anexo_5_caract_modif_1.doc
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Código: CARACTERIZACIÓN NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (si aplica) ANEXO 5 Versión: Vigente desde: OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO ALCANCE LÍDER RESPONSABLE POLITICA DE OPERACIÓN PROVEEDOR ENTRADAS CÓDIGO ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS 1. 2. n. 1. 1. 2. n. 1. 2. n. 2. 1. 2. n. CLIENTES DOCUMENTOS INTERNOS TÍTULO TIPO FECHA DOCUMENTOS EXTERNOS TIPO NÚMERO FECHA TÍTULO GESTIÓN DE INDICADORES GESTIÓN DE RIESGOS (Referenciar) HUMANOS FÍSICOS (Referenciar) RECURSOS TECNOLÓGICOS FINANCIEROS Página 1 de2 CARACTERIZACIÓN NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (si aplica) ANEXO 5 FECHA CONTROL DE CAMBIO Elaboró Revisó y Aprobó Firma______________________________ Nombre y Cargo Firma________________________________ Nombre y Cargo Código: Versión: Vigente desde: VERSIÓN ``Archivar en`` (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. Página 2 de2
