2L-GNJ-MR014

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN: 3
PROCESO:
Gestión Normativa y jurídica Local
LÍDER:
Alcalde Local
OBJETIVO:
Fecha actualización matriz
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo relacionado con
establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad,
tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
DD
MM
AAAA
20
11
2013
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
RIESGO ASOCIADO A:
No.
CONSECUENCIA
EVENTO DE RIESGO
CAUSA RAÍZ
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
Caducidad de términos en los
procesos de obras y Urbanismo
Desarrollo de los procesos
policivos administrativos de
manera inoportuna
Déficit de personal para el
cumplimiento de los
procedimientos de la Gestión
normativa y Juridica
PARTICIPACIÓN
CORRUPCIÓN
X
PROBABI
LIDAD
IMPACTO
MEDIA
CATASTRÓFICO
EVALUACIÓN
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
TIPO DE CONTROL
PREVENTIVO
2
3
afectacion de la salud y la vida
de los servidores publicos,
Caducidad y retrazo en el
cumplimiento de los términos de
los procesos, (Asesoria Jurídica y
de Obras
Déficit de medios de transporte
para adelantar las visitas.
X
MEDIA
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
x
MODERADO
Generar una planilla para
la programacion de
vehiculos para la
realizacion de visitas, y
despachos comisorios.
x
#¡REF!
Solicitar acompañamiento
de la policia para el
desarrollo de la diligencia
cuando se requiera
X
ACEPTABLE
x
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
Intervención de agentes externos
Dificultades para la
(Policía, personería, contratistas)
materialización del fallo por la no
sin los cuales no se puede
presencia de actores externos
materializar el fallo
x
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
MODERADO
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
INACEPTABLE
Agresión física y/o verbal a los
funcionarios
4
5
investigaciones, sanciones y
afectacion a la ciudadania
no desarrollo de los procesos
adecuadamente, o la emicion de
conceptos inadecuados
el servidor publico busque
beneficiar a un tercero
6
posibles saciones o afectasion
de los involucrados.
no realizacion de la audiencia No
realizacion de la diligencia
no se entrtega notificacion de
manera oportuna a los
involucrados
X
x
REVISA:
APRUEBA:
TITO FERNANDO FERNANDEZ
SANCHEZ
DEAN CHAPARRO
DIEGO RICARDO PIÑEROS
NIETO
Referente SIG
Coordinador Normativo y Jurìdico
Alcalde Local de Los Mártires
PLAN DE MEJORA ASOCIADO
MODERADO
Los propietarios se niegan a que
los funcionarios de la Alcaldía
ingresen a hacer la inspección
requerida.
Pérdida de la eficacia del
proceso administrativo
adelantado.
ELABORA:
MODERADO
CORRECTIVO
INACEPTABLE
Contratación de personal
para la actualización y
seguimiento de los
procesos.
Caducidad y retrazo en el
cumplimiento de los términos de
Desarrollo de los procesos
los procesos, (Asesoria Jurídica y policivos de manera inoportuna
de Obras)
TRATAMIENTO
CLAUDIA VILLAMIL
Oficina Asesoría de Obras
Código: 1D-PGE-F1
Versión: 6
Fecha de vigencia: 12 de abril de 2013
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