Informe Anual 2012 - Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico

Subsistema de Control Estratégico
Avances
En concordancia con la Misión, la Visión y el Plan de Desarrollo institucional en el 2012 el
representante Legal suscribió su Plan de Gobierno que va de 2012 a 2017 por una “Educación que
Trasciende Fronteras“. Se suscribieron los Planes de Acción institucional de todos los procesos,
que fueron evaluados ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en tres (3)
sesiones como consta en las respectivas Actas, el indicador de cumplimiento alcanzó un
porcentaje 82.8%, de un 100% esperado; ya se establecieron las acciones correctivas para el año
2013.
En cumplimiento a la Misión institucional la oferta académica se incrementó con el diseño de siete
(7) nuevos programas académicos: uno (1) en el nivel de Técnico Laboral, avalado por el Comité
Curricular y seis (6) programas en los niveles de Técnica Profesional, Tecnología y Profesional
Universitario aprobados por el Consejo Académico. Se amplió la cobertura de seis (6) programas
de Nivel Técnica Profesional y seis (6) de Nivel de Tecnología hacia municipios del Departamento
del Atlántico y Barranquilla.
El ITSA es líder local y regional del Proyecto de Articulación de la Educación Media Con la
Educación Superior dispuesto por la Ley 749 del 2002. Atendió a una población total de 8645
estudiantes de 99 IEM participantes en convenios con la Alcaldía de Barranquilla y Soledad.
La matrícula de los programas académicos regulares se incrementó en un 4,41% de la sede de
Soledad y Barranquilla con respecto al 2011.
En el 2102 se alcanzó un total de 442 estudiantes graduados en programas regulares.
En la prestación de un servicio adecuado de infraestructura física, se adquirieron equipos,
herramientas e insumos para salas y laboratorios, con una inversión de $252’619.889.
En cumplimiento a las políticas de transparencia y de Gobierno en Línea el ITSA realizó
convocatorias de vacantes de Talento Humano a través de la página de COMPUTRABAJO y la
Contratación en la página del CECOP.
Dificultades
Los cambios de la estructura y crecimiento de la institución hacen necesario que el Estatuto
General y Estatuto Docente instrumentos jurídicos de la institución y el Reglamento Estudiantil
que define los derechos y deberes de los estudiantes se actualicen. Ya se iniciaron las acciones
para que en el 2013 esta normatividad interna esté actualizada.
El Manual de Funciones debe revisarse y actualizarse con los cambios que se generen.
El Manual de Ética y de Buen Gobierno debe actualizarse acorde con los cambios normativos.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Están Integrados los Sistemas De Gestión De Calidad NTCGP1000:2005 y MECI1000:2005,
herramientas de gestión que se encuentran consolidadas en la institución, que miden y controlan
el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de todos los procesos. El cumplimiento de los
indicadores alcanzo 82.8% de un 100% esperado.
Para verificar las condiciones de alta calidad académica se atendieron visitas de evaluación externa
de pares académicos del CNA para 6 programas: 3 a Nivel de Técnica Profesional y 3 a Nivel de
Tecnología, obteniendo en todos ellos calificación sobre 4 puntos de 5 puntos máximos. Fueron
aprobados los CERES SUAN Y LURUACO; inaugurándose el CERES SUAN.
En aras de una gestión pública con transparencia y control ciudadano, se rindió cuentas en
audiencia pública y en asamblea de los programas académicos. Se realizó seguimiento y
evaluación, lo que permitió verificar el grado de cumplimiento de la labor realizada y la toma de
los correctivos para la mejora.
En el 2012 no se presentaron o comunicaron procesos judiciales o fallos en contra de la institución
que pusieran en riesgo el buen nombre de la entidad o los recursos públicos administrados.
Dificultades
La información estadística y los indicadores de gestión institucional, herramientas que le permiten
a la institución la toma de decisiones no están consolidados; ya se iniciaron las acciones para que
en el 2013 se cuente con este instrumento de gestión.
El sistema SGC amplió el alcance a los Centros Regionales CERES, en los que el ITSA presta el
servicio educativo. En auditoría realizada se detectaron debilidades por estar reciente su
implementación; ya se tienen las acciones correctivas para la mejora.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
La autoevaluación de los procesos se realizó ante el Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno cuerpo asesor y consultivo establecido para servir de apoyo al Rector en todos los
aspectos relacionados con la optimización del Control Interno en el Instituto Tecnológico de
Soledad Atlántico – ITSA.
Se realizaron dos auditorías integrales a todos los procesos para verificar el cumplimiento de los
requisitos de la Norma GP1000:2009, ISO9001:2008, y MECI 1000:2005, y verificar la efectividad
de los controles; Auditorías Internas de Calidad a los procesos del sistema de gestión del instituto
el indicador de cumplimento fue de 100%. Los resultados fueron comunicados a la dirección y
evaluados para medir la eficacia efectividad y eficiencia del Sistema De Gestión De La Calidad.
Dificultades
Los cambios y rotación del personal debilitan al grupo de auditores de calidad formados en las
Norma GP1000:2009, ISO9001:2008, y MECI 1000:2005, lo que hace necesario las capacitaciones
constantes para formar nuevos auditores de Calidad y realizar auditorías con personal
competente.
Estado general del Sistema de Control Interno
Los Sistemas De Gestión De Calidad NTCGP1000:2005 y MECI1000:2005 están fortalecidos en la
entidad, los resultados logrados de (0) cero no conformidades en la auditoría practicada por el
ente certificador lo demuestra. Los convenios realizados con entes gubernamentales y el sector
productivo le han permitido a la entidad ampliar la cobertura académica y el posicionamiento en
la Región Caribe, demuestran la confianza en una gestión transparente eficiente y eficaz,
cumpliendo con la Misión encomendada por el Estado.
Recomendaciones frente al Sistema de Control Interno
Para fortalecer el Sistema De Control Interno es necesario que los Acuerdo, Compromisos,
Protocoles Éticos y Normas Internas de la entidad estén en constante revisión y actualización:
Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Manual de Ética y Manual de
Funciones.
Culminar de consolidar la información estadística y los indicadores de gestión institucional,
herramienta que le permitirá contar con información confiable oportuna y eficaz.
Diligenciado DELLY LUZ GONZALEZ
por:
HERNANDEZ
EMILIO ARMANDO
Aprobado por:
ZAPATA
Fecha:
Fecha:
22/02/2013 04:51:21
p.m.
25/02/2013 11:36:55
a.m.