2L-GNJ-MR019

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
GESTION NORMATIVA Y JURIDICA
CÓDIGO:
2L-GNJ-MR019
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia
de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo; comportamientos
contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública,
ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
9 de dic de 09
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Primera versión de la matriz de riesgo
2
1-jun-2012
Actualización del formato de la matriz, se modifican la identificación y evaluación del riesgo
3
21-jun-2013
4
15-ago-2014
Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se modifica el analisis y evaluación del
riesgo.
Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden de la identificación de riesgos, se cambia el
impacto de algunos riesgos, se eliminan un riesgos y se incluye uno nuevo
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
falta de acompañamiento por parte
de la Policía Nacional de tal
manera que se garantice la
seguridad en los operativos.
1
2
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
Dificultad
para
realizar
las
actuaciones
administrativas
o
procesos policivos según cada
caso.
X
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
Solicitud a la Policía de
acompañamiento en cada
uno de los operativos
realizados. (2L-GNJ-R1)
X
ACEPTABLE
Personal insuficiente para realizar
visitas y toma de información
requerida (procesos de Obras y
Inoportunidad en el desarrollo de Urbanismo)
Vencimiento de términos de las
los procesos a cargo de la
actuaciones
administrativas
o
Coordinación
Normativa
y
procesos policivos.
Jurídica.
Insuficiente capacidad logística
(Vehículos y equipos de computo)
para realizar las visitas.
X
BAJA
CATASTRÓFICO
MODERADO
Contratación de personal
para el desarrollo de
actividades propias de la
Coordinación Normativa y
Jurídica.
X
ACEPTABLE
Agresión física a los servidores
públicos de la Alcaldía Local
cuando se realizan los operativos
de control.
La
población
desplazada,
reinsertada desesperada por falta
de recurso económicos.
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Inadecuada aplicación de los
procedimientos del proceso de
Gestión Normativa y Jurídica, de
las normas o indebida valoración
probatoria.
3
Decisiones erradas que vulneren
Procesos legales en contra de
los derechos de la ciudadanía.
falta de asesor Juridico para Alcaldía Local.
efectuar el impulso procesal de las
actuaciones administrativas y para
efectuar la revisiòn de los impulsos
procesales
y
actuaciones
administrativas que se desarrollan
dentro del area.,
X
X
MEDIA
CATASTRÓFICO
INACEPTABLE
Capacitaciones por parte de
la Secretaria de Gobierno en
cuanto
actualizaciones
normativas o de manuales e
instructivos del proceso a
los funcionarios que realizan
actividades
de
la
Coordinación.
ALTA
MODERADO
INACEPTABLE
efectuar
periodicamente
inventario
de
los
expedientes.
X
MODERADO
X
MODERADO
Implica reconstruir expedientes en
falta personal que administre los base a las copias que puedan
expedientes.
aportar el quejoso y/o el presunto
infractor
4
Perdida de expedientes
investigaciones de orden
disciplinario, penal y fiscal
X
falta lugar apropiado para el
almacenamiento y seguiridad de los Demoras e imposibilidades de
expedientes.
ejecutarse la sanción de los
correspondientes procesos
sancionatorios
ELABORA:
REVISA
APRUEBA
Gilberto Sanchez Parra
Coordinador Normativo y jurídico
Juan Carlos Amaya Pico
Alcalde Local de Ciudad Bolivar
Gilberto Sanchez Parra
Aida Lemus
oficina asesora de obras del grupo
Juridico
Luis Felipe Garcia Manrique
Referente de Calidad
Juan Pablo Romero Torres
Analista DPSI - SIG
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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