Descargar el informe INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
PERSONERIA MUNICIPAL CUCUNUBA
PERSONERIA MUNICIPAL
INFORME EJECUTIVO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE
2011
Período Evaluado: JULIO 2014
– OCTUBRE 2014
Jefe de Control Interno,
PERSONERO
o quien haga sus veces:
MUNICIPAL
Fecha de elaboración: 05 DE
NOVIEMBRE DE 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances
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La Personería Municipal elaboró la capacitación de sus funcionarios y elaboró
el diagnóstico MECI (Decreto 943 de 21 de mayo de 2014).
La personería municipal cuenta con los manuales y códigos debidamente
aprobados y actualizados mediante actos administrativos.
Se evidencia por parte de los funcionarios de la entidad un alto compromiso
con el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se deja evidencia de los diferentes procesos por medio de formatos y planillas.
Se tienen establecidos los cronogramas para el desarrollo de las diferentes
actividades que se realizan con respecto a la actualización del MECI, con el fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
La entidad cuenta con el programa de gestión documental el cual fue aprobado
por el Comité Interno de Archivos de la Personería Municipal adoptado
mediante Acto Administrativo y se encuentra en proceso de implementación
del Sistema Integrado de Conservación de Archivos.
Se adoptó el Plan de acción para el año 2014 en el cual se establecieron metas
que se pueden medir cuantitativamente con el fin de tener estadísticas de
cumplimiento.
Los funcionarios de la personería se certificaron en el programa Ciudadano
Digital iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Se aprobó y adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la
Personería Municipal mediante Resolución No 003 del 29 de enero de 2014.
Se elaboró y publico el Plan anual de adquisiciones para el año 2014. Página
web de la Alcaldía Municipal y SECOP.
Se actualizo el plan de Bienestar Social e incentivos para el año 2014,
buscando el mejor desempeño de los funcionarios y el cumplimento misional
de los mismos.
Se elaboró el plan de formación y capacitación para los funcionarios de la
Personería Municipal, el cual contiene los requerimientos de cada uno de los
servidores de la misma, con objetivos de mejoramiento continuo,
Se elaboró el manual de contratación e interventoría de la Personería
Municipal, el cual fue adoptado mediante Resolución No 030 del 21 de Julio de
2014.
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PERSONERIA MUNICIPAL CALLE 3 No. 2 -35 TEL. (1) 8580176 CEL: 3112510979
CORREO ELECTRONICO: personerí[email protected]
CODIGO POSTAL 250450
Dificultades
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PERSONERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO: La mayor dificultad para nuestra entidad, dentro de la
actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI, ha sido el escaso presupuesto para la contratación de profesionales
expertos en el tema. Sin embargo los funcionarios han tratado de implementar
el MECI de conformidad con la ley, adicional del cumplimiento de las fechas
establecidas para la presentación de los respectivos informes.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
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La Personería Municipal de Cucunubá ya cuenta con página web.
Se realizó la gestión ante Gobierno en Línea para hacer parte de la Solución
Tecnológica Sitios Web para Entidades Gubernamentales, la cual se realizó con
éxito, por lo que nos fue asignada la URL http://personeriacucunuba.gov.co.
la cual ya se encuentra a disposición de la comunidad y en la cual se publica toda
la información acerca de la gestión de la entidad y asuntos de conocimiento
general para los Cucunubenses.
La página web es actualizada continuamente, con artículos de interés, eventos
realizados, convocatorias, noticias, etc.
Se dio a conocer el Informe de la gestión realizada durante el año 2013, el cual
fue publicado en la página web del municipio y en la página web de la entidad
para el conocimiento de los diferentes usuarios.
La entidad cuenta con el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para cada uno de los funcionarios, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Se dejan evidencias de los procesos que se realizan y de los usuarios que acuden
a la Personería Municipal a iniciar procesos y en solicitud de asesoría.
En cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el mes
de abril se brindó capacitación de participación ciudadana y control social a las
Juntas de Acción Comunal del Municipio de Cucunubá.
Se realizaron capacitaciones en las veredas del municipio de Cucunubá, en temas
de derechos humanos, derechos de los niños, control social, participación
ciudadana y proyectos productivos.
En el mes de Julio del año dos mil catorce (2014) se rindió el informe de Archivo.
En cumplimiento del Plan de Acción, la Personería Municipal realizó en los
meses de Agosto y Octubre de 2014, capacitaciones sobre veedurías y control
social.
En el mes de octubre se brindó capacitación a las madres comunitarias en temas
tales como maltrato infantil, derechos humanos, derechos de los niños, entre
otros temas.
Se evidencia cambios positivos en la entidad, los procesos y labores se han
implementado de manera más ágil y segura y en general lo que se refiere a este
subsistema ha mejorado notablemente. Se sigue actuando con base en los
principios de celeridad, oportunidad, economía, eficiencia, eficacia,
transparencia y solidaridad
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Dificultades
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PERSONERIA MUNICIPAL
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
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En nuestra entidad hemos implementado la autoevaluación, lo cual ha tenido
excelentes resultados puesto que contribuye al mejoramiento de la labor
realizada.
Se evalúa a partir de la atención al público y el control de las metas, fijando
parámetros de cumplimiento y desarrollo de los planes propuestos permitiendo
evaluar de manera específica las funciones y las responsabilidades de cada uno
de los funcionarios de la entidad permitiendo así corregir o proponer planes de
mejoramiento en los puntos en los que no se da cabal cumplimiento o que por
algún motivo externo o ajeno no se han podido cumplir, presentándose un
desarrollo aún más benéfico para la entidad y para los usuarios de nuestra
personería.
A partir de los resultados de la autoevaluación que realiza nuestra entidad se
están elaborando e implementando los planes de mejoramiento institucional y
por procesos, por lo que se adoptaron los formatos para su formulación.
Dificultades
 No contamos con auditoria externa.
Estado general del Sistema de Control Interno
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La implementación del sistema de control interno en la personería del municipio
de Cucunubá, se encuentra en proceso de implementación con gran éxito a pesar
del poco presupuesto con el que contamos y con el poco tiempo, ya que somos
solo dos funcionarios quienes realizamos todas las labores dentro de la entidad
y en muchas ocasiones el personero debe estar fuera de la oficina atendiendo
situaciones y necesidades de la comunidad pero podemos orgullosamente
reportar dentro del término establecido por la ley la implementación modulo a
modulo del sistema estándar de control interno, con las dificultades que se nos
han presentado pero con toda la mejor voluntad de mejorar como servidores
públicos.
Recomendaciones
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Es necesario brindar acompañamiento y capacitaciones en cuanto a la
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el fin de
alcanzar su implementación de forma completa y efectiva.
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DE COLOMBIA
Para entidades tan pequeñas como la personería en municipios de REPUBLICA
6 categoría,
PERSONERIA MUNICIPAL
sería bueno recibir más apoyo por parte de quienes manejan el tema, teniendo
en cuenta que no contamos con recursos para contratar y nuestro tiempo es
muy poco debido a nuestro cumulo de funciones y realmente para dos
funcionarios debería ser menos exigente, ya que hay muchas actividades que
pierden el verdadero sentido del sistema de estándar de control interno.
VICTOR ALFONSO POVEDA SANCHEZ
PERSONERO MUNICIPAL
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