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. ¿Existe un sistema de identificación o etiquetado del producto orgánico terminado?______
Explique: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(anexe un ejemplar y /o fotos de la identificación del producto)
6. Los datos de la identificación cumplen con los requerimientos de CERTIMEX? __________________
7. ¿El proveedor usa sello CERTIMEX? Si __ No ___
8. ¿Cuenta con la autorización de uso de sello? Si __ No ___
9. El sello se usa para producto: orgánico ____, en transición_____, convencional _____
10 Kg de producto orgánico vendido con sello CERTIMEX: ___________________________________
11. ¿Existen riesgos de mezclas del producto orgánico y no orgánico?____ Explique:
________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Flujo y auditoría de trayectoria del producto orgánico
1. Documentos utilizados para el registro de cantidades procesadas y rendimientos de proceso: ______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Calidad y orden que guardan los documentos:____________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3. Cálculo de cantidades:
Concepto
Cantidad autorizada por CERTIMEX
Cantidad acopiada por el proveedor
Cantidad enviada a la planta de procesamiento
Cantidad recibida por la planta de procesamiento
Cantidad enviada a procesamiento
Cantidad de producto procesado total obtenido
Cantidad de producto exportable obtenido
Cantidad de producto consumo nacional obtenido
Cantidad de producto exportado
Cantidad de producto consumo nacional vendido
Cantidad de producto no procesado vendido
Existencias de producto exportable
Existencias de producto consumo nacional.
Existencias de producto no procesado.
Orgánico (Kg.)
T2 (Kg.)
T1 (Kg.)
4. Existe una contabilidad separada para el producto orgánico:_______ Explique:__________________
___________________________________________________________________________________
5. Comentarios sobre el flujo y auditoría de trayectoria del producto orgánico para mejoras: __________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Identificación y separación del producto orgánico que se comercializa
1. ¿La empresa comercializa productos orgánicos y no orgánicos? sí __ No__ % orgánico __
2. ¿Cual es el mercado del producto orgánico? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. La separación de los productos en: acopio, transporte, almacenamiento, procesamiento y
comercialización es: suficiente___ aceptable y debe mejorar___ insuficiente:____
4. ¿El proveedor ha recibido alguna queja sobre la calidad orgánica de su producto por parte de algún
comprador/importador? (anexe el formato de registro de quejas) Si ___ No ______
5. La queja es en relación a: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Qué medidas correctivas ha tomado?___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Manejo y control de plagas en el almacén de materia prima, área de procesamiento
y de producto terminado
Área
o Plaga
Daños
Medida
de Producto
Tiempo de
instalaciones
causados
control
aplicado
aplicación
evaluadas
Reglamento de seguridad en el interior de la planta
1. ¿Existe algún reglamento de seguridad para el personal?, explique:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Transporte
1. Lugares de destino del producto: ______________________________________________________
2. Utiliza medios de transporte propios o contratados:________________________________________
3. Condiciones de higiene de los medios de transporte:_______________________________________
4. ¿Existe una clara separación del producto orgánico?_______ Explique:________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Documentos que respaldan en traslado del producto orgánico:_______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Condiciones laborales
1. Número de trabajadores: _____________ Distribución por actividades: ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Horarios de trabajo y salarios: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Condiciones de trabajo: ______________________________________________________________
4. Disponibilidad de servicios: ___________________________________________________________
5. Prestaciones:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Impacto ambiental
1. Apreciación del impacto de los desechos en el agua, aire y suelos: ____________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Evaluación de cumplimiento de normas:
Normas
Cumple
Normas Certimex
Reg. CEE 2092/91
Normas NOP
Normas Naturland
Normas biossuise
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Revisión
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Cumple Parcialmente
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No cumple
Observaciones:
Condiciones establecidas por la inspección (incluyendo documentos pendientes si es el caso)
Condiciones
Plazo
Autorización y Declaración
Los abajo firmantes manifestamos que la información proporcionada es verdadera y actual. Así también
declaro en calidad de responsable del procesamiento y comercialización conocer las condiciones que el
control externo me ha impuesto y por lo tanto acataré las sanciones que se me impongan en caso de no
cumplirlas en el plazo acordado.
Responsable de la planta de procesamiento
_______________________
Nombre y firma
Responsable de la comercializadora
________________________
Nombre y firma
_____________________________________
El Inspector (nombre y firma)
Lugar y fecha:___________________________________________________
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