SIG Administración del SIGI
Anuncio
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL LÍDER: COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROPÓSITO: ALCANCE: CÓDIGO: PROVEEDORES ENTRADAS DEL PROCESO Gobierno Nacional Normatividad vigente Alta Dirección del Ministerio Proceso GPL Gestión de la Planeación Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Misión Visión Política del SIGI Adopción del Sistema Integrado de Gestión Institucional Delegación del Representante de la Alta Dirección Compromiso de la Alta Dirección Informe de la revisión por la Alta Dirección Lineamientos Institucionales Objetivos Institucionales Establecer y mantener los procesos de mejora continua y documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional, en el marco de los requisitos de cliente, legales, de la organización y de norma, que contribuyan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Inicia con la planificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional y finaliza con la realización de la revisión al Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección. SIG RESPONSABLE VERSIÓN: FECHA: 1 ACTIVIDADES 6 de noviembre de 2012 PHVA SALIDAS DEL PROCESO CLIENTES O USUARIOS P Plan de diseño, implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional Todos los procesos P-H Metodologías, instrumentos, mecanismos, herramientas y documentos Todos los procesos H Documentos y registros del SIGI Todos los procesos Representante de la Alta Dirección Líderes de procesos Realizar la Planificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional Objetivos del SIGI Mapa de Procesos Necesidades expectativas Cliente - Ciudadano Representante de la Alta Dirección Líderes de procesos Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional Plan de diseño, implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional Líderes de procesos Definir las metodologías, instrumentos, mecanismos, herramientas y documentos en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Ver Procedimiento SIG-P01 Elaboración y control de documentos del SIGI. Aplicar las metodologías, instrumentos, mecanismos, herramientas y documentos para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Líderes de procesos Metodologías, instrumentos, mecanismos, herramientas y documentos Líderes de procesos Ver Procedimiento SIG-P01 Elaboración y control de documentos del SIGI. Ver Procedimiento SIG-P02 Control de producto y/o servicio no conforme. Ver Procedimiento SIG-P03 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Ver procedimiento SIG-P04 Administración de riesgos en los procesos del SIGI. Ver procedimiento SIG-P05 Seguimiento y evaluación del SIGI. Ver procedimiento SIG-P06 Revisión al SIGI por la Dirección. Ver procedimiento SIG-P07 Autoevaluación del control. Ver procedimiento GDO-P01 Control de registros del SIGI. Demás procesos, procedimientos y documentos del SIGI. Alta Dirección Representante de la Alta Dirección Líderes de procesos Documentos y registros del SIGI Líderes de procesos Todos los procesos Realizar seguimiento y monitoreo al Plan de diseño, implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. V Informes de gestión del SIGI Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional Subcomités Integrados de Gestión Alta Dirección Representante de la Alta Dirección Informes de gestión del SIGI Jefe de la Oficina de Control Interno Realizar evaluación y control al SIGI. Ver Proceso EVC Evaluación y Control. Líderes de procesos SIG-F01 V Informes de evaluación al SIGI Todos los procesos Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional "Original - copia controlada (si este documento es descargado o impreso es Copia No controlada)" VERSIÓN 1 (6 DE NOVIEMBRE DE 2012) PROVEEDORES ENTRADAS DEL PROCESO RESPONSABLE ACTIVIDADES PHVA SALIDAS DEL PROCESO CLIENTES O USUARIOS Alta Dirección Representante de la Alta Dirección Jefe de la Oficina de Control Interno Realizar la evaluación al estado del Sistema de Control Interno y autoevaluación del control. Ver Procedimiento SIG-P07 Autoevaluación del Control. Informes de evaluación al SIGI Jefe de la Oficina de Control Interno Líder Proceso EVC Evaluación y control Informes de evaluación al SIGI Representante de la Alta Dirección Líderes de procesos Informes de gestión del SIGI Representante de la Alta Dirección Informes de evaluación a la política y objetivos del SIGI Proceso ATC Atención al Ciudadano Retroalimentación del cliente Proceso GPL Gestión de la Planeación Líderes de procesos Informe de desempeño de los procesos Líderes de procesos Informe de conformidad del producto y/o servicio Líderes de procesos Estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejora Representante de la Alta Dirección V Informes de Autoevaluación de Control Todos los procesos Comité Sistema Integrado de Gestión Institucional Comité del Sistema Integrado de Gestión Institucional Realizar la revisión al Sistema Integrado de Gestión Institucional por la Alta Dirección. Ver procedimiento SIG-P06 Revisión al SIGI por la Dirección. Acta de revisión por la Alta Dirección Todos los procesos V-A Plan de Mejoramiento Seguimiento a revisiones previas efectuadas por la dirección Cambios que pueden afectar el SIGI Líderes de procesos Recomendaciones para la mejora Líderes de procesos Informe de Admón. de riesgos Líderes de procesos DOCUMENTOS DEL SIGI ASOCIADOS AL PROCESO * Proceso GPL Gestión de la Planeación * Proceso EVC Evaluación y control * Proceso ATC Atención al Ciudadano * Todos los documentos del SIGI SIG-F01 * Procedimiento SIG-P01 Elaboración y control de documentos del SIGI * Procedimiento SIG-P02 Control de producto y/o servicio no conforme * Procedimiento SIG-P03 Acciones preventivas, correctivas y de mejora * Procedimiento SIG-P04 Administración de riesgos en los procesos del SIGI * Procedimiento SIG-P05 Seguimiento y evaluación del SIGI * Procedimiento SIG-P06 Revisión al SIGI por la Dirección * Procedimiento SIG-P07 Autoevaluación del control * Procedimiento GDO-P01 Control de registros del SIGI * Mapa de riesgos SIG-R01 Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional * Matriz de productos y servicios Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional * Listado Maestro de Documentos del SIGI "Original - copia controlada (si este documento es descargado o impreso es Copia No controlada)" * Normograma * Documentos generales del SIGI * Tablero de indicadores del SIGI VERSIÓN 1 (6 DE NOVIEMBRE DE 2012)
