Reporte de seguimiento CdC 2015 - AMF Packaging SpA

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe 1ra Auditoría de Vigilancia
AMF PACKAGING SPA
27 de enero de 2015
REPORTE DE VIGILANCIA DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
AMF PACKAGING SpA.
organización:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
02-2 2212116
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Macul
Jimena Toledo
[email protected]
Planta Quilín
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos:
 Bond
 Couche
 Cartulinas
Fecha de emisión del certificado 25-04-2014
Fecha de expiración del certificado:
04-2019
24-
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 27 de enero de 2015
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
Felipe Campos R.
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Felipe Campos R.
Felipe Campos R.
Código de registro del certificado:
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN es tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
E-58
Proceso de Evaluación:
La 1ra auditoría de vigilancia realizada a la empresa AMF PACKAGING SpA. Se llevó a cabo el día 27 de enero de 2015, en las instalaciones de
la empresa ubicadas en Avenida Quilín N°3700, comuna de Macul. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella
se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos
de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual
corresponde a:
“SOLUCIONES DE DISEÑO, IMPRESIÓN, TERMINACIÓN DE ESTUCHES Y FOLLETOS FARMACÉUTICOS, ESTUCHES DE COSMÉTICA,
ALIMENTOS E INDUSTRIALES UTILIZANDO PAPELES BOND, COUCHE Y CARTULINAS EN PLANTA QUILIN N° 3700”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantaron 02 hallazgos
catalogados como No Conformidades de carácter menor. Las no conformidades quedaron abiertas, por lo cual, se recomendará la mantención
de la certificación de la empresa bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia una vez cerradas las no conformidades. La gestión
de las observaciones detectadas se revisará en la próxima vigilancia.
Debido a lo anterior, AMF PACKAGING SPA. deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción
correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico
[email protected] antes de 30 días a partir del 27-01-2015.
Una vez cerradas las No Conformidades se procederá a recomendar la mantención de la CERTIFICACIÓN bajo el estándar DN-02-07
ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR SEPTIEMBRE 2007. ENMIENDA 2013.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
La instalación corresponde a la planta única cubierta por la cadena de custodia.
Estándar:
Las instalaciones fueron evaluadas usando el estándar DN-02-07 ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR SEPTIEMBRE 2007.
ENMIENDA 2013 y la Lista de Verificación del Estándar CERTFOR Chile de Cadena de Custodia, ambas en sus versiones ratificadas por el
Consejo Superior de CERTFOR.
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
AMF PACKAGING SpA es una empresa especializada en soluciones de diseño, impresión, terminación de estuches y folletos farmacéuticos,
estuches de cosmética, alimentos e industriales.
Nombre de la Empresa: AMF Packaging SpA
Giro : Imprenta y Encuadernación, Exportaciones
Rut : 76.309.893-1
Dirección : Quilín # 3700
Representante Legal: Felipe Villaseñor Cortes-Monroy.
Fono : 56 – 2 – 221 21 16
Fax : 56 – 2 - 221 25 71
Página web : www.amf.cl
Esta empresa nace jurídicamente en Julio del 2013 como continuidad del área de negocio que funciona desde al año 2008 en Imprenta Alfredo
Molina Flores S.A.
La estrategia de la Empresa considera incorporar formas de trabajo y nuevas tecnologías que permitan agregar valor y seguridad a nuestros
procesos y los de nuestros clientes
Los procesos relacionados a la cadena de custodia se especifican en los procedimientos específicos documentados del sistema y que son
referenciados en el Manual de Cadena de Custodia MCdC.AMF.04
Productos:
Ver punto 1 información de la cadena de custodia.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
El Departamento Prevención de Riesgos en forma rutinaria identifica las nuevas regulaciones y compromisos o modificaciones a los existentes, a
través de: la revisión del Diario Oficial electrónicamente, de la información que reciba del Organismo Administrador del Seguro Contra Accidentes
y Enfermedades Profesionales, a través de páginas del gobierno como www.asrm.cl, gobierno de Chile www.gobiernodechile.cl.
El Departamento Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y R.R.H.H analizan la aplicabilidad de la legislación identificada. En función de las
conclusiones obtenidas del análisis, actualiza el registro del Marco Regulatorio incorporando las nuevas regulaciones en el registro “Marco
Regulatorio de Legislación Ambiental. Salud, Trabajo y Seguridad Laboral”. Esta normativa será revisada trimestralmente por los Departamentos
antes mencionados,
En términos generales se ha evidenciado el cumplimiento con los requisitos legales aplicables a la operación, sin embargo no se ha establecido
una metodología formal de identificación y verificación de cumplimiento de tales requisitos
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
Porcentaje Directo: El porcentaje directo se basa en el cálculo del porcentaje de madera certificada a partir de la materia prima utilizada para la
producción del lote mismo. Esto significa que el valor no se puede asignar a un lote antes de haber completado su ciclo de producción.
Declaración de Porcentaje Promedio: El porcentaje de madera certificada de un lote específico de producción puede transferirse al lote
completo, especificando el porcentaje de contenido certificado. Por lo tanto, el producto al final del proceso no es 100% certificado, sino tan sólo
en el % declarado de madera certificada. Se debe controlar que la mezcla de producto certificado y no certificado se hace en la proporción
declarada en el certificado del producto, durante un periodo de tiempo definido. En este caso tampoco se requiere separación física en el proceso.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se elige la modalidad de control de inventario, que es el que se aproxima más a las características de los procesos de la Organización y ante la
imposibilidad de realizar separación física de materias primas.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
La empresa cuenta con una estructura de recursos humanos de acuerdo a los requisitos establecidos por su sistema de gestión ISO 9001:2008.
Debilidades:
El procedimiento de reclamos del sistema ISO9001 no ha sido extensivo al estándar CERTFOR.
No Conformidades:
01/FCR
No se evidencia que haya un procedimiento de reclamos aplicable al alcance de CERTFOR CoC
1.7
Observaciones:
No se reportan
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
En términos generales las materias primas para los productos del alcance son compradas a proveedores certificados.
Debilidades:
No obstante los proveedores son certificados y envían material certificado en un 100%, es necesario indicar el porcentaje de certificación
requerido, en la orden de compra.
No Conformidades:
No se reportan
Observaciones:
OBS 01/FCR
El procedimiento no establece restricciones estrictas para la recepción de materias primas cuando no se indica la condición
de certificación o el porcentaje de certificación.
2.4
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
-----------------------------------------Debilidades:
-----------------------------------------No Conformidades:
No se reportan
Observaciones:
OBS 02/FCR
3b.4
No obstante se verifica la disponibilidad de la información para realizar el balance, el registro que presenta la información
debe ser mejorado en términos de lo requerido por el requisito.
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
-----------------------------------------Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades:
02/FCR
Las declaraciones utilizadas en Guías de Despacho y Facturas no se ajustan a lo establecido en documento DN-02-10
Especificación para las Declaraciones CERTFOR y PEFC. Ademas en la muestra indicada el número de la cadena de
4.3
custodia indicado estaba incorrecto. se indicaba el de Alfredo Molina
Observaciones:
OBS 02/FCR
Se observó una cantidad de stickers para despacho en los que el número de cadena de custodia se encontraba errado. Se
estaba utilizando el número de Alfredo Molina. Los stickers aún no habían sido utilizados.
4.2
Oportunidades de Mejora:
No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
La organización tiene un Prevencionista de Riesgos en forma permanente para el control de SSO en las instalaciones, así como el monitoreo del
cumplimiento legal.
Debilidades:
------------------------------------------
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
No se reportan
Oportunidades de Mejora
No se reportan
7. PERSONAL AUDITADO
Jimena Toledo, Responsable de Cadena de Custodia
Günter Ávila, Jefe Operaciones
Mario González, Ingeniero en Prevención de Riesgos
Luis Donoso, Encargado Adquisiciones
Rodrigo Figueroa, Subgerente Abastecimiento
Ariel Cayul, Ayudante
Rodrigo Mondaca, Jefe Prensa Packaging
Guillermo Olivares, Jefe Logística y Despacho
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Cadena de Custodia MCdC.AMF.04
Procedimiento Ingreso de Materia Prima a Bodega, código IO.INGMATBOD.04 en versión 04.
Instructivo Operacional de Adquisiciones, código IO.ADQUIS.07 en versión 07
Muestra/Documentos:
Registro capacitación para operadores, jefaturas y preprensa 26.01.2015 para jefatura 21.05.2015
registros evaluación capacitacion certfor
Registro reunion informativa por enmienda 2013.
Lista asistencia a cap. Certfor enmienda 2013
Programa de auditoría interna 21 enero 2015
informe de auditoría interna 21 enero de 2015
Procedimiento reclamos ISO9001
OC 50482 del 31.07.2014/Factura de proveedor 159216
Plan anual 2015, catastro extintores año 2015. Registro entrega reglamento interno/actividades 2015. Existe Sindicato de trabajadores. Registro
recepción reglamento interno por dirección del trabajo 26.01.2015., reglamento interno Rev.2015. evaluaciones ruido 28.04.2014, informe
evaluacion iluminación 15.12.2014, evaluacion manejo carga 26.11.2014. informe evaluacion ergonomica manejo manual de carga.
Plan de manejo de residuos peligrosos.
Autorización bodega respel 342330 de agosto 18, 2010.
Resolución favorable 19774 del mesde abril 2011
Certificado APL REG.CPL 1812
Registro Matriz Legal Packaging 2014
Etiquetas de producción: BDCH-050; DVBC-290; DMBB-240; CAMR-260
OP 402585; OP402556; OP402555; OP401856; OP402170; OP402515
Planilla PEFC anual 2014
Registro materia prima certificada 2013-2014
Factura proveedor DIPISA #1246
Factura proveedor EDIPAC#99925
Guía Despacho proveedor DIMAR 154253
Guía despacho 16011; Factura 918
Guía despacho 16285; Factura 918
Guía despacho 16773; Factura 918
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada, no se recomienda la certificación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la
certificación de AMF PACKAGING SPA. , bajo el estándar DN-02-07 ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR
SEPTIEMBRE 2007. ENMIENDA 2013 hasta que sean cerradas las no conformidades levantadas en la presente auditoría.
"Con Fecha 25-02-2015 se declaran cerradas las No Conformidades”
Se ha verificado la eficacia de las acciones presentadas por el Cliente, sin embargo, en la próxima auditoría se evaluará en
segunda instancia la mantención de dicha eficacia".
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
Sandra Pinto O.
Firma:
Auditor Líder:
Felipe Campos R.
Firma:
FCR
Fecha:
27.01.2015