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INFORME DE CONTROL INTERNO
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHOCONTA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno, Sandra Milena Ayala Reyes
o quien haga sus veces:
Período evaluado: ENERO A OCTUBRE DE 2011
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 10 DE 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
Cada uno de los funcionarios de la Personería debe involucrarse más con el Proceso e Implementación de MECI, teniendo en cuenta que
el compromiso no es solo de la alta dirección sino de todos.
Avances
Se han trabajado los procesos de planificación a través del Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, que a su vez han sido
socializados con el personal existente.
La implementación de los diferentes procesos de Control, ha sido encaminado a dar cumplimiento a la visión y misión de la personería
Municipal.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
• Por el reducido número de funcionarios existente, se dificulta la realización e implementación de procesos de Control Interno, por lo que
cada funcionario debe trabajar en procesos de auditorías interna como autocontrol de los procesos que realiza.
Acceso a internet dificulta el manejo de la información hacia el cliente externo.
Avances
• Con los pocos recursos existentes se ha ido dando cumplimiento al mantenimiento de sistemas de información con la comunidad y con
los otros entes de control (comunicación externa).
Con la implementación de las herramientas de control se ha ido dando cumplimiento a los objetivos institucionales, además que se han
generado destrezas y conocimientos básicos de control al poco personal existente.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• La planta de personal tan reducida, dificulta la medición y realización de las auditorias, por lo que cada funcionario debe trabajar en
procesos de auditorías interna como autocontrol de los procesos que realiza; además que la carga ocupacional es alta y dificulta la
realización de muchos procesos, entre otros los de Control Interno.
Avances
Se ha iniciado los procesos de auditoría y autocontrol, encaminados a establecer hallazgos que permitan establecer acciones de
mejoramiento continuo de los procesos.
Estado general del Sistema de Control Interno
Se ha venido trabajando en la implementación del Control interno en la entidad, ya se cuenta con diferentes herramientas de gestión y
control, que integran la gestión pública sin
Con la implementación de las políticas de control, enmarcadas en el Código de Buen Gobierno, se ha buscado brindar una mayor
participación de la comunidad en las actuaciones de la Personería, siempre enmarcadas en el cumplimiento de las normas vigentes.
A través de los sistemas de información se ha promovido la participación de la comunidad en los procesos de “Participación Comunitaria”,
lo que evidencia el rol adecuado de la Personería en la Gestión Municipal y determina la existencia del cumplimiento en el desempeño
institucional.
Recomendaciones
Es necesario medir el desempeño institucional a través de la implementación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
Es necesario implementar herramientas adecuadas para el manejo de la documentación y/o archivo existente en los archivos de gestión
acorde con la normatividad vigente.
El trabajo de control Interno debe realizarse de manera permanente y progresiva en la implementación de las herramientas de control de
cada uno de los procesos existentes, de manera que se establezcan en cada uno las debilidades a fin de establecer los planes y/o
acciones de mejoramiento que conlleven a volver fortalezas dichas debilidades y se minimicen los factores de riesgo en la Personería.
Como parte del mejoramiento continuo es necesario incentivar a la comunidad a que participe a través del Buzón de Sugerencias, Quejas
y Reclamos.
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