Reporte de Seguimiento CdC 2013 - Salesianos Impresores S.A.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe Auditoría de Certificación
SALESIANOS IMPRESORES S.A.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
SALESIANOS IMPRESORES S.A.
organización:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
5307954
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Santiago
Ricardo Sáez
[email protected]
Planta ubicada en General Gana N°1486 - Santiago
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos: Couche, bond y cartulinas.
Fecha de emisión del certificado: 12.04.12
Fecha de expiración del certificado:12.04.17
Código de registro del certificado: E-52
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 10 y 11 de enero de 2013
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Carlos Díaz Medina
Carlos Díaz Medina
Carlos Díaz Medina
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de Primer Seguimiento realizada a la empresa SALESIANOS IMPRESORES S.A. Se llevó a cabo los días 10 y 11 de enero de 2013,
en las instalaciones de la empresa ubicadas en General Gana N°1486 - Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la
empresa y en ella participó el Sr. Ricardo Sáez, Analista de Costos. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de
acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento.
Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a:
“CADENA DE CUSTODIA PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELES BOND, COUCHE Y CARTULINAS”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantaron 03 hallazgos
catalogados como No Conformidades de carácter menor, por lo cual, se procederá a recomendar la mantención de la certificación de la empresa
bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia, los reportes de no conformidad (SF02) completados con las correspondientes
acciones correctivas, deberán ser tratados sin demora injustificada y serán revisados en el próximo seguimiento.
Adicionalmente se detectaron 03 hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría
de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
Por contrato con Bureau Veritas Certification se debe anualmente revisar todos los principios del estandar en sus instalaciones de General Gana 1486, Santiago.
Estándar:
Estándar vigente de cadena de custodia, versión 2007
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
Salesianos Impresores S.A., es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida por escritura pública de 10 de marzo de 1995. Tiene como objeto la
explotación del rubro gráfico en lo relativo a la imprenta, serigrafía, litografía y/o edición periódica u ocasional de toda clase de libros, folletos,
revistas, diarios, periódicos, catálogos impresos, memorias, enciclopedias, anuarios, afiches y de todo tipo de papeles, cartones y otros
materiales.
Productos:
Libros, folletos, revistas, diarios, periódicos, catálogos, memorias, enciclopedias, anuarios, afiches impresos en papeles couché, bond y cartulinas.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
Salesianos Impresores S.A., realiza todas sus actividades ajustada a las normas legales que regulan sus Procesos y las Relaciones Laborales de
la República de Chile.
Además, se está en constante actualización respecto de las nuevas normas, modificaciones y requerimientos que sean publicados, ya sea en el
Diario Oficial o por medio de Resoluciones de los respectivos Servicios o Municipalidades. La empresa cuenta con la asesoría legal de un servicio
externo de asesores a cargo de los abogados Aldo Cavalli, RUT: 4.322.296-1, Teléfono 6989070, domiciliado en Moneda 1479 Of. 83, Santiago, y
Sebastián Mandiola, RUT 12.183.847-8, Teléfono 6974002, domiciliado en Agustinas 1291Of. E 4º piso, Santiago.
Además, Salesianos Impresores S.A., recluta a todo su personal, especificando en 18 años la edad mínima permitida para formalizar una relación
laboral y rigiéndose por la Legislación Laboral Chilena, lo cual está claramente establecido en el Código del Trabajo. Salvo aquellos casos en que
la ley permite tener menores de edad entre 16 y 18 años que están realizando prácticas técnico-profesionales, contando con toda la
documentación requerida o también en el caso de requerir suplentes o mayor cantidad de mano de obra disponible, se respetarán las condiciones
establecidas por la legislación vigente en este tema.
La empresa cuenta con la asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad, quienes apoyan a la empresa en temas laborales de salud y seguridad
ocupacional.
Salesianos Impresores S.A., realiza todas sus actividades ajustada a las normas legales que regulan sus Procesos Industriales y Ambientales de
la República de Chile y además, de los acuerdos internacionales y compromisos voluntarios suscritos. Se está en constante actualización y
revisión de las nuevas leyes, modificaciones, requerimientos y acuerdos internacionales que sean publicados en el Diario Oficial. El
Prevencionista de riesgo será el encargado de revisar y mantener al día la legislación ambiental y de salud y seguridad ocupacional vigente que
aplica a la empresa.
La empresa se encuentra adscrita al Acuerdo Nacional de Producción Limpia a través de ASIMPRES (Asociación Gremial de Industriales Gráficos
de Chile).
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
SALESIANOS IMPRESORES S.A., llevará el control de la cadena de custodia mediante la metodología de control de inventario y flujos de
madera, según se establece en el procedimiento de control de inventario de la empresa.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se utiliza la presente metodología ante la complejidad de realizar separación física por infraestructura.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y tratando de asegurar la integridad y validez de ésta y de los
productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios
para la implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Existe una documentación adecuada para sustentar el estándar de cadena de custodia, se realiza capacitación para introducir los requisitos del
estándar al interior de la organización, el diagrama de flujo es preciso en identificar los procesos relacionados y buen nivel de compromiso de
parte del Analista de Costos en la implementación progresiva de los requisitos normativos.
Debilidades:
La mayor debilidad es haber estructurado el sistema con alcance solo en los clientes que requieren papel certificado.
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
OBS/01 CDM
Requisito 1.2 V1 ii
Se observa que el procedimiento de Control de Inventarios, no tiene establecidas las Responsabilidades en las actividades
para lograr su objetivo. Difiere en forma de los otros procedimientos desarrollados.
OBS/02 CDM
Requisito 1.4 V1
Se observa en la OT21131, relacionada con el Texto “Reporte de Sustentabilidad 2010 y 2011” que no se estable como
característica del producto el lugar donde se debe poner el logo con el Nº de cadena de custodia, el cual va en la última
página.
En la OT 20258, relacionada con el Texto “Matemáticas Aprendizaje para la Vida”, tampoco establece el lugar, el cual va
por fuera en la contratapa.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
La compañía privilegia la adquisición de papeles con certificación a través de proveedores certificados y se tienen planillas de control y registros
que permiten gestionar la entrada de papel certificado y no certificado.
Debilidades:
Hacer mejor control respecto de la información aportada por el proveedor en las facturas relacionada con el Nº de Cadena de Custodia.
No Conformidades:
NC Mn/01 CDM
2.2 V1
No se asigna a cada ingreso de materia prima certificada una unidad de lote asociada a la cadena de custodia.
Observaciones:
OBS/03 CDM
2.6 V1
Se observa que no es posible relacionar las facturas de ingreso de la Distribuidora de Papeles Industriales S.A.
Nº
714193 y Nº 714208 de papel certificado con la Cadena de Custodia del proveedor.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales,
y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Es posible vincular los ingresos de materia prima certificada con los productos finales ya que el sistema utilizado es altamente trazable.
Debilidades:
No hacerlo extensivo a todas la OT con papel certificado.
No Conformidades:
No se reportan
Observaciones:
OBS/03 CDM
3b.1 V1
Se observa que en la OT 20263 se determina el rendimiento del proceso considerando el peso del total de productos
fabricados y el peso del total de productos requeridos y despachados, es decir, considera solo los excedentes y no se
consideran las mermas de proceso.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y
es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
En general el sistema utilizado permite asegurar una adecuada documentación del material certificado despachado.
Debilidades:
La empresa debe evaluar la metodología y registros de salida del producto, en especial los datos que deben integrarse a la Guía de Despacho y
Factura
No Conformidades:
No se reportan
Observaciones:
No se reportan
Oportunidades de Mejora:
No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
Existe un buen nivel de compromiso en la implementación progresiva de los requisitos normativos.
Debilidades:
De acuerdo a los hallazgos detectados.
No Conformidades:
NC Mn/02 CDM
5.1 V1 y 5.3 V1
A pesar de que la empresa tiene identificado cuerpos legales aplicables, se detecta lo siguiente:
DS 594 (Condiciones Sanitarias en los lugares de trabajo) botellas de bebidas con y sin contenido, recipientes con
comestibles, tazas y platos sucios, calentador eléctrico de agua, en los lugares de trabajo.
DS 78 (Manejo de Sustancias Peligrosas) envase con diluyente y bidón con aceite lubricante sin identificar, en las áreas de
trabajo.
DS 148 (Manejo de Residuos Peligrosos) recipientes de basura en todas las áreas, sin criterio de separación de basura
domiciliaria, industrial y peligrosa, en varios de ellos se tiene el residuo peligroso mezclado (trapos de limpieza, papel y
plástico).
NC Mn/03 CDM
5.3 V3
Al solicitar al Encargado de costos por la identificación de los aspectos ambientales aplicables, no tiene evidencia de
haberlos identificado.
Observaciones:
No se reportan
Oportunidades de Mejora:
No se reportan
7. PERSONAL AUDITADO
Ricardo Sáez, Analista de Costos
Carlos Encina, Prevencionista de Riesgo
Eladio Urra, Encargado de Despacho
Nelly Moya, Jefa de Adquisiciones
Roberto González, Ayudante de Servicios Generales
Cristian Guerra, Jefe de Pre-Prensa
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Cadena de Custodia versión Diciembre 2012
Procedimiento de Despacho de Productos en Proceso y Terminados ver.01
Procedimiento de Adquisición de Materias Primas ver.01
Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materias Primas ver.01
Procedimiento de Control de Inventario ver.01
Muestra/Documentos:
Recorrido por las Instalaciones
Anexo 13, Metodología de Trabajo
Registro de disposiciones legales a cumplir por Salesianos Impresores versión 2013
Autorización de uso de logo PEFC/ 24-31-5000
Documento de declaración de residuos peligrosos a Hidronor de Febrero, Abril, Junio, Agosto y Noviembre 2012.
Certificados de recepción y retiro de SIDREP Octubre, Noviembre y Diciembre.
Actas de Comité Paritario 10.08.12, 27.09.12 y 08.11.12
Registros OT20263, OT, OT20727 y OT21024
Informe Técnico medición de ruidos de 2011
Informe Técnico de Ergonomía de mayo de 2010.
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 2010
Asistencia a entrenamiento en Cadena de Custodia 15.05.12 (17 personas).
Diploma de asistencia a curso de Manejo de Residuos Peligros y de Seguridad en el Trabajo de Roberto González.
Guías de Despacho 82438, 82090 y 83374
Facturas 29901, 30032
Presupuestos 40185, 41307 y 42431
Vale de Ingreso 11332
Declaración de Porcentaje Promedio Nº012
Factura Proveedor 714208 y 714193 de Distribuidora de Papeles Industriales
Orden de Compra 6024, 6076
Históricos de articulo bond y couche 03.08.12 y 10.07.12
Nº de cadena de custodia 24.31.1600, 24.31.2000 y 24.31.1100
Planilla de Recuento ingreso de papel del 01.10.12 al 31.12.12
Registro de Papel Certificado Acumulado del 2012
Planilla General de Declaración de Certificación.
Declaración de Porcentaje Promedio Nº20022, 20263, 20727, 20078 y 20250
OT en Despacho 21131 y 20258
OT en Despacho 21131 y 20258
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se recomendará la mantención de la certificación, por parte de Bureau Veritas Certification, de
SALESIANOS IMPRESORES S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Las no conformidades levantadas, deben ser tratadas y verificadas por la empresa y evidenciarlas adjunta a los formularios SF02
emitidos por el auditor con las acciones correctivas respectivas. Las evidencias serán revisadas en la próxima auditoria de seguimiento.
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
SANDRA PINTO O.
Firma:
Auditor Líder:
Firma:
Fecha:
Carlos Díaz