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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno, CLAUDIA CONSUELO MOLANO M
o quien haga sus veces: Profesional de Apoyo Contratista.
Período evaluado: Enero a
Octubre de 2011
Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
PLANES Y PROGRAMAS: Documentación inexistente del diagnostico estratégico, , requerimientos y expectativas de los usuarios,
análisis y verificación de los requerimientos legales y presupuestales, para proyectar el plan de acción, lo que dificulta el seguimiento y
evaluación.
Falta documentación de los cambios en las políticas y objetivos. Revisión y aplicación de los indicadores, generando los reportes e
informes de gestión respecto a la medición de los mismos, como herramienta Gerencial para toma de decisiones.
ESTILO DE DIRECCION: Dificultad en la documentadas y socializadas las políticas actuales, conformación de los diferentes comités de
MECI, con las actas compromiso alta dirección.
OPERACIÓN POR PROCESOS: La caracterización de los procesos carece de la definición de los puntos de control. Procesos documentados
no corresponden a la operación en algunas actividades.
Avances
• ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS: Se han aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los
servidores de la Entidad a través de un boletín, Resolución 114 "Por el cual se adopta la carta de valores y políticas éticas de Capresoca
EPS-s" informativo.2, Difusión de la cartilla bolsillo entregándola a cada servidor.
•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Existe el manual de funciones para cada uno de los cargos, adoptado por acuerdo junta directiva
040 y 041, el cual es socializado con cada servidor por parte de la oficina de recurso humano.
PLANES Y PROGRAMAS: Para la actual vigencia se encuentra documentado el plan de acción Institucional, Se tiene los planes de acción
por procesos. Mapa de proceso documentado, Indicadores de gestión documentados para cada una de los procesos, Existe una estructura
organizacional definida para trabajar por procesos, se establece los jefes de cada área como líderes de los procesos. Manual de
funciones y competencias, pendiente de actualización y mantenimiento.
ESTILO DE DIRECCION: Se evidencia la misión, visión, objetivos Institucionales.
OPERACIÓN POR PROCESOS: Mapa de proceso documentado
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
INFORMACION PRIMARIA • Seguimiento a las respuestas de los prestadores y a los planes de mejoramiento para verificar la calidad del
servicio y la efectiva de la respuesta a las quejas. Tener en cuenta el resultado de evaluación y seguimiento. Dar trámite a las quejas ya
que son reiterativos los motivos de quejas. Como es el caso de RED SALUD. a pesar del alto número de queja por los mimos motivos,
persiste la incidencia de las mismas. Reportes que deben ser un insumo importante para la toma de decisiones al momento de proyectar
la red, para no ser reincidentes en las mismas dificultades para el usuario. y si evitar el deterioro de la imagen Instituciones.
COMUNICACIÓN PUBLICA: La comunicación interna se realiza, mediante oficios, correo electrónico, verbal, no está documentada la
política para mecanismo de comunicación organizacional y el plan de comunicación. No existe un proceso de comunicación articulado,
documentado, para facilitar la coherencia entre los procesos y las dependencias. Mecanismos de comunicación, creando un clima
organizacional de confianza, brindando información oportuna, eliminando el rumor, y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.
Revisar los medios de comunicación y efectuar los ajustes necesarios.
Avances
• POLITICAS DE OPERACIÓN: Las políticas son establecidas mediante actos administrativos, comités, procesos, además de la
normatividad que rige la Entidad, Se está revisando la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos.
Procedimientos adoptados parcialmente, Existen controles pero no están documentado.
INFORMACION PRIMARIA existe un contacto center o la línea de atención al usuario 6356361, donde se permite la recepción de PQRS
(peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) las que luego son manejadas a través de un procedimiento de retroalimentación con el
cliente, igualmente a través de la página web, y de los buzones de sugerencias se pueden recibir las PQRS, el tiempo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles. Capresoca cuenta varios mecanismos para identificar la información Primaria, entre otros:, PQRS,
Pagina web, Línea de atención al usuario , Buzones de sugerencias, Visitas a los sectores, Encuestas a los usuarios , Evaluación de los
procesos. , Derechos de petición , Asociación usuarios. Se realizan jornadas de trabajo con los diferentes sectores del Municipio, donde se
identifican con los usuarios las necesidades y prioridades propias. Asociación de Usuarios son líderes de cada comunas del municipio
ellos realizan son vigilantes con la prestación del servicio y nos informan sobre necesidades de los usuarios las cuales quedan registradas
en el respectivo formato de identificación de necesidades de los usuario. Para la gestión de la entidad se cuenta con: Los programas que
los líderes de cada proceso presenta para enriquecer plan de gestión general de la entidad.
COMUNICACIÓN PUBLICA: El proceso de comunicación organizacional está definido y tiene interrelación directa con los USUARIOS y
grupos de interés a través de los diferentes procedimientos y guías elaboradas para este fin. Se emite anualmente un informe de gestión
de la entidad a: La comunidad a través de la página wad de la Entidad , A los órganos de Control, carteleras de la entidad. Se
encuentra en proceso la implementación de Gobierno en Línea. Con los grupos de interés y los órganos de control se tiene acceso vía
internet, vía correo electrónico, reuniones informativas con los comunicadores de otras entidades, Se cuenta con un contac center o
línea de atención al usuario cuyo número es el 6356361 . Igualmente se cuenta con carteleras donde se da a conocer lo más importante
de la entidad. Se cuenta con diversos medios: La página web , Las cartelera,
La línea de atención al usuario, Los buzones de
sugerencias.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• No se cuenta con los instrumentos de evaluación y seguimiento debidamente documentados, totalidad de los controles identificados.
Avances
• Se presento el informe ejecutivo de Control Interno requerido por el D.A.F.P, Se han realizado seguimientos a los diferentes procesos y
la evaluación de MECI, Se presentaron informes con las recomendaciones a la División Administrativa Y financiera, Se realizado el
seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría General. Se realizó un plan de mejoramiento Institucional, Se realizaron los planes
de mejoramiento individual de acuerdo a los formatos dispuestos por la comisión Nacional.
Estado general del Sistema de Control Interno
Revisados y verificados cada uno de los componentes, e identificados los productos para mantenimiento y ajuste, pendiente puesta en
marcha del mantenimiento.
Recomendaciones
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Se tiene diseñado el diagnostico de acuerdo a un estudio realizado, tanto por una firma consultora como por parte de la
Gobernación, Revisar y aplicar las mejoras y ajustes teniendo en cuenta el resultado de la evaluación.
Por estar en intervención administrativa por parte de la Supersalud , se ha dificultado el mantenimiento a los productos
CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY
Profesional de Apoyo