Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
88% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementación del codigo de buen gobierno corporativo
- CBGC (17%), debido a que se han presentado
demoras en implementación por la reciente conformación
un nuevo equipo para dicha implementación.
Los pasivos (S/. 0.7 MM) aumentaron en S/. 0.6 MM
debido principalmente al préstamo otorgado por
FONAFE para capital de trabajo por S/. 0.5 MM.
El patrimonio (S/. 24.2 MM) fue mayor en 9%, debido a
los mayores resultados acumulados al periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
24.2
22.2
0.1
III Trim 12
P. Corriente
0.6
0.1
0.0
P. No Corriente
III Trim 13
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 6.7 MM) se
incrementaron en 80%, debido a las mayores ventas
derivadas de contratos y convenios suscritos.
El costo de ventas (S/. 5.6 MM) se incrementó en 26%,
debido a mayores ventas realizadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.4 MM) mejoró en
S/. 1.5 MM, debido a las mayores ventas derivadas de
las mayores operaciones de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Capacitaciones (80%), debido a la priorización de
actividades operativas realizada por la empresa.
6.70
3.71
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME
S.A.C., establece que los insumos para la elaboración
de municiones deben ser adquiridos a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los insumos
procesados y/o refinados como la empresa los
requiere para su producción.
0.47
-0.98
-1.01
III Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
0.45
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2012, los activos
(S/. 24.9 MM) aumentaron en 12%, debido a mayores
cuentas por cobrar a entidades como Gobierno Regional
de Lambayeque y el Ministerio del Interior derivado de
convenios comerciales; y por el aumento de las
existencias derivadas de la operatividad del negocio.
Activos
(En MM de S/.)
20
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
15.17
46.69

Solvencia
0.006
0.029

El saldo final de caja (S/. 0.4 MM) de la empresa al III
trimestre 2013 estuvo por debajo de su marco en
S/. 5.3 MM, debido a menores ingresos por ventas,
ajustes en el saldo inicial y a la reprogramación del saldo
del préstamo previsto para capital de trabajo.
19
Evaluación Presupuestaria
6
2
III Trim 12
Corriente
Fame S.A.C.
III Trim 13
Los ingresos operativos (S/. 9.6 MM) se ejecutaron al
57% respecto a su meta, explicado por menores ventas
de municiones y artículos conexos por demoras en el
cierre de contratos comerciales previstos.
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Los egresos operativos (S/. 8.8 MM) se ejecutaron al
57%, debido principalmente a las menores compras de
insumos y suministros para el proceso productivo.
El resultado económico (S/. 0.8 MM) se ejecutó en
S/. 0.6 MM por debajo de su marco, debido a los
menores ingresos operativos explicados anteriormente.
Los gastos de capital (S/. 13.4 mil) se ejecutaron en
23% respecto a su marco, debido a la priorización de
gastos realizada por la Empresa.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.4 MM) se
ejecutó al 77% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal por menores contrataciones
realizadas y menores servicios de asesoría al periodo.
Gastos de Capital
Población Laboral
(En MM de S/.)
0.27
Locadores
105
Planilla
6
0.06
0.02
III Trim 12
Presupuestado
Fame S.A.C.
0.01
III Trim 13
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-003-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-001-C
FP-002-C
RS-001
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
46.90
26.70
10.00
2.20
0.30
53.83
744.88
360.07
80.57
30.97
0.50
-
63.83
441.03
128.43
90.41
136.00
6.00
0.50
-
5
1
3
0
0
1
75
0
0
1
75
6
2
3
0
0
1
92
0
0
4
102
6
1
3
0
1
1
105
0
0
9
120
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Porcentaje
2.00
1.89
94.5%
Margen Operativo
Porcentaje
4.00
6.72
100.0%
Crecimiento de ventas de bienes y servicios
Porcentaje
70.00
80.28
100.0%
Nivel de cumplimientos de despachos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de trasnparencia
Porcentaje
98.00
99.00
100.0%
Implementación del sistema de control interno - COSO
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Implementación del codigo de buen gobierno corporativo - CBGC
Porcentaje
30.00
5.00
16.7%
Capacitaciones
Porcentaje
57.00
45.51
79.8%
3.00
5.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.9%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Firma de convenios y contratos
Fame S.A.C.
Numero
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
VAR %
338,355
0
328,245
133,736
0
1,064,283
0
0
0
0
0
1,864,619
421,134
0
2,383,599
7,683
0
2,850,679
0
0
0
0
136,275
5,799,370
24.5
0.0
626.2
-94.3
0.0
167.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
211.0
0
0
0
0
0
0
20,386,056
16,073
0
8,749
20,410,878
22,275,497
0
0
0
0
0
0
0
19,054,906
41,560
0
0
19,096,466
24,895,836
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.5
158.6
0.0
-100.0
-6.4
11.8
0.0
0
0
79,571
0
0
0
0
0
43,327
0
122,898
0
0
62,267
54,777
0
0
0
0
7,169
0
124,213
0.0
0.0
-21.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-83.5
0.0
1.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122,898
569,466
0
0
0
0
0
0
0
0
569,466
693,679
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
464.4
22,631,510
0
0
0
54,825
0
-533,736
0
22,152,599
22,275,497
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,515,822
0
24,202,157
24,895,836
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-384.0
0.0
9.3
11.8
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
16,847,338
9,422,412
55.9
12,736,309
8,422,043
66.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,111,029
1,000,369
24.3
15,366,687
10,149,509
66.0
12,017,938
7,030,304
58.5
529,340
340,678
64.4
1,894,975
1,484,411
78.3
76,745
962,897
1,254.7
76,745
962,897
1,254.7
0
0
0.0
48,802
293,171
600.7
3,620
5,253
145.1
795,267
32,795
4.1
1,480,651
-727,097
-49.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
59,000
0
0.0
59,000
0
0.0
0
0
0.0
59,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,421,651
-727,097
-51.1
1,500,000
500,000
33.3
0
500,000
0.0
0
500,000
0.0
0
500,000
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,500,000
0
0.0
1,500,000
0
0.0
1,500,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,921,651
-227,097
-7.8
2,710,761
594,606
21.9
5,632,412
367,509
6.5
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
2,778,750
935,349
3,714,099
4,449,853
-735,754
35,217
782,151
4,981,010
1,714,701
6,695,711
5,584,563
1,111,148
130,878
967,188
VAR %
79.3
83.3
80.3
25.5
-251.0
271.6
23.7
0
0
0.0
574,203
0
-978,919
0
29,662
5,144
54,584
458,520
0
471,602
0
0
21,962
0
-20.1
0.0
-148.2
0.0
-100.0
326.9
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,008,985
449,640
-144.6
0
0
0.0
-1,008,985
449,640
-144.6
0
0
0.0
-1,008,985
449,640
-144.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
16,847,338
9,641,194
57.2
11,164,067
5,086,439
45.6
39,708
6,058
15.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,643,563
4,548,697
80.6
15,366,687
8,784,521
57.2
12,017,938
6,257,603
52.1
11,908,273
6,163,221
51.8
41,134
26,077
63.4
68,531
68,305
99.7
529,340
377,662
71.3
260,743
171,836
65.9
219,655
145,855
66.4
0
0
0.0
38,613
15,955
41.3
2,475
2,475
100.0
0
0
0.0
0
7,551
0.0
29,674
18,575
62.6
18,903
13,587
71.9
100,915
81,365
80.6
7,979
6,372
79.9
0
0
0.0
111,126
85,927
77.3
58,860
48,839
83.0
67
961
1,434.3
600
0
0.0
25,698
23,686
92.2
0
0
0.0
0
0
0.0
13,950
5,150
36.9
0
0
0.0
0
0
0.0
11,951
7,291
61.0
1,894,975
1,590,040
83.9
13,295
6,568
49.4
326,381
328,039
100.5
1,168,180
941,187
80.6
34,856
34,856
100.0
11,271
8,721
77.4
191,700
24,075
12.6
930,353
873,535
93.9
114,880
79,237
69.0
7,000
670
9.6
151,825
98,991
65.2
143,575
98,241
68.4
0
0
0.0
8,250
750
9.1
26,037
15,322
58.8
87,377
120,026
137.4
1,515
482
31.8
0
0
0.0
0
0
0.0
85,862
119,544
139.2
76,745
91,014
118.6
1,762
1,253
71.1
74,983
89,761
119.7
48,802
44,400
91.0
206
206
100.0
0
0
0.0
21,718
21,194
97.6
26,878
23,000
85.6
0
0
0.0
26,878
23,000
85.6
3,620
1,689
46.7
795,267
422,113
53.1
1,480,651
856,673
57.9
59,000
13,394
22.7
59,000
13,394
22.7
0
0
0.0
59,000
13,394
22.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,421,651
843,279
59.3
1,500,000
500,000
33.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,500,000
500,000
33.3
1,500,000
500,000
33.3
1,500,000
500,000
33.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,921,651
1,343,279
46.0
1,850,860
1,418,322
76.6
0
309,374
0.0
-5-